| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIGITADOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DAS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 7764.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.096 SÉRIE 001 DATADA DE 10.01.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2017 | 960.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, CONDUZINDO USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2017 | 2650.00 | 00007267365469 | SILVANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO PEDREIRO, NA COLOCAÇÃO DE LAJE NA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DE SAMAMBAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 1075.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÕES CIVIS PUBLICAS, PROCESSOS NºS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 1016.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÕES CIVIS PUBLICAS, PROCESSOS NºS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 6950.95 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2017 | 378.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A PACIENTE MARIA RAYANE DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÃO PÚBLICA, PROCESSO 0000316/58.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 9138.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2017 | 29204.98 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 3466.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 20060.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 12924.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 6873.23 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2017 | 14694.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2017 | 6762.85 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 743.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 380.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENSTES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS, EM VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEIS DIAS DE TRABALHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2017 | 781.00 | 21604562000114 | MARCELO BEZERRA DOS SANTOS RETIFICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS QFD-6385-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2017 | 7388.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2017 | 2123.55 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2017 | 2100.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2017 | 900.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2017 | 1500.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUINZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2017 | 4000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2017 | 4000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2017 | 2200.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2017 | 2200.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2017 | 4500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O SÍTIO BOI SECO DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2017 | 616.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÕES CIVIS PUBLICAS, PROCESSOS NºS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2017 | 7792.44 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2017 | 1100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REINAMENTO E CAPACIAÇÃO DA EQUIPE QUE ALIMENTA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2017 | 800.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE QUE ALIMENTA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2017 | 820.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA COLOCAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2017 | 840.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO PEDREIRO, EM REPAROS NECESSÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2017 | 22482.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2017 | 1588.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2017 | 394.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2017 | 5122.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2017 | 7640.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGÊNIO, CARGA DE OXIGÊNIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO E OXÍMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE MELYSSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES,CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2017 | 1075.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÕES CIVIS PUBLICAS, PROCESSOS NºS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2017 | 1524.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME AÇÕES CIVIS PUBLICAS, PROCESSOS NºS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2017 | 550.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MXM-1113-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB E SURUBIM-PE, NUM TOTAL DE DUAS VIAGENS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2017 | 1286.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2017 | 6887.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2017 | 10694.88 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2017 | 21036.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2017 | 4303.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/02/2017 | 4667.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2017 | 31213.71 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2017 | 6082.85 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2017 | 25257.87 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/02/2017 | 5055.47 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2017 | 4000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2017 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/03/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2017 | 3500.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/03/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2017 | 5500.00 | 00007815809430 | DIEGO IURY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/03/2017 | 2610.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/03/2017 | 11549.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/03/2017 | 3220.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIGAÇÃO DE AGUA NO PREDIO ATRAVES DE CAIXA D'ÁGUA NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/03/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/03/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/03/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/03/2017 | 23768.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/03/2017 | 2080.00 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE 3 SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2017 | 281.16 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/03/2017 | 1500.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E TRÊS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE PLACAS NQJ-5868-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/03/2017 | 1133.33 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA ACIMA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/03/2017 | 3560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA A AMBULÂNCIA UTI MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS QFF-6567-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/03/2017 | 4800.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS QFD-6385-PB, OFG-6710-PB E MQE-7133-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/03/2017 | 1400.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/03/2017 | 1070.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/03/2017 | 2453.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/03/2017 | 1570.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/03/2017 | 1772.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/03/2017 | 4032.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2017 | 3035.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/03/2017 | 2652.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/03/2017 | 2977.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO DO COMPLEMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO NA PACIENTE EDVANE MARIA SEVERINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2017 | 600.00 | 00007880949470 | ORLANDO JOÃO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA FIAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MANIÇOBA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/03/2017 | 980.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE-7133-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/03/2017 | 900.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD-6385-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2017 | 1397.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/03/2017 | 3450.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/03/2017 | 928.74 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/03/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS SENTENÇAS JUDICIAIS EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/03/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/03/2017 | 9658.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA OS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/03/2017 | 11260.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA OS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/03/2017 | 14866.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2017 | 20460.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2017 | 10449.71 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2017 | 7123.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2017 | 20689.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2017 | 6873.23 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2017 | 5331.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2017 | 33380.23 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/03/2017 | 6993.62 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/03/2017 | 1012.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/03/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/03/2017 | 814.74 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E REVISÃO GERAL NO FIAT DE PLACAS OFG-6710-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/03/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/03/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/03/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/03/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/03/2017 | 281.16 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/03/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/03/2017 | 527.00 | 00002848566493 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD-6385-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/03/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2017 | 305.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÊNICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/03/2017 | 1806.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2017 | 1580.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2017 | 1662.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2017 | 3856.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2017 | 3044.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2017 | 2573.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/03/2017 | 2692.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/04/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRÊS PARCELAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/04/2017 | 2260.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/04/2017 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/04/2017 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/04/2017 | 1270.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS DO SITIO RIACHO DA CRUZ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE PLACAS KHI-7336-PE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/04/2017 | 1275.00 | 00003652555481 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE PLACAS JMN-0934-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/04/2017 | 746.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/04/2017 | 1380.00 | 00005522522470 | TIAGO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA BÁSICA E DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/04/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ISRAEL JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/04/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLEGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE LAURA VITORIA DINIZ DE MORAES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/04/2017 | 4500.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MORADIA E DE ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/04/2017 | 4500.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MORADIA E DE ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/04/2017 | 1055.00 | 00044722788472 | LUIZ SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE PLACAS PFG-1407-PE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/04/2017 | 7210.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/04/2017 | 9080.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/04/2017 | 5818.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/04/2017 | 4742.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/04/2017 | 12370.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/04/2017 | 12204.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/04/2017 | 10478.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/04/2017 | 3398.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/04/2017 | 10898.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/04/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/04/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/04/2017 | 23385.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2017 | 320.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/04/2017 | 1565.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/04/2017 | 12990.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00068/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/04/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/04/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/04/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/04/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/04/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/04/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/04/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/04/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/04/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/04/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/04/2017 | 281.16 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/04/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/04/2017 | 29294.65 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/04/2017 | 20122.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/04/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/04/2017 | 4993.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/04/2017 | 14984.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/04/2017 | 7404.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/04/2017 | 10824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2017 | 18342.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/05/2017 | 2435.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR E LANTERNA RECARREGAVEL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/05/2017 | 1130.00 | 00005522522470 | TIAGO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/05/2017 | 270.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS NQE-7133-PB E QFF-6567-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/05/2017 | 460.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECREARIA DE SAUDE DE PLACAS OFG-6710-PB E NQE-7133-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/05/2017 | 900.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/05/2017 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/05/2017 | 1402.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/05/2017 | 1547.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/05/2017 | 1789.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/05/2017 | 1943.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/05/2017 | 2534.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/05/2017 | 2967.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/05/2017 | 2893.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/05/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRÊS PARCELAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000226 | 09/05/2017 | 15574.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/05/2017 | 1583.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF-I EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS LRI-0407-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000231 | 10/05/2017 | 15850.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/05/2017 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETENTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000233 | 15/05/2017 | 1161.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000234 | 15/05/2017 | 578.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA O PSF DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/05/2017 | 850.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/05/2017 | 150.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PASTILHAS DE FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/05/2017 | 470.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E INJEÇÃO ELETRONICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE-7133-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/05/2017 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMOSSENSIVEIS PARA O RELOGIO DE PONTO DO PSF DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/05/2017 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE CHAVEADA 12V PARA O RELOGIO DE PONTO DO PSF DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/05/2017 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/05/2017 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/05/2017 | 24389.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/05/2017 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/05/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/05/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/05/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/05/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/05/2017 | 700.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000247 | 22/05/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000248 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000249 | 22/05/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000250 | 22/05/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000251 | 22/05/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000252 | 22/05/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000253 | 22/05/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000254 | 22/05/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000255 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/05/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/05/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/05/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/05/2017 | 1409.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/05/2017 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/05/2017 | 281.16 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000262 | 25/05/2017 | 4278.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LICITAÇÃO Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000263 | 25/05/2017 | 11553.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GRÁFICOS (EXPEDIENTE), PARA OS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASILIA - DF, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 201700223. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/05/2017 | 240.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/05/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/05/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/05/2017 | 29116.56 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/05/2017 | 20715.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/05/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/05/2017 | 5162.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/05/2017 | 13229.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/05/2017 | 7404.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/05/2017 | 10824.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/05/2017 | 26642.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000276 | 26/05/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000277 | 30/05/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000278 | 30/05/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000279 | 31/05/2017 | 13401.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000280 | 31/05/2017 | 5999.80 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/05/2017 | 900.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS 23627069404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE SESSENTA TALÕES DE "RECEITUÁRIO B", PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000282 | 31/05/2017 | 1245.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000283 | 31/05/2017 | 1653.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/06/2017 | 1583.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF-I EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS LRI-0407-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000285 | 02/06/2017 | 19447.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/06/2017 | 720.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS ESTEREIS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/06/2017 | 50.00 | 00010188385460 | IVO KLEBER ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CIRURGIÃO DENTISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/06/2017 | 50.00 | 00004992542441 | AMANDA AGUIDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACD/SAUDE BUCAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/06/2017 | 50.00 | 00014637170400 | VALDINETE GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIRURGIÃ DENTISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/06/2017 | 50.00 | 00004157473418 | PATRICIA SANTOS DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACD/SAUDE BUCAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/06/2017 | 50.00 | 00007170016443 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/06/2017 | 50.00 | 00004681828459 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/06/2017 | 50.00 | 00004662187451 | JOAO PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/06/2017 | 150.00 | 00007232083440 | CEZARINO MANOEL DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/06/2017 | 100.00 | 00009454415417 | HEVERTON DOUGLAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIGITADOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/06/2017 | 50.00 | 00003492316484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A AGENTE FISCAL SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/06/2017 | 50.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICOLOGA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/06/2017 | 349.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ON LINE DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA DEZ COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/06/2017 | 1100.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECREARIA DE SAUDE DE PLACAS OFG-6710-PB, PGJ-2079-PB,NQE-7133-PB E MWD-2223-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/06/2017 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 06/06/2017 | 1733.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 06/06/2017 | 1119.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000303 | 06/06/2017 | 1789.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000304 | 06/06/2017 | 2133.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000305 | 06/06/2017 | 2579.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000306 | 06/06/2017 | 2718.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000307 | 06/06/2017 | 3041.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/06/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRÊS PARCELAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/06/2017 | 240.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/06/2017 | 635.00 | 00097206326404 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS DO SITIO RIACHO DA CRUZ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE PLACAS KHI-7336-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000313 | 12/06/2017 | 11973.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000314 | 12/06/2017 | 9026.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/06/2017 | 1050.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFG-6710-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/06/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/06/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/06/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/06/2017 | 2200.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000320 | 16/06/2017 | 41990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO GOL PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/06/2017 | 1928.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/06/2017 | 530.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/06/2017 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/06/2017 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/06/2017 | 50.00 | 00009454415417 | HEVERTON DOUGLAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIGITADOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/06/2017 | 50.00 | 00007232083440 | CEZARINO MANOEL DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/06/2017 | 25173.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - OUTROS, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/06/2017 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/06/2017 | 2650.10 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COPA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000330 | 22/06/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000331 | 22/06/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/06/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/06/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/06/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/06/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/06/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000337 | 22/06/2017 | 2396.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000338 | 26/06/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000339 | 26/06/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000340 | 26/06/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000341 | 26/06/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000342 | 26/06/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000343 | 26/06/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000344 | 26/06/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000345 | 26/06/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000346 | 26/06/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/06/2017 | 50.00 | 00004662187451 | JOAO PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/06/2017 | 50.00 | 00011190856409 | FELIPE VINICIOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIGITADOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/06/2017 | 1583.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF-I EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS LRI-0407-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/06/2017 | 281.16 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000351 | 27/06/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/06/2017 | 7404.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/06/2017 | 12629.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/06/2017 | 20715.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/06/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/06/2017 | 4333.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/06/2017 | 23468.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/06/2017 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/06/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/06/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/06/2017 | 6378.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/06/2017 | 27773.52 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2017 | 1190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2017 | 139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2017 | 230.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000366 | 28/06/2017 | 11212.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/07/2017 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000368 | 03/07/2017 | 11100.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETENTA E CINCO PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD (LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENARIAS) CONFORME CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000369 | 04/07/2017 | 14372.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/07/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRÊS PARCELAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0000371 | 04/07/2017 | 10248.12 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000372 | 05/07/2017 | 10344.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000373 | 05/07/2017 | 20018.23 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000374 | 05/07/2017 | 15599.81 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/07/2017 | 470.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. QFW-1015-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/07/2017 | 285.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/07/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/07/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/07/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000381 | 17/07/2017 | 2941.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000382 | 17/07/2017 | 1143.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000383 | 17/07/2017 | 1346.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000384 | 17/07/2017 | 3016.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000385 | 17/07/2017 | 2864.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000386 | 17/07/2017 | 4227.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/07/2017 | 1060.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM VEICULO DE PLACAS KKU-5123-PE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/07/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NO PACIENTE A.R.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/07/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLEGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM ANESTESIA E OUTROS MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE E. R. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000390 | 18/07/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000391 | 18/07/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/07/2017 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/07/2017 | 174.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/07/2017 | 632.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MXM-1113-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB E SURUBIM-PE, NUM TOTAL DE QUATRO VIAGENS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000395 | 19/07/2017 | 5123.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE, PARA OS PSF'S DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/07/2017 | 25790.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - OUTROS, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/07/2017 | 530.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PROGRAMA SISPACTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/07/2017 | 2652.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE L. V. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000400 | 21/07/2017 | 3700.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E CINCO PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD (LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENARIAS) CONFORME CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/07/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. QFD-6385-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000402 | 24/07/2017 | 3881.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000403 | 24/07/2017 | 4661.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000404 | 24/07/2017 | 9983.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/07/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/07/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/07/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SÍTIO SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/07/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/07/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/07/2017 | 1583.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF-I EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS LRI-0407-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000412 | 25/07/2017 | 5043.97 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000413 | 26/07/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000414 | 26/07/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000415 | 26/07/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000416 | 26/07/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000417 | 26/07/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000418 | 26/07/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000419 | 26/07/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000420 | 26/07/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000421 | 26/07/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/07/2017 | 1030.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR, RETIFICACAO DO CABECOTE, SUSPENSAO, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BOMBA DE FREIO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD-6385-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/07/2017 | 750.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIRO, INJECAO ELETRONICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE-7113--PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/07/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMS, REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/07/2017 | 2163.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PACIENTE M. L. A. S., CONFORME PAJ: 2017/056-527 DO 3º OFICIO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000426 | 26/07/2017 | 8160.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/07/2017 | 1296.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/07/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/07/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/07/2017 | 4200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/07/2017 | 27960.93 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/07/2017 | 13269.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/07/2017 | 20715.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/07/2017 | 5331.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/07/2017 | 12941.88 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/07/2017 | 7404.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/07/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/07/2017 | 10199.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/07/2017 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000440 | 27/07/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000441 | 29/07/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000442 | 31/07/2017 | 14211.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/07/2017 | 337.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DOS BANCOS E SERVICOS MECANICOS NO FIAT DE PLACAS NQE-7113-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/08/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRÊS PARCELAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/08/2017 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/08/2017 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000447 | 03/08/2017 | 2476.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000448 | 03/08/2017 | 1143.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000449 | 03/08/2017 | 2222.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000450 | 03/08/2017 | 1548.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000451 | 03/08/2017 | 2831.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000452 | 03/08/2017 | 3037.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000453 | 03/08/2017 | 2417.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000454 | 07/08/2017 | 2254.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/08/2017 | 1180.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, MECANICOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000456 | 09/08/2017 | 912.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000457 | 09/08/2017 | 1270.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000458 | 10/08/2017 | 16247.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/08/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/08/2017 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/08/2017 | 335.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/08/2017 | 3385.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/08/2017 | 530.00 | 00007605012462 | ALEXSANDRA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS DO SITIO MASSAPE PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO DE PLACAS PDB-2241-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/08/2017 | 1215.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MICROONIBUS LOCADO DE PLACAS MWD-2223-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/08/2017 | 430.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE A DOZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000468 | 16/08/2017 | 12692.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/08/2017 | 22718.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - OUTROS, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/08/2017 | 2699.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - PAB, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/08/2017 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/08/2017 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/08/2017 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDEM OS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/08/2017 | 5560.99 | 11229343000149 | GERALDO SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CASA DE APOIO DOS DENISTAS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000475 | 22/08/2017 | 1040.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000476 | 22/08/2017 | 1009.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/08/2017 | 724.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/08/2017 | 1061.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/08/2017 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NQE-7113-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/08/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/08/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/08/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/08/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/08/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000485 | 24/08/2017 | 1009.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000486 | 24/08/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000487 | 24/08/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AUTUADAS SOB OS NÚMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000488 | 24/08/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000489 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000490 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000491 | 24/08/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000492 | 24/08/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000493 | 24/08/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000494 | 24/08/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000495 | 24/08/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000496 | 24/08/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000497 | 25/08/2017 | 5659.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000498 | 25/08/2017 | 10028.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/08/2017 | 8004.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/08/2017 | 12629.55 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/08/2017 | 19937.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/08/2017 | 11430.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/08/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/08/2017 | 4133.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/08/2017 | 27953.89 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/08/2017 | 4993.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/08/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/08/2017 | 15034.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/08/2017 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/08/2017 | 11887.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/08/2017 | 1583.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF-I EM VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEÍCULO DE PLACAS LRI-0407-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/08/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SÍTIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/08/2017 | 250.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/08/2017 | 2163.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PACIENTE M. L. A. S., CONFORME PAJ: 2017/056-527 DO 3º OFICIO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/08/2017 | 2391.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000516 | 30/08/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000517 | 30/08/2017 | 16611.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000518 | 31/08/2017 | 4828.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITACAOO Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/08/2017 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000520 | 01/09/2017 | 542.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000521 | 01/09/2017 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PACIENTE L.M.F.S, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A NOTIFICACAO Nº 170/2016 DA PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO - PJCU, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/09/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRES PARCELAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/09/2017 | 594.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLEGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS E DA FACE, SEM CONTRASTE E COM ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE A. V. B. F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/09/2017 | 277.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, REALIZADOS NOS VEICULOS LOCADO E PROPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PLACAS PGJ-2079-PB E QFW-1015-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/09/2017 | 2056.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. QFF-6567-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000526 | 04/09/2017 | 1301.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000527 | 04/09/2017 | 250.80 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000528 | 04/09/2017 | 1174.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REFORMA DA SALA DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000529 | 06/09/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000530 | 06/09/2017 | 1800.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000531 | 06/09/2017 | 5624.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E OITO PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD (LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENARIAS) CONFORME CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 08/09/2017 | 2322.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000533 | 08/09/2017 | 1089.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000534 | 08/09/2017 | 2169.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000535 | 08/09/2017 | 2874.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000536 | 08/09/2017 | 1599.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 08/09/2017 | 2331.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000538 | 08/09/2017 | 1798.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000539 | 08/09/2017 | 2417.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000540 | 08/09/2017 | 934.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000541 | 08/09/2017 | 1190.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000542 | 08/09/2017 | 1376.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000543 | 08/09/2017 | 1550.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000544 | 08/09/2017 | 812.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000545 | 08/09/2017 | 741.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000546 | 08/09/2017 | 346.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000547 | 08/09/2017 | 651.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000548 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000552 | 12/09/2017 | 13654.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0000553 | 12/09/2017 | 4902.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/09/2017 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL OITO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/09/2017 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/09/2017 | 680.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, MECANICOS E DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000557 | 19/09/2017 | 6330.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000558 | 19/09/2017 | 2328.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/09/2017 | 490.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/09/2017 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDEM OS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/09/2017 | 150.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/09/2017 | 22853.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/09/2017 | 2294.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/09/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE I. J. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/09/2017 | 773.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000566 | 20/09/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000567 | 20/09/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES MARIA RAYANE DE FREITAS E MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/09/2017 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/09/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/09/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/09/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/09/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/09/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/09/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS SERVICOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/09/2017 | 2102.03 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV COM SUPORTE PARA O IMOVEL ONDE RESIDE OS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/09/2017 | 103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000577 | 26/09/2017 | 786.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000578 | 26/09/2017 | 819.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/09/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/09/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/09/2017 | 22067.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/09/2017 | 10630.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/09/2017 | 8205.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/09/2017 | 13617.22 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/09/2017 | 14999.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/09/2017 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/09/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/09/2017 | 4993.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/09/2017 | 1014.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/09/2017 | 28298.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/09/2017 | 2163.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PACIENTE M. L. A. S., CONFORME PAJ: 2017/056-527 DO 3º OFICIO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000592 | 28/09/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000593 | 28/09/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000594 | 28/09/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000595 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000596 | 28/09/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000597 | 28/09/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000598 | 28/09/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000599 | 28/09/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000600 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000601 | 29/09/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000602 | 29/09/2017 | 14977.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/09/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/10/2017 | 310.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/10/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000606 | 03/10/2017 | 425.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000607 | 03/10/2017 | 989.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/10/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRES PARCELAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/10/2017 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA INSTALACAO DE COMPUTADORES PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000610 | 05/10/2017 | 11898.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/10/2017 | 752.72 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/10/2017 | 622.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DOIS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000613 | 06/10/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000614 | 09/10/2017 | 1895.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000615 | 09/10/2017 | 3996.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E SETE PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD (LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENARIAS) CONFORME CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/10/2017 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000620 | 17/10/2017 | 3216.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000621 | 17/10/2017 | 1372.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000622 | 17/10/2017 | 3292.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000623 | 17/10/2017 | 4465.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000624 | 17/10/2017 | 1403.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000625 | 17/10/2017 | 1858.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000626 | 17/10/2017 | 2308.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000627 | 17/10/2017 | 1437.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/10/2017 | 130.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/10/2017 | 350.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/10/2017 | 23596.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/10/2017 | 2954.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/10/2017 | 3796.10 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/10/2017 | 3974.74 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/10/2017 | 600.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/10/2017 | 650.00 | 00005522522470 | TIAGO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS E GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/10/2017 | 845.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 004 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/10/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/10/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/10/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/10/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000642 | 24/10/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000643 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000644 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000645 | 24/10/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000646 | 24/10/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000647 | 24/10/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000648 | 24/10/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000649 | 24/10/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000650 | 24/10/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000651 | 24/10/2017 | 3440.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS, BIOMEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/10/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS SERVICOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/10/2017 | 29034.26 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/10/2017 | 5466.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/10/2017 | 1951.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/10/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/10/2017 | 13236.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/10/2017 | 7069.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/10/2017 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/10/2017 | 12676.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/10/2017 | 1256.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/10/2017 | 20377.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/10/2017 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/10/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/10/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/10/2017 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000667 | 30/10/2017 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PACIENTE L.M.F.S, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A NOTIFICACAO Nº 170/2016 DA PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO - PJCU, LICITAÇÃO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000668 | 30/10/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES M. R. F. E M. V. O. S., RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000669 | 30/10/2017 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES M. R. F. E M. V. O. S., RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000670 | 30/10/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000671 | 31/10/2017 | 15421.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000672 | 01/11/2017 | 200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. 13247-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/11/2017 | 669.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRES PARCELAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000676 | 07/11/2017 | 1198.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/11/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/11/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/11/2017 | 3000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000680 | 08/11/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/11/2017 | 550.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DOS BANCOS E SERVICOS MECANICOS NOS FIATS DE PLACAS NQE-7113-PB E OFG-6710-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/11/2017 | 722.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE TROCA DE OLEO E FILTROS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QFW-1015-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000683 | 08/11/2017 | 390.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA I OFICINA PARA ACOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000684 | 08/11/2017 | 1334.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/11/2017 | 1378.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NQE-7133-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000686 | 09/11/2017 | 2096.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000687 | 09/11/2017 | 1427.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000688 | 09/11/2017 | 3058.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000689 | 09/11/2017 | 4622.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000690 | 09/11/2017 | 2078.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000691 | 09/11/2017 | 2254.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000692 | 09/11/2017 | 1659.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/11/2017 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMS, REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/11/2017 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/11/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000696 | 13/11/2017 | 12922.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000697 | 14/11/2017 | 4367.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITACAOO Nº 00018/2017, CONTRATO Nº 00068/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000698 | 14/11/2017 | 7205.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000699 | 14/11/2017 | 8310.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/11/2017 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDEM OS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/11/2017 | 24327.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/11/2017 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000703 | 20/11/2017 | 1712.62 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000704 | 20/11/2017 | 1712.62 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000705 | 20/11/2017 | 1510.58 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00066/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/11/2017 | 202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/11/2017 | 162.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/11/2017 | 983.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/11/2017 | 310.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/11/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS SERVICOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000711 | 24/11/2017 | 6216.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E DUAS PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD (LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENARIAS) CONFORME CONTRATO 00093/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/11/2017 | 2163.00 | 16925732000122 | COM.VAREG.DE PROD.NUTRICIONAIS E CUIDADOS MED.HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PACIENTE M. L. A. S., CONFORME PAJ: 2017/056-527 DO 3º OFICIO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADO AO CISCOR, EM TRES PARCELAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000714 | 27/11/2017 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES M. R. F. E M. V. O. S., RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000715 | 27/11/2017 | 640.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS PACIENTES M. R. F. E M. V. O. S., RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401, LICITACAO Nº 00008/2017, CONTRATO Nº 00045/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000716 | 27/11/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000717 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000718 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000719 | 27/11/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000720 | 27/11/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000721 | 27/11/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000722 | 27/11/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000723 | 27/11/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000724 | 27/11/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/11/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/11/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/11/2017 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/11/2017 | 19899.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/11/2017 | 1256.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/11/2017 | 12676.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/11/2017 | 7069.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/11/2017 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/11/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/11/2017 | 10986.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/11/2017 | 6683.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/11/2017 | 1951.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/11/2017 | 29860.24 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/11/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/11/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/11/2017 | 480.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ENCANACAO E TROCA DA PLACA DO PSF DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000742 | 30/11/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000743 | 30/11/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/12/2017 | 625.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000745 | 01/12/2017 | 15322.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADA NESTA DATA. 13247-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000747 | 04/12/2017 | 2400.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/12/2017 | 4500.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/12/2017 | 3000.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/12/2017 | 3000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/12/2017 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000752 | 05/12/2017 | 1157.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/12/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE T. M. S. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000754 | 07/12/2017 | 6890.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE M. E. A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/12/2017 | 2100.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/12/2017 | 1666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/12/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/12/2017 | 19755.08 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/12/2017 | 2083.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/12/2017 | 17238.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/12/2017 | 6007.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/12/2017 | 484.58 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/12/2017 | 12263.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/12/2017 | 6569.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/12/2017 | 2250.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/12/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/12/2017 | 2785.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/12/2017 | 345.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000770 | 12/12/2017 | 13493.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000771 | 12/12/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00126/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000773 | 12/12/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 124/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000772 | 13/12/2017 | 4708.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 00016/2017, CONTRATO 00065/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/12/2017 | 525.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, REGULAGEM DAS PORTAS E DEMAIS SERVICOS MECANICOS NOS FIATS DE PLACAS NQE-7113-PB E OFG-6710-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/12/2017 | 650.00 | 00004094533400 | SEVERINA SEBASTIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO FAXINEIRA DA UNIDADE BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0000776 | 14/12/2017 | 11754.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 00017/2017, CONTRATO 00067/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000777 | 14/12/2017 | 1738.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000778 | 14/12/2017 | 6567.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE, PARA OS PSF'S DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000779 | 14/12/2017 | 1960.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000780 | 14/12/2017 | 824.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000781 | 14/12/2017 | 1912.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000782 | 14/12/2017 | 4141.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000783 | 14/12/2017 | 790.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000784 | 14/12/2017 | 1592.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000785 | 14/12/2017 | 2532.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000786 | 14/12/2017 | 1617.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000787 | 15/12/2017 | 1394.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000788 | 15/12/2017 | 1143.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0000789 | 15/12/2017 | 4894.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/12/2017 | 23596.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/12/2017 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/12/2017 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/12/2017 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA, REALIZADA NA PACIENTE M. P. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/12/2017 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/12/2017 | 211.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE RESIDE UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/12/2017 | 1521.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EM TODO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/12/2017 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/12/2017 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A EQUIPE DO PSF FAZER ATENDIMENTO NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000800 | 22/12/2017 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00126/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/12/2017 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ACOMODAR UM DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000802 | 22/12/2017 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 124/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS DENTISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/12/2017 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS SERVICOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE A EQUIPE DO PSF III FAZ ATENDIMENTOS, NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/12/2017 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO COMPLEMENTO PARA ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA, REALIZADA NA PACIENTE M. P. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000805 | 26/12/2017 | 731.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000806 | 26/12/2017 | 231.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000807 | 27/12/2017 | 15554.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000808 | 27/12/2017 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DIB-0556-SP, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 56/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000809 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000810 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00011852851481 | JADERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJX-5688-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000811 | 27/12/2017 | 2300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000812 | 27/12/2017 | 5450.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000813 | 27/12/2017 | 4300.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 14/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000814 | 27/12/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MYN-7603-SP, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 16/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000815 | 27/12/2017 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-MG, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 17/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000816 | 27/12/2017 | 3750.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGJ-2079-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 18/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/12/2017 | 25790.57 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/12/2017 | 1951.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/12/2017 | 6319.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/12/2017 | 11886.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/12/2017 | 8892.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/12/2017 | 1256.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/12/2017 | 12676.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/12/2017 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/12/2017 | 7456.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/12/2017 | 19566.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/12/2017 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/12/2017 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000830 | 27/12/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000831 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000832 | 28/12/2017 | 38610.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGÊNIO, CARGA DE OXIGÊNIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO E OXÍMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000833 | 28/12/2017 | 2419.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000834 | 28/12/2017 | 863.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000835 | 28/12/2017 | 1853.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000836 | 28/12/2017 | 4765.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000837 | 28/12/2017 | 2291.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000838 | 28/12/2017 | 3111.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000839 | 28/12/2017 | 2993.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000840 | 28/12/2017 | 1767.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000841 | 28/12/2017 | 1650.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/12/2017 | 1043.00 | 00004774720445 | ALUIZIO ODILON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA E UM MURO NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOI SECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/12/2017 | 633.00 | 00045308534896 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA E UM MURO NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOI SECO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/12/2017 | 410.00 | 18381598000171 | JANIO ARRUDA DA SILVA AUTO PECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000845 | 29/12/2017 | 6561.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE " A A Z " PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000846 | 29/12/2017 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000847 | 29/12/2017 | 3854.40 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000848 | 29/12/2017 | 5596.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000849 | 29/12/2017 | 796.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/12/2017 | 22567.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/12/2017 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/12/2017 | 16944.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - OUTROS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/12/2017 | 458.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PAB, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024