| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 13 ( TREZE 0 VIAGENS, Á CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - FIAT UNO, DE PLACA: MNH/5645-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA DESEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2017 | 287.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2017 | 353.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2017 | 1000.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2017 | 170.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA E INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2017 | 2562.50 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO PELA PREFEITURA EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 03 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELITA QUEIROGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 140.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA ELITA QUEIROGA , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE: ANTONIA DUARTE ROBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 05 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E MARIA GEWNECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 15.05 | 02836299000144 | POSTO ESTRELAO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGC 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 133.91 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2017 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 5700.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ELAIR BRASILEIRO FILHO, CPF: 031.943.594-60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 4800.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ELAIR BRASILEIRO FILHO, CPF: 031.943.594-60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA O PACIENTE: FRANCISCO AILTON GUEDES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOÃO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 120.02 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO E A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 60.00 | 04319313000168 | MARILIA AZEVEDO MOURA DE ANDRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO E A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 140.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER CADASTRO DE USUARIO NO PORTAL DO GESTOR/TRAMITA/LICITAÇÃO, NO TCE/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2017 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O CLIENTE: JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 26.97 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O CLIENTE: JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O CLIENTE: JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 140.00 | 00071655000150 | ORGANIZACAO NERI DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: FRANCISCO DE LIMA SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: FRANCISCO DE LIMA SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AS CLIENTES: MAILSA GONCALVES E MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 50.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AS CLIENTES: MAILSA GONCALVES E MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AS CLIENTES: MAILSA GONCALVES EMARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 100.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 30.02 | 15314535000104 | R L D P COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2017 | 80.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS CLIENTES: ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2017 | 50.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS CLIENTES: ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2017 | 30.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS CLIENTES: ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE FEVEREIRO DE 2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS CLIENTES: ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2017 | 110.02 | 22389353000168 | POSTO GS - S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS CLIENTES: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2017 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS CLIENTES: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS CLIENTES: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2017 | 1700.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO), RALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA SANDRA GOMES DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 160.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELITA QUEIROGA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELITA QUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2017 | 137.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DIOGENES ALVES DA COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DIOGENES ALVES DA COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2017 | 189.50 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULA MANIPULADA: DESAMETASONA 0,1%-200g E BOATA DE UNA -1KG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2017 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E MARIA ELITA QUEIROGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 95.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG 6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA E MARIA ELITA QUEIROGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 16 E 17 DE JANEIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ELITA QUEIROGA E FRANCISCO GERALDO PEREIRA DA COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2017 | 350.00 | 04857194000105 | CLINICA NEUROSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MIE) REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO NETO DE SA CAVALCANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2017 | 210.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2017 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2017 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2017 | 7999.62 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2017 | 2500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC - CONSULTORIA E SERV. TECNICO EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2017 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADA NO CLIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2017 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 799.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2017 | 546.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 43.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19.224-4 NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 7362.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 14154.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 5514.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 14163.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA - CEM (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 700.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO LOPES DE SALES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 1052.70 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OITO VIAGENS, SENDO SEIS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, UMA CIDADE DE SOUSA-PB E UMA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 220.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO DE SOUSA ROLIM NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO (CONTRATADOS) NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO-CEO (CONTRATADOS) NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 9701.78 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS),DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 12679.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 4488.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 9053.21 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 1381.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 13854.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 9000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 3498.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-EACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2017 | 253.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2017 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO MAMARIO, REALIZADO NA PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2017 | 119.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2017 | 2000.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2017 | 200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: GUSTAVO PERIRA ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2017 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE: ROSANA SANTOS SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2017 | 330.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL FERREIRA DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: BONIFACIO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2017 | 370.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 5 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA UBS I, JAIRTON RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2017 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCILDA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2017 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 3250.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 4650.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 420.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 6, 7 E 8 DE FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA PARAIBA QUE TEVE COMO TEMA A GESTAO DA SAUDE NAS CIDADES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 6 E 8 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 146.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 18869-7, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 240.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: JOSENILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2017 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2017 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2017 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2017 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2017 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2017 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2017 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2017 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2017 | 375.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2017 | 306.00 | 00005463472408 | PERLA FREITAS FELIPE PENAFORTE | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2017 | 1092.80 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2017 | 1092.80 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2017 | 1092.80 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2017 | 728.53 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2017 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2017 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2017 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2017 | 695.45 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2017 | 695.45 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2017 | 695.45 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2017 | 695.45 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2017 | 695.45 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2017 | 695.45 | 00003906608336 | MARCIA CLAUDIA LIMA ESTRELA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2017 | 375.00 | 00006284305400 | JOSE HILTON G. ABRANTES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2017 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2017 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2017 | 695.45 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2017 | 695.45 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2017 | 2869.99 | 19002457000163 | COMERCIO DE MEDIC DIVINA FARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS E JOELHEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE FEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2017 | 4300.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2017 | 234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76717-8 DA UNIDADE DE SAUDE III REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2017 | 312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76469-6 DA POSTO DE SAUDE REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2017 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76640-2 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/02/2017 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1385018-5 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2017 | 503.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1406798-7 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/02/2017 | 338.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76703-8 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/02/2017 | 182.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1518225-6 DA POSTO DE SAUDE REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/02/2017 | 3373.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/02/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/02/2017 | 14778.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/02/2017 | 5514.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/02/2017 | 14549.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/02/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/02/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2017 | 302.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2017 | 52.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2017 | 3890.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2017 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL FERREIRA DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2017 | 1864.49 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: VANILSON PINHEIRO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/02/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/02/2017 | 9701.78 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/02/2017 | 32618.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/02/2017 | 9053.21 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA PAB COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2017 | 12680.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/02/2017 | 4799.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/02/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/02/2017 | 3811.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2017 | 534.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2017 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2017 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2017 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E MARIA DO ROSARIO LOPES, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2017 | 20.03 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E MARIA DO ROSARIO LOPES, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO: FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ANTONIO GONCALVES MARTINS CAVALCANTE E MARIA DO ROSARIO LOPES, AMBOS COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2017 | 100.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2017 | 140.00 | 63553168000144 | POSTO PEDRILETO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2017 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2017 | 30.00 | 00391692000146 | POSTO JOCEL FECHINE - QUEIROZ E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: FRANCISCO JUAN GONCALVES BRAGA E ELIZANGELA ESTRELA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2017 | 123.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: FRANCISCO JUAN GONCALVES BRAGA E ELIZANGELA ESTRELA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: FRANCISCO JUANGONCALVES BRAGA E ELIZANGELA ESTRELA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2017 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRMARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2017 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIADAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2017 | 100.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUELBARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2017 | 187.82 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELIVANIA SOARES DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 3 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ELIVANIA SOARES DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2017 | 120.00 | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2017 | 34.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2017 | 186.09 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: JOSELIA DUARTE E MARIA DO ROSARIO LOPES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: JOSELIA DUARTE E MARIA DO ROSARIO LOPES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2017 | 95.07 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUELBARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2017 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JUDERLAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 01 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JUDERLAN OLIVEIRA DE FIGEUIREDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2017 | 299.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2017 | 9532.50 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2017 | 280.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2017 | 319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2017 | 238.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2017 | 483.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2017 | 106.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2017 | 109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2017 | 386.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2017 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2017 | 250.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ALBERTO DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2017 | 1500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOIDECTOMIADE), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE AMERICO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2017 | 180.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE FAGNER ROLIM RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2017 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2017 | 200.00 | 00003310989461 | DR. FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: FRANCIMARY GOMES LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2017 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2017 | 350.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2017 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS NO PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2017 | 774.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE HD SEAGATE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2017 | 387.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE HD SEAGATE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2017 | 510.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA DE LIRA DANTAS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2017 | 1410.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2017 | 40.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2017 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDO E ROGILANE PEREIRAPARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 7 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDOE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2017 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO TAVARES E VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO TAVARES E VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2017 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 23 DE MARCO DE 2715, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2017 | 140.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSELIA DUARTE DINIZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSELIA DUARTE DINIZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2017 | 120.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA E MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE MARCO DE 2016, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACASDA CONCEICAO TAVARES E JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2017 | 50.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2017 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 24 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 31 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 60.02 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 80.01 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 15.00 | 22505371000168 | S. QUARESMA DE MENDONCA COMBUSTIVEIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2017 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2017 | 1400.00 | 06074511000134 | BIOS DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO, REPARO, CALIBRACAO DE AJUSTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2017 | 540.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE EDAL DE ACIONAMENTO DE VALVULO INTERRUPTORA DE ALTA ROTACAO E DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO E DESOBSTRUCAO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO DO GABINETE DA UBS DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2017 | 940.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO NO CONSERTO E INSTALACAO DE MOTOR DE COMPRESSOR FIAC, CONSERTO DE VALVULA INTERRUTORA DO SISTEMA DE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2017 | 4100.20 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2017 | 2150.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2017 | 12431.84 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2017 | 12467.54 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2017 | 5514.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2017 | 14870.79 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2017 | 3262.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSINADOS MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2017 | 5974.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2017 | 3373.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2017 | 1686.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2017 | 10014.11 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2017 | 21782.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2017 | 9100.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2017 | 12368.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2017 | 4488.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPEDIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2017 | 3498.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2017 | 2150.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/03/2017 | 2150.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2017 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO NA PACIENTE JOSELIS DUARTE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2017 | 1108.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 (ONZE) VIAGENS, SENDO 8 (OITO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A CIDADE DE SOUSA-PB E 1 (UMA) A CIDADE DE VARZEA DA EMA-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2017 | 1660.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) VIAGENS, SENDO 13 (TREZE) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, 2 (DUAS) A SOUSA-PB E 2 (DUAS) A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2017 | 100.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2017 | 102.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2017 | 279.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2017 | 489.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 (CINCO) VIAGENS, SENDO 4 (QUATRO) A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB E 1 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2017 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2017 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2017 | 7112.15 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2017 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2017 | 1800.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA F250 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2017 | 60.00 | 08530108000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE ABRIL DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 24 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 17 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2017 | 120.01 | 09379116000310 | POSTO ESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOSE ALVES IRMAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2017 | 40.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOSE ALVES IRMAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE ABRIL DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOSE ALVES IRMAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2017 | 122.99 | 06816300000120 | AUTO POSTO TIGRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: NELSON BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2017 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE ABRIL DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: NELSON BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2017 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: ELANE DIAS DUARTE E JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2017 | 20.00 | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: ELANE DIAS DUARTE E JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: ELANE DIAS DUARTE E JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2017 | 144.72 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X - A. S. DE CASTRO & CIA, LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: CLOVES GOMES E MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE ABRIL DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: CLOVES GOMES E MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/04/2017 | 2900.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CIMENTO OSSEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/04/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGIA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO ASSIS GALDINO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/04/2017 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS PARANASAIS), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/04/2017 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/04/2017 | 180.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: KARLA KARINY FELIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/04/2017 | 3486.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2017 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO), REALIZADO NA PACIENTE: ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/04/2017 | 700.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO EM JANELAS E DA FACHADA DA ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/04/2017 | 198.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76717-8 UNIDADE DE SAUDE III MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/04/2017 | 487.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76469-6 POSTO MEIDOCO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/04/2017 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76640-2 CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/04/2017 | 153.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1385018-5 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/04/2017 | 417.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2017 | 196.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/04/2017 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/04/2017 | 159.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/04/2017 | 10014.11 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/04/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/04/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/04/2017 | 15000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BANCHISA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO AUXILIO E ASSISTENCIA A SAUDE A POPOULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/04/2017 | 15000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BANCHISA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO AUXILIO E ASSISTENCIA A SAUDE A POPOULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/04/2017 | 15000.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BANCHISA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO AUXILIO E ASSISTENCIA A SAUDE A POPOULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/04/2017 | 9689.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BANCHISA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO AUXILIO E ASSISTENCIA A SAUDE A POPOULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/04/2017 | 11311.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BANCHISA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO AUXILIO E ASSISTENCIA A SAUDE A POPOULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/04/2017 | 9506.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/04/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/04/2017 | 21782.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/04/2017 | 12368.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/04/2017 | 4799.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/04/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/04/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/04/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/04/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/04/2017 | 4047.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/04/2017 | 10142.97 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/04/2017 | 12842.03 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/04/2017 | 5514.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/04/2017 | 14231.30 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/04/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/04/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/04/2017 | 2094.45 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/05/2017 | 1940.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/05/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/05/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/05/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/05/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/05/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/05/2017 | 8028.12 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/05/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNCA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/05/2017 | 12708.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/05/2017 | 13029.16 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/05/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/05/2017 | 14197.10 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/05/2017 | 760.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DA PELVE E TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR), REALIZADO NO PACIENTE: LAERCIO ARRUDA CAVALCANTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/05/2017 | 730.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 2 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DA ARTICULACAO COXO-FEMURAL E TOMOGRAFIA PELVE), REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/05/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/05/2017 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/05/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/05/2017 | 2100.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/05/2017 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS NA PACIENTE: ALINE DE ALMEIDA LEITAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/05/2017 | 10395.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/05/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/05/2017 | 8819.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/05/2017 | 2382.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/05/2017 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA ALZIRA PARNAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/05/2017 | 4300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDIA DO PACIENTE HENRIQUE ALVES SIMOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/05/2017 | 577.00 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 93 (NOVENTA E TRES) VASILHAMES COM AGUA MINERAL E 1 (UM) VASILHAME VAZIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/05/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 2 E 3 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE COSTA E CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/05/2017 | 100.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE COSTA E CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/05/2017 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE COSTA E CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/05/2017 | 20.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA: QFE-6276/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DO ROSARIO LOPES,RAIMUNDO DO CARMO E GERUZA ALVES SIMOES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/05/2017 | 140.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFE-6276/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DO ROSARIO LOPES, RAIMUNDO DO CARMOE GERUZA ALVES SIMOES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/05/2017 | 1100.00 | 07303837000159 | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FAZE A DESPESA COM 01 PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (APLICACAO) INTRAVITREA DE AA EM OLHO ESQUERDO), REALIZADO NO PACIENTE: HELENO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/05/2017 | 1050.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TRANSPORTE FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/05/2017 | 335.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PALO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PREVENCAO E CONTROEL DA DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/05/2017 | 240.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017 CONCEDIDA A COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM QUANDO DO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/05/2017 | 100.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017 CONCEDIDA QUANDO DO ACOMPANHAMENTO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/05/2017 | 282.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/05/2017 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/05/2017 | 695.40 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/05/2017 | 695.40 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/05/2017 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/05/2017 | 306.00 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2017 | 375.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2017 | 534.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00025157329415 | EDGLEY GONCALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/05/2017 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/05/2017 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/05/2017 | 695.40 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/05/2017 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/05/2017 | 695.40 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/05/2017 | 695.40 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2017 | 231.80 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/05/2017 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/05/2017 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/05/2017 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/05/2017 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/05/2017 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/05/2017 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/05/2017 | 1092.60 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/05/2017 | 695.40 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/05/2017 | 695.40 | 00003906608336 | MARCIA CLAUDIA LIMA ESTRELA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/05/2017 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/05/2017 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/05/2017 | 204.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/05/2017 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2017 | 280.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/05/2017 | 940.31 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A COFFE BREAK SERVIDO EM REUNIAO DA CIR REGIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/05/2017 | 481.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR. PLACAS E SEG. OBRIGATORIO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/05/2017 | 119.55 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO PAINEL DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO CENTROCULTURAL ARIANO SUASSUNA - TCE E AUDITORIAS OPERACIONAIS REALIZADAS PELO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/05/2017 | 280.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO PAINEL DE AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/05/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 12 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO MIGUEL B. OLIVEIRA E JOVELINA DA COSTA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/05/2017 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO MIGUEL B. OLIVEIRA E JOVELINA DA COSTA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 15 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/05/2017 | 50.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA MENDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2017 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA MENDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 19 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/05/2017 | 20.05 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/05/2017 | 250.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONZADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000447 | 17/05/2017 | 16021.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000448 | 17/05/2017 | 15774.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000502 | 17/05/2017 | 12050.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/05/2017 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/05/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 22 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROGILANE DO RETIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/05/2017 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROGILANE DO RETIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/05/2017 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 25 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/05/2017 | 30.00 | 06918536000177 | POSTO MOREIRA PEQUENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/05/2017 | 140.00 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/05/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO E FRANCIELA MENDES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/05/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 30 E 31 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO E FRANCIELA MENDES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/05/2017 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO E FRANCIELA MENDES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/05/2017 | 550.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSEFA PEREIRA RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/05/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 4 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/05/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE ALVES DE FIUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/05/2017 | 13813.46 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/05/2017 | 8018.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/05/2017 | 262.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/05/2017 | 281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/05/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/05/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/05/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/05/2017 | 192.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III CDC 5/76717-8 MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/05/2017 | 398.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE CDC 5/76469-6 MES DE ABRIL D E2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/05/2017 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CDC 5/76640-2 MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/05/2017 | 413.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/05/2017 | 243.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/05/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/05/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/05/2017 | 11219.98 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/05/2017 | 5514.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/05/2017 | 14555.31 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/05/2017 | 2966.09 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/05/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/05/2017 | 4809.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/05/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/05/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/05/2017 | 29711.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/05/2017 | 11555.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/05/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/05/2017 | 9701.78 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/05/2017 | 9100.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/05/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/05/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/05/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/05/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/05/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/05/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ANDRADE DE SANTANA CPF 676.265.994-20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/05/2017 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MANOMETRIA ANORRETAL), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FABIO MENDES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/05/2017 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OCT MACULA REALIZADO NA PACIENTE: ALEXSANDRA SOARES FELIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/06/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/06/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/06/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2017 | 119.55 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO RIO DO PEIXE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 6, 7 E 8 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2017 | 10551.89 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 (QUARTOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2017 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2017 | 620.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOIS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CALUNA LOMBAR), REALIZADOS NA PACIENTE: DIUMIRA MANICOVA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2017 | 140.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, REFERENTE AO DIA 5 DE MAIO DE 2017, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES CIRURGIADOS DE PTERIGIO, REALIZADO NO STROPP OFTALMOLOGICA LTDA DO ESTADO DA PARAIBA, JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/06/2017 | 3255.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/06/2017 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA EQUIPE NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/06/2017 | 8500.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/06/2017 | 8500.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2017 | 7500.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2017 | 6969.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PEUGEOT KAR 6137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2017 | 1725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO NPR 9006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2017 | 1311.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 1982, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2017 | 650.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE UM APARELHO E MANUTENCAO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS II - ANTONIO ABRANTES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2017 | 400.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2017 | 580.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, VERDE, PLACA OGG-6494, REMOVIDO NO DIA 13/05/17 DA CIDADE DE PATOS-PB A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2017 | 2400.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: KALLIANY MARIA ALVES DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/06/2017 | 8232.43 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2017 | 9743.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2017 | 8024.54 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2017 | 250.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOAO DE SOUSA ROLIM NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2017 | 20.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSISALVES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 2 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: JOSELIA DUARTE DA SILVA E MARIA ELITA P.QUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2017 | 40.00 | 11372084001697 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: JOSELIA DUARTE DA SILVA E MARIA ELITA P.QUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 7 E 8 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: JOSELIA DUARTE DA SILVA E MARIA ELITA P. QUEIROGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2017 | 50.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2017 | 144.98 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE COSTA E DAMIANA GOMES DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE COSTA E DAMIANA GOMES DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2017 | 40.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2017 | 2150.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00020132042215 | EDGAR DA COSTA DICHTL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS BALANCAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/06/2017 | 299.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/06/2017 | 267.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/06/2017 | 538.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/06/2017 | 303.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/06/2017 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CDC 5/76640-2 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/06/2017 | 425.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CDC 5/76469-6 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/06/2017 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CDC 5/76717-8 MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000578 | 06/06/2017 | 3574.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000579 | 06/06/2017 | 1573.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL, COMPRESSAS, FITA DE GLISEMIA, SONDA URETRAL E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000580 | 06/06/2017 | 4915.17 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/06/2017 | 140.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO TAVARES DE MENDONCA FILHO E MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO TAVARES DE MENDONCA FILHO E MARIA DAS GRACAS T. DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/06/2017 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA E UM EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DUARTE ROBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/06/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/06/2017 | 123.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/06/2017 | 128.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/06/2017 | 269.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/06/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/06/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/06/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE: ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/06/2017 | 400.00 | 26261429000126 | CONVIV NEUROCIENCIA E REABILITACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICOES REALIZADAS DURANTE A CARAVANA DO AMIGO DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/06/2017 | 135.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/06/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 29 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO FERREIRADE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/06/2017 | 60.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/06/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUELBARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/06/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/06/2017 | 547.37 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADO PELAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA I E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: GENIVAL PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/06/2017 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/06/2017 | 680.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2017 | 11532.31 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2017 | 5963.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2017 | 14373.31 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/06/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2017 | 10108.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2017 | 8241.14 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2017 | 21782.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2017 | 4497.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2017 | 11868.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS MES DE JUNHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 5 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2017 | 1835.30 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: KALLIANY MARIA ALVES DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/07/2017 | 840.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2017 | 10431.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/07/2017 | 6700.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/07/2017 | 129.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDO E ROGILANE PEREIRAPARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 3 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: FARAILDES CANDIDOE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/07/2017 | 70.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: FRANCISCO JUAN G., A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JUAN G., A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/07/2017 | 70.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/07/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/07/2017 | 297.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/07/2017 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/07/2017 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM FILTRO OLEO E OLEO SELENIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/07/2017 | 40.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/07/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS SILVAE RAIMUNDO DOCARMO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS SILVA E RAIMUNDO DOCARMO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000758 | 06/07/2017 | 9416.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000759 | 06/07/2017 | 6013.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000760 | 06/07/2017 | 12489.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000753 | 06/07/2017 | 10514.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000755 | 06/07/2017 | 8731.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000756 | 06/07/2017 | 9584.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000757 | 06/07/2017 | 9287.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0000761 | 06/07/2017 | 9820.22 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/07/2017 | 1160.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (OCT, CAMPO VISUAL E ECOGRAFIA), REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA LOPES MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/07/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/07/2017 | 615.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/07/2017 | 2500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/07/2017 | 2500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/07/2017 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP.LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO (VIDEORINOSCOPIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/07/2017 | 400.00 | 26261429000126 | CONVIV NEUROCIENCIA E REABILITACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR SANGLEM DAVID DUARTE BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/07/2017 | 236.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANIPULACAO DE FORMULAS UREIA 10% CREME 200G, BOTA DE UNA 1KG E DEXAMETASONA 0,1% CREME 200G. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/07/2017 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA), REALIZADO NO PACIENTE: NILSON GONCALVES MAIA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/07/2017 | 112.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO DE SOUSA ROLIM NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO DE SOUSA ROLIM NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/07/2017 | 60.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/07/2017 | 140.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 17 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/07/2017 | 130.01 | 70098470000891 | POSTO SAO LUIS VIII | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 19 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/07/2017 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LAURINDA NASCIMENTO LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2017 | 960.00 | 00006266692430 | EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/07/2017 | 9302.21 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/07/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/07/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/07/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/07/2017 | 60.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/07/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F250 DE PLACA MOJ 1121/PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. EMPENHO 43/2017 FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/07/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE F250 DE PLACA MOJ 1121/PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. EMPENHO 310/2017 FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/07/2017 | 282.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/07/2017 | 12288.03 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/07/2017 | 5650.83 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/07/2017 | 14429.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/07/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/07/2017 | 1483.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/07/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/07/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/07/2017 | 9736.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/07/2017 | 604.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/07/2017 | 604.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/07/2017 | 604.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/07/2017 | 604.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/07/2017 | 604.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/07/2017 | 604.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/07/2017 | 604.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/07/2017 | 604.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/07/2017 | 296.50 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/07/2017 | 296.50 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/07/2017 | 241.60 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/07/2017 | 549.10 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/07/2017 | 549.10 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/07/2017 | 549.10 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/07/2017 | 549.10 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/07/2017 | 549.10 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/07/2017 | 549.10 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/07/2017 | 549.10 | 00003906608336 | MARCIA CLAUDIA LIMA ESTRELA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/07/2017 | 549.10 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/07/2017 | 296.50 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/07/2017 | 241.60 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/07/2017 | 421.70 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/07/2017 | 862.40 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/07/2017 | 862.40 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/07/2017 | 862.40 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/07/2017 | 862.40 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/07/2017 | 296.50 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/07/2017 | 296.50 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/07/2017 | 241.60 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/07/2017 | 862.40 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/07/2017 | 549.10 | 00007395431480 | ELIZANGELA LOPES ROBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/07/2017 | 549.10 | 00022142742866 | PRISCILLA MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/07/2017 | 421.70 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/07/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/07/2017 | 4497.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/07/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/07/2017 | 11555.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/07/2017 | 5933.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/07/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/07/2017 | 421.70 | 00010304741418 | AMANDA IZAMARA LEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/07/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE JULHO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/07/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/07/2017 | 21782.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/07/2017 | 9100.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/07/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/07/2017 | 9701.78 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/07/2017 | 35.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19.224-4, COMPETENCIA JULHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/07/2017 | 3500.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/07/2017 | 250.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: PALLOMA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/07/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000826 | 31/07/2017 | 9586.44 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/07/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/07/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/07/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/07/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/07/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: LADIANE FIRMINO ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/07/2017 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/07/2017 | 250.00 | 00079613500391 | DR. PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: SIMONE FERREIRA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: RAIMUNDA SOARES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/07/2017 | 1600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA DO PACIENTE PACIENTE GENIVAL PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/07/2017 | 2800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: GENIVAL PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/07/2017 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA BRILHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/07/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/07/2017 | 1298.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/07/2017 | 250.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RETOSIGMOIDOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: EDILENE LOURENCO DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2017 | 250.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM BENEFICIO DA PACIENTE EDILENE LOURENCO DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2017 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/07/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/07/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/07/2017 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA BRILHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/07/2017 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CDC 5/76717-8 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/07/2017 | 452.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CDC 5/76469-6 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/07/2017 | 147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/07/2017 | 393.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/07/2017 | 216.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CDC5/76703-8 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/07/2017 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS (REVISAO), REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/07/2017 | 204.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/07/2017 | 166.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/07/2017 | 60.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/07/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/07/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/07/2017 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/07/2017 | 145.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 16 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIADAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/07/2017 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAOMIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/07/2017 | 180.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E UM GAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/07/2017 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/07/2017 | 650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: RAIMUNDA SOARES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/07/2017 | 90.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/07/2017 | 88.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/07/2017 | 180.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA E ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA E ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/07/2017 | 4147.55 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/07/2017 | 1032.00 | 00048622486400 | MANOEL LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000784 | 31/07/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/07/2017 | 160.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA C. TAVARESE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 28 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIADAS GRACAS DA C. TAVARES E ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/07/2017 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: PALLOMA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/07/2017 | 80.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/07/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/07/2017 | 140.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSNTOS JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2017 BOMBEIRO 2017 DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/07/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/07/2017 | 440.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINCO VIAGENS, SENDO TRES A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB E DUAS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/07/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/07/2017 | 250.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/07/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/07/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/07/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA E ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2017 | 426.70 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR, BISCOITO, QUEIJO E SUCOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E COFFEE BREAK, DESTINADO A CAPACITACAO DOS PMAQ, REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/07/2017 | 5030.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2017 | 8451.81 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNUMO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2017 | 7520.01 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2017 | 155.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 8 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/07/2017 | 180.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: FRANCISCO JUAREZ DE M.FILHO E JOSEFA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/07/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 31 DE JULHO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES: FRANCISCO JUAREZ DE M. FILHO E JOSEFA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2017 | 100.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2017 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 3 DE AGOSTO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2017 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/07/2017 | 8994.57 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/07/2017 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CDC 5/766640-2 MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/07/2017 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/08/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/08/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/08/2017 | 12725.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2017 | 9506.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2017 | 2762.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2017 | 21782.76 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/08/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000818 | 03/08/2017 | 7558.87 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASISCA DO MUNICIPIO RELATIVAO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000819 | 03/08/2017 | 4987.32 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTIANDOS A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PARA A SUA MANUTENÇÃO EM AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/08/2017 | 11555.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/08/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/08/2017 | 2639.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/08/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/08/2017 | 4809.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/08/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000820 | 03/08/2017 | 5883.58 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/08/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/08/2017 | 3246.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/08/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/08/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/08/2017 | 11532.31 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/08/2017 | 5650.83 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/08/2017 | 15120.18 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/08/2017 | 380.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATICA, EM INSTALACOES CONFIGURACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMS MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/08/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/08/2017 | 407.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, NUMERO 3542-1268 COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/08/2017 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 VIAGENS, SENDO TRES A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE DA HEMODIALISE DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/08/2017 | 272.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2017 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CDC 5/76640-2 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2017 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E UNIDADE DE SAUDE UBS CDC 5/1518225-6 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2017 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E UNIDADE DE SAUDE UBS CDC 5/76717-8 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/08/2017 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIA DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2017 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E UNIDADE DE SAUDE UBS CDC 5/76469-6 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2017 | 135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2017 | 282.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/08/2017 | 4.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFP-5244/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE EMPENHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/09/2017 | 140.00 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DAS ELEICOES BIENIO 2017-2019 DO COSEMS/PB, EM 1 DE SETEMBRO DE 2017, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2017 | 270.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DUARTE ROBERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2017 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000846 | 01/09/2017 | 13006.41 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2017 | 3500.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FELISMINO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QDF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE A REALIZACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/09/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/09/2017 | 3736.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PLACAS E BRONZE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/09/2017 | 895.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, UMA RECARGA DE GAS, DOIS CAPACITORES E UMA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NO CEM, NA UBS I E II, TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/09/2017 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 4, 5 E 6 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: GPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE:ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/09/2017 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: GPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/09/2017 | 30.03 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: GPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/09/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/09/2017 | 3500.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO FELISMINO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/09/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/09/2017 | 160.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: GPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000851 | 12/09/2017 | 8131.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000852 | 12/09/2017 | 10264.77 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000853 | 12/09/2017 | 9427.46 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000854 | 12/09/2017 | 9054.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/09/2017 | 119.55 | 00021268380300 | AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM PARTIDA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS ELEICOES BIENIO 2017-2019, DOCOSEMS/PB, NO HOTEL NORD LUXXOR CABO BRANCO (SKYLER). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO) REALIZADO NO PACIENTE: ABDON GONCALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/09/2017 | 1750.00 | 00003310989461 | DR. FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIETA SUSPENSA E INTERNACAO PRESTADOS A PACIENTE: FRANCISCO ROBERTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/09/2017 | 130.06 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: PASTOR MARCOS E AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/09/2017 | 120.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/09/2017 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE ALEXSYA CANDIDO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/09/2017 | 900.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: ALEXSYA CANDIDO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/09/2017 | 220.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: TAYS DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/09/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/09/2017 | 660.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000862 | 20/09/2017 | 13989.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000863 | 20/09/2017 | 3763.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000866 | 20/09/2017 | 14033.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/09/2017 | 230.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ALEXSANDRA SOARES FELIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/09/2017 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/09/2017 | 70.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/09/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL BARRETO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/09/2017 | 661.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2015 DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/09/2017 | 580.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/09/2017 | 80.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE SUSPENCAO TRAZEIRA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000877 | 26/09/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/09/2017 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/09/2017 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/09/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE: KAIO WESLEY RAMALHO LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE EMPENHO 825/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA), EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE EMPENHO 824/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/09/2017 | 160.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FERREIRA DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/09/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FERREIRA DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/09/2017 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO E MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/09/2017 | 170.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD K DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO PINTO E FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/09/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD K DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO PINTOE FRANCISCA NILDA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/09/2017 | 10673.39 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/09/2017 | 5963.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/09/2017 | 14742.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/09/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/09/2017 | 1171.25 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/09/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/09/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/09/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/09/2017 | 282.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/09/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/09/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/09/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/09/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/09/2017 | 4497.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/09/2017 | 12725.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/09/2017 | 6649.71 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/09/2017 | 8488.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/09/2017 | 18820.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/09/2017 | 2811.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/09/2017 | 11868.26 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/09/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/10/2017 | 37.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/10/2017 | 103.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/10/2017 | 60.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: KAR-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000928 | 02/10/2017 | 1562.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/10/2017 | 3540.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/10/2017 | 700.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETE VIAGENS, SENDO CINCO A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB E DUAS A CIDADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000931 | 02/10/2017 | 18313.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/10/2017 | 20.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E FRANCISCO SOARES ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/10/2017 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E FRANCISCO SOARES ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/10/2017 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E FRANCISCO SOARES ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/10/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E FRANCISCO SOARES ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/10/2017 | 40.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/10/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000922 | 02/10/2017 | 14148.66 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/10/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/10/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/10/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/10/2017 | 1950.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 (TREZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSON FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/10/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: KAR-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/10/2017 | 30.05 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/10/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/10/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RAIMUNDA SOARESBARBOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/10/2017 | 50.00 | 09414301000136 | POSTO JERUZALEM | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: KAR-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/10/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: KAR-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: ABDON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/10/2017 | 325.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULACAO FLOR DE JUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/10/2017 | 5143.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/10/2017 | 280.00 | 00020132042215 | EDGAR DA COSTA DICHTL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO E MANUTENCAO DE DUAS BALANCAS PEDIATRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/10/2017 | 966.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2013 DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA: MNJ-0321/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/10/2017 | 429.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2016 DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA: KAR-6137/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/10/2017 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/10/2017 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/10/2017 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/10/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 6 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000956 | 09/10/2017 | 13663.00 | 07651003000134 | GRAFICA E DITORA RONDA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/10/2017 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 2 E 3 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/10/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAR PLACAS REFLET E VISTORIA PAGA EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/10/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA FILHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/10/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/10/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/10/2017 | 50.01 | 15314535000104 | R L D P COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/10/2017 | 60.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O CLIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/10/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/10/2017 | 960.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEIS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZERIAS-PB FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (FIAT UNO DE PLACA: MNH-5645/PB), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOSE NILSONFERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/10/2017 | 200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA ULTRASSONOGRAFIA CAROTIDAS REALIZADA NO PACIENTE: ABDON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000971 | 18/10/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/10/2017 | 234.80 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA EMJOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000974 | 19/10/2017 | 13663.00 | 07651003000134 | GRAFICA E DITORA RONDA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/10/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 2 E 3 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E RAIMUNDA SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/10/2017 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA FILHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/10/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA FILHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/10/2017 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ALDO ALEXANDRE ALFREDO E FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/10/2017 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENIO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ALDO ALEXANDRE ALFREDO E FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/10/2017 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ALDO ALEXANDRE ALFREDO E FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/10/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ALDO ALEXANDRE ALFREDO E FRANCISCO JUAN G. BRAGA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/10/2017 | 450.00 | 00000024986429 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE NOVENTA VASILHAMES COM AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/10/2017 | 230.50 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO USUARIO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIAEM SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/10/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/10/2017 | 240.00 | 00005895840493 | SHEILA BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/10/2017 | 100.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO USUARIO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/10/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ABDOM GONCALVES DE MOURA E ANDRE JOAQUIM, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/10/2017 | 180.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ABDOM GONCALVES DE MOURA E ANDRE JOAQUIM,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/10/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/10/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FRETAMENTO MENSAL DE UM VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/10/2017 | 2800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO POPULAR COM AR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRESTACAO DE SERVICO AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/10/2017 | 240.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: ESTHER TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/10/2017 | 150.03 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCINETE LOPES SATURNINO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/10/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCINETE LOPES SATURNINO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/10/2017 | 30.00 | 41201161000120 | POSTO CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/10/2017 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/10/2017 | 60.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000993 | 23/10/2017 | 11399.58 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000994 | 23/10/2017 | 15117.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000995 | 23/10/2017 | 4454.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/10/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/10/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/10/2017 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE: JUCELINO PARNAIBA HONORATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/10/2017 | 160.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFP-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTES: ABDON GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/10/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 25 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFP-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTES: ABDON GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/10/2017 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/10/2017 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001003 | 25/10/2017 | 11311.00 | 01405493000102 | VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DA MARCA FIAT COR BRANCA BRANCHISA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO AUXILIO E ASSISTENCIA A POPULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/10/2017 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CDC 5/76640-2 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00006799494459 | JOSE DIEGO LEITE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEZ SESSOES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FABIO MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/10/2017 | 380.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATICA, EM INSTALACOES CONFIGURACOES E MANUTENCAO DE PROGRAMS MES DE AGOSTO DE 2017. EMPENHO 832/2017 ANULADO FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/10/2017 | 225.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA LEITRICA DE UNIDADE DE SAUDE CDC 5/1518225-6 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/10/2017 | 266.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/10/2017 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/10/2017 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/10/2017 | 272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO MEDICO CDC 1039525 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/10/2017 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE III CDC 5/76717-8 MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/10/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KAR DE PLACA:QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/10/2017 | 146.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RESSASCIMENTO A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUML) PARA CONSUMO DO VEICULOFORD KAR DE PLACA: QFX-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECONDUZINDO O PACIENTE: ABDON GONÇALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/10/2017 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/10/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/10/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/10/2017 | 10048.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/10/2017 | 5650.83 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/10/2017 | 14817.89 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/10/2017 | 2626.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/10/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/10/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/10/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/10/2017 | 4497.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/10/2017 | 937.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/10/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/10/2017 | 13094.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/10/2017 | 6425.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/10/2017 | 8488.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/10/2017 | 36962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/10/2017 | 10509.61 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/10/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/10/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/10/2017 | 765.00 | 00004430067414 | EVA GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/10/2017 | 765.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/10/2017 | 765.00 | 00057015902400 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2017 | 765.00 | 00002262694427 | MARIA GIZELIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/10/2017 | 765.00 | 00003967729435 | OTAIZIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2017 | 765.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES S CRISPIM | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2017 | 765.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2017 | 765.00 | 00004839718474 | KATTIUCCIA MADELLON P MELO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2017 | 250.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2017 | 375.00 | 00004931344410 | LIDIANE ALVES SIMOES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/10/2017 | 306.00 | 00004740082403 | MARCIANA LOPES DOURADO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JAIRTON RIBEIRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/10/2017 | 1092.60 | 00078945232400 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BRASILEIRO DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/10/2017 | 1092.60 | 00002026245444 | JOVELINA DA COSTA FELIX E OUTRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/10/2017 | 1092.60 | 00005354566460 | CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/10/2017 | 1092.60 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/10/2017 | 1092.60 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/10/2017 | 375.00 | 00007815467458 | NUBIA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/10/2017 | 375.00 | 00089366042449 | DR JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/10/2017 | 306.00 | 00007993193419 | SABRINA DIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/10/2017 | 695.40 | 00080113230320 | ADAILTA ELIAS GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/10/2017 | 695.40 | 00004662523400 | DAMIANA SOARES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/10/2017 | 695.40 | 00002259551483 | EDICARLOS GOMES PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/10/2017 | 695.40 | 00007395431480 | ELIZANGELA LOPES ROBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/10/2017 | 695.40 | 00004499315441 | FRANCIENE GUEDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/10/2017 | 695.40 | 00002273222408 | MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/10/2017 | 695.40 | 00002207008428 | MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/10/2017 | 695.40 | 00003906608336 | MARCIA CLAUDIA LIMA ESTRELA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/10/2017 | 695.40 | 00032002789860 | MAGDALIA PEREIRA ROBERT | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/10/2017 | 231.80 | 00022142742866 | PRISCILLA MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/10/2017 | 375.00 | 00007050027480 | ANA VILMA GUALBERTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/10/2017 | 306.00 | 00004427917470 | MARIA ROZIVANIA FELIX BENTO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/10/2017 | 178.00 | 00010946098468 | ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/10/2017 | 534.00 | 00009257575438 | FABIO LISBOA MACHADO | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/10/2017 | 534.00 | 00010304741418 | AMANDA IZAMARA LEITE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/10/2017 | 463.60 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OCTAVIO FELIX DE MOURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/10/2017 | 255.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001074 | 31/10/2017 | 9386.28 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001075 | 31/10/2017 | 8926.72 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/10/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/10/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/10/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001080 | 31/10/2017 | 10108.99 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/10/2017 | 463.60 | 00003529786438 | MARIA JUSSIANY GONCALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO A GRATIFICACAO INDENIZATORIA DO PROGRAMA PMAQ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/11/2017 | 130.02 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/11/2017 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/11/2017 | 180.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/11/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGG-6494/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO TAVARES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/11/2017 | 158.25 | 11372084000291 | POSTO OPCAO - POSTO ALTERNATIVA DE COMB E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO LEONEL SOBRINHO E RAIMUNDO SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 30 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO LEONEL SOBRINHO E RAIMUNDO SOARES BARBOSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/11/2017 | 152.02 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HESTER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/11/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HESTER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/11/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E ROGILANE PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/11/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E ROGILANE PARNAIBA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/11/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HESTER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/11/2017 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HESTER THOMAZ DE AQUINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/11/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: EDILANIA BENTO E JOAO PINTO, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: EDILANIA BENTO E JOAO PINTO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/11/2017 | 120.00 | 24113139000100 | POSTO PASSARE SANTO ANTONIO COM. DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/11/2017 | 60.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/11/2017 | 250.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GONZAGA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/11/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 8 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARIA GENECEUDAVITORIANO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/11/2017 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL), REALIZADO NO PACIENTE: VAMBERTO BRAZ ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/11/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA E LAERCIOARRUDA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/11/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 9 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO MIGUEL B.DE OLIVEIRA E LAERCIO ARRUDA CAVALCANTE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/11/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/11/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/11/2017 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PULMAO COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/11/2017 | 200.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ESTER TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001107 | 14/11/2017 | 11391.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001108 | 14/11/2017 | 10123.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/11/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001110 | 14/11/2017 | 9386.28 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001111 | 14/11/2017 | 8926.72 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/11/2017 | 3016.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/11/2017 | 2611.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/11/2017 | 2611.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00019348221833 | EVANGELISTA GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHONETA F250 DE PLACA: MOJ-1121/PB, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001118 | 16/11/2017 | 2303.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/11/2017 | 300.00 | 19439078000135 | INFUSION CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM BENEFICIO DA PACIENTE RITA DE CASSIA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001120 | 17/11/2017 | 20078.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001121 | 20/11/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/11/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES E FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES E FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GENECEUDA VITORIANO GOMES E FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/11/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO E LUIZ LOURENCO DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/11/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO E LUIZ LOURENCO DA SILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/11/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO E LUIZ LOURENCO DASILVA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/11/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: KAR-6137/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES:ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ROSA SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/11/2017 | 180.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: KAR-6137/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBAE ROSA SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/11/2017 | 270.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME MEDICO (ESPIROMETRIA), REALIZADA NO PACIENTE: GILCIVAN ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/11/2017 | 37.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/11/2017 | 132.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KAR DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/11/2017 | 118.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ABDON GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/11/2017 | 30.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ABDON GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 13 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ABDON GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/11/2017 | 130.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/11/2017 | 20.00 | 07163361000106 | POSTO BEIRA RIO II | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B.DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/11/2017 | 186.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ROSA ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/11/2017 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTE: ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E ROSA ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/11/2017 | 160.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIS X - A. S. DE CASTRO & CIA, LTDA | VALOR QUEORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO E LUIZ LEITE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/11/2017 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO QUARESMA SOBRINHO E LUIZ LEITE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/11/2017 | 122.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E DAMIAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/11/2017 | 400.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: ELADIO DUARTE DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/11/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 5 DE FEVEREIRO DE 2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA GENECEUDA G. VITORIANO E DAMIAO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/11/2017 | 10048.73 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/11/2017 | 5650.83 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/11/2017 | 14429.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/11/2017 | 2900.56 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/11/2017 | 527.07 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/11/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001165 | 27/11/2017 | 25835.00 | 07651003000134 | GRAFICA E DITORA RONDA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001166 | 27/11/2017 | 5700.00 | 07651003000134 | GRAFICA E DITORA RONDA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMP E ACAB DE MAT DE DIVUL PARA CAMP INF DE VAC DENGUE E RAIVA BANNER, PLANFETOS E CARTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/11/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE:ROSA MARIA SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/11/2017 | 1250.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/11/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/11/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/11/2017 | 10759.48 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/11/2017 | 937.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/11/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/11/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/11/2017 | 13037.74 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/11/2017 | 6649.71 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/11/2017 | 5725.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/11/2017 | 36962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/11/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/11/2017 | 194.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76640-2 CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/11/2017 | 347.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1518225-6 POSTO DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/11/2017 | 316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76703-8 SECRETARIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/11/2017 | 451.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1406798-7 SECRETARIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/11/2017 | 193.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/1385018-5 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/11/2017 | 480.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76469-6 POSTO DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/11/2017 | 223.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/76717-8 UNIDADE BASICA DE SAUDE III MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/11/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/11/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/11/2017 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CIRURGIA CARDIACA, REALIZADA NO PACIENTE: ABDON GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001181 | 30/11/2017 | 2303.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/11/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ACESSO A INTERNET DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/11/2017 | 302.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE CDC 5/1518225-6 MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/11/2017 | 339.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/11/2017 | 305.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE III CDC 5/76717-8 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/11/2017 | 252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/11/2017 | 569.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/11/2017 | 757.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO MEDICO CDC 5/76469-6 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/11/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/11/2017 | 300.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/11/2017 | 300.00 | 00004142757482 | JEBSON FELIX FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA 2018 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/11/2017 | 2327.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/11/2017 | 4809.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/11/2017 | 275.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, POR TRANSFERENCIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/11/2017 | 252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CDC 5/76640-2 MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2017 | 80.00 | 17394417000189 | CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERTOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/12/2017 | 127.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E ROSA MARIA DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/12/2017 | 112.03 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E ROSA MARIA DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/12/2017 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO E ROSA MARIA DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/12/2017 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/12/2017 | 100.02 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/12/2017 | 80.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/12/2017 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO RICARTE DE FREITAS E MARIA ELITA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/12/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO RICARTE DE FREITAS E MARIA ELITA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/12/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001201 | 05/12/2017 | 10977.32 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/12/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/12/2017 | 20.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEIA DIARIA REFERENTE AO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2017 CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA BRILHANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/12/2017 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE E EDGLE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/12/2017 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANDRE JOAQUIM COSTA E EDGLE GONCALVES ABRANTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/12/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/12/2017 | 300.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO SOARES, N. 103, CENTRO; PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/12/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/12/2017 | 2150.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/12/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/12/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/12/2017 | 480.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/12/2017 | 123.05 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIRTUDE DE ACIDENTE QUE O MENCIONADO VEICULO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/12/2017 | 563.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRES EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA, USG ABDOMINAL TOTAL E EDA/BIOPSIA), REALIZADOS NOS PACIENTE: BERNADETE DA SILVA FIRMINO E FLAVIO GONCALVES SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/12/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDRE JOAQUIM COSTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/12/2017 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ LOURENCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/12/2017 | 35330.26 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/12/2017 | 24389.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIRA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/12/2017 | 20.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E MARIA EDILEUZA G. CRISPIM, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/12/2017 | 130.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ROGILANE PEREIRA PARNAIBA E MARIA EDILEUZA G. CRISPIM, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 4 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: ROGILANE PARNAIBA E MARIA EDILEUZA CRISPIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/12/2017 | 145.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 1 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFX-4614/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/12/2017 | 70.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO FORDA KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/12/2017 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORDA KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/12/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/12/2017 | 70.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO RICARTE DE FREITAS E MARIA ELITA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/12/2017 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO RICARTE DE FREITAS E MARIA ELITA PEREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/12/2017 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOAO RICARTE FREITAS E MARIA ELITA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/12/2017 | 8536.74 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/12/2017 | 8471.02 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/12/2017 | 4638.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/12/2017 | 11394.37 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/12/2017 | 2174.11 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/12/2017 | 778.88 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/12/2017 | 2464.63 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/12/2017 | 1717.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/12/2017 | 8780.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/12/2017 | 4372.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (CONTRATADOS) 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/12/2017 | 3656.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/12/2017 | 1639.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS,13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/12/2017 | 2576.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/12/2017 | 5701.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/12/2017 | 5036.19 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/12/2017 | 1726.77 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/12/2017 | 9039.47 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/12/2017 | 11750.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/12/2017 | 3279.51 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS,13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/12/2017 | 1952.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/12/2017 | 272.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/12/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: ALEXSYA CANDIDO DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/12/2017 | 230.00 | 13641449000180 | DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA VIEIRA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/12/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO RICARTE DE FREITAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO RICARTE DE FREITAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/12/2017 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES TEIXEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/12/2017 | 3900.00 | 22769247000100 | BRANDAO OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/12/2017 | 5330.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001261 | 15/12/2017 | 18135.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001262 | 15/12/2017 | 24574.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/12/2017 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/12/2017 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO MIGUEL B. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/12/2017 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/12/2017 | 1606.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO, MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/12/2017 | 4972.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/12/2017 | 3082.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES/ NOTEBOOKS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/12/2017 | 2135.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFIL TINTA EPSON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/12/2017 | 2989.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CARTUCHOS E CT 664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001271 | 18/12/2017 | 2671.00 | 18344240000179 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATEDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR E PRE/POS OPERATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001272 | 18/12/2017 | 504.45 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001273 | 18/12/2017 | 494.55 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001274 | 18/12/2017 | 4235.15 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001275 | 18/12/2017 | 464.85 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001276 | 18/12/2017 | 4090.10 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001277 | 18/12/2017 | 504.45 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001278 | 18/12/2017 | 4117.65 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001279 | 18/12/2017 | 4652.35 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19224-4, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/12/2017 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 18 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVESDE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/12/2017 | 730.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: GUALDEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/12/2017 | 310.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/12/2017 | 85.00 | 00031454403810 | JOSE JOCELINO FERREIRA SE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REPOSICAO DO VIDRO DA JANELA DA UBS III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/12/2017 | 843.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACAS, TROCA DE CAPACITORES, MANUTENCOES E RECARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/12/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/12/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS T. CONCEICAO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/12/2017 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DASGRACAS T. CONCEICAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/12/2017 | 1190.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE UM COMPRESSOR TWISTER, UMA CANETA DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE SUCCAO, CONSERTO DE DRENO DE COMPRESSOR DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/12/2017 | 1080.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE REGISTRO DE TORNEIRA, REDUCAO DE MANGUEIRA TRIPLICE, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA, CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/12/2017 | 1020.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, REG. SPRAY DE CANETA DE ALTA ROTACAO, LUBRIFICACAO DE VALVULA DUPLA DO EMBOLO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA, SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTACAODO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001298 | 27/12/2017 | 9900.00 | 07651003000134 | GRAFICA E DITORA RONDA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/12/2017 | 180.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE PEREIRA NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/12/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSE FERREIRA NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/12/2017 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QPF-5244/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSE FERREIRA NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/12/2017 | 160.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/12/2017 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QFG-8133/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/12/2017 | 50.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE 2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1195/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/12/2017 | 50.00 | 00004142757482 | JEBSON FELIX FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA 2018 NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1196/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/12/2017 | 4497.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/12/2017 | 1874.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COORDENADORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS PAB NO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/12/2017 | 12000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/12/2017 | 10447.15 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EACS EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/12/2017 | 937.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/12/2017 | 12725.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/12/2017 | 2639.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EACE EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/12/2017 | 6337.38 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/12/2017 | 5725.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL ESB CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/12/2017 | 6908.04 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PROFISSIONAIS CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/12/2017 | 5621.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (CONTRATADOS) NO MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/12/2017 | 36962.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/12/2017 | 251.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001312 | 28/12/2017 | 11649.38 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/12/2017 | 26767.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001314 | 28/12/2017 | 3047.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001315 | 28/12/2017 | 7795.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001316 | 28/12/2017 | 6270.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/12/2017 | 10086.52 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/12/2017 | 6531.98 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/12/2017 | 14807.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/12/2017 | 2588.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/12/2017 | 2934.08 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/12/2017 | 9236.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/12/2017 | 2061.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/12/2017 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001341 | 29/12/2017 | 4390.93 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. EMPENHO 1201/2017 DIVERGENCIA DE FONTE DE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001342 | 29/12/2017 | 6065.39 | 08170633000150 | MENDONCA E MENEZES LTDA-EPP | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. EMPENHO 1080/2017 FONTE DE PAGAMENTO DIVERGENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/12/2017 | 542.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE CDC 5/1518225-6 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/12/2017 | 386.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/12/2017 | 684.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/12/2017 | 243.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/12/2017 | 824.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO MEDICO CDC 5/76469-6 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/12/2017 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE III CDC 5/76717-8 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001351 | 29/12/2017 | 42800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 1.0 FLEX 2017/2018 PINTURA BRANCA, AR CONDICIONADO, DIREÇAO ELETRICA, CAMBIO DE 05 MARCHAS, 05 PASSAGEIROS E ASSESSORIOS OBRIGATORIOS PELAS NORMAS DO CONTRAN DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/12/2017 | 278.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATORIO DE PROTESES (TIPO 1) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/12/2017 | 267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CDC 5/76640-2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024