| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 5000.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de consumo(cimento, bacia acoplada, tubos, cal, tintas e outros) destinados a conservação e manutenção do prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio-FMAS, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 3610.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo diversos(limpeza e higiene) destiandos a manutenção e bom funcionamento dos programas do CRAS e Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 580.00 | 00006747734467 | Djair de Santana Tavares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços na confecção, fornecimento e montagem de placas de gesso, destinados a manutenção do prédio onde funciona a sede do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 7500.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer fazer as despesas com aquisição de diversos materiais de consumo destinados a conservação e manutenção do prédio da Sede da Secretria de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 870.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas de serviços contábeis relativo ao mes de janeiro de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2017 | 1770.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços na manutenção e conservação do Prédio do Fundo Municipal de Asistencia Social no mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2017 | 1770.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços na manutenção e conservação do Prédio do Fundo Municipal de Asistencia Social no mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2017 | 1000.00 | 00013450965425 | ANDRE MANOEL VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços na manutenção e conservação do Prédio do Fundo Municipal de Asistencia Social no mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2017 | 1000.00 | 00070073707481 | JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços de auxiliar de pedreiro na manutenção e conservação do Prédio do Fundo Municipal de Asistencia Social no mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 3133.81 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de diversos materiais de consumo para conservação e manutenção do prédio da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2017 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 3748.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2017 | 8648.43 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2017 | 5041.77 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratados do CRAS/PAIF, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2017 | 2274.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2017 | 8433.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores efetivos no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 2374.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores do Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 3870.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de dezembro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 3836.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 2663.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamento de servidores CRAS/PAIF/SCFV LOTADOS no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 522.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamento de servidores IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2017 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de janeiro de 2017,conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: Fiat Palio Fire, Placa NPW 4619, Modelo 2010, Ano 2009, a disposição do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme Contrato Administrativo Nº 00007/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2017 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 100 und. de água mineral, destinadas a manutenção do Programa Social do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante a Colônia de Férias, no mês de janeiro de 2017, do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00003627340469 | NATANAEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a realização de exame médico no Instituto Nefro-Urologia da Paraíba LTDA, conforme requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de janeiro de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2017 | 580.00 | 00013266282752 | DIOGENES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de 01(uma) passagem de ônibus com saída de Itabaiana - PB com destino a cidade de São Paulo - SP, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2017 | 1665.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de diversas peças de carro(oleo de caixa de marcha, coxim radiador, correia, bucha bandeja e outros), destinadas a manutenção e conservação do veiculo de placa OEZ-7569, a serviços do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2017 | 6967.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de equipamentos de informatica(CPU CI3, Monitor, estabilizador hexus, HD 500gb e outros) destinados ao Programa do IGDBOLSA, para melhoramento no atendimento, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.571-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2017 | 7993.64 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de diversos materiais escolares e didaticos destinados aos participantes do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2017 | 300.00 | 00009150413678 | SAMUEL DE ANDRADE ROLLA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de 01(uma) passagem de ônibus com destino a cidade de São Paulo - SP, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/02/2017 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de generos alimenticios para seu sustento e de sua familia, tendo em vista seu Pai encontra-se muito doente, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2017 | 2000.00 | 00009195097465 | MARCIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a complementação da realização de 01(um) procedimento cirúrgico de Histerectomia com Biopsia, a ser realizada no dia 18/02/2017, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2017 | 200.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de generenos alimenticios(cesta basica) para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2017 | 200.00 | 00010059689854 | JOSEFA CORREIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de generos alimenticios diversos(cesta basica) para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/02/2017 | 825.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 15(quinze) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas de serviços contábeis relativo ao mes de fevereiro de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/02/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2017 | 4480.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2017 | 4480.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2017 | 100.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 15/02/2017, para deslocamento à cidade de João Pessoa, afim de participar do Encontro de Acolhida dos novos Gestores Municipais de Assistencia, no Centro de Formação dos Educadores, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2017 | 670.00 | 02947911000156 | Refriline Refrigeração Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01(uma) Unidade Evaporadora de Ar 12.000btus, Carrier, destinado a unidade do IGDBOLSA, para melhor atender os usuários, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2017 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017 conforme contrato N. 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2017 | 466.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratados do CRAS/PAIF, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2017 | 2437.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2017 | 2437.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores do Programa do Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2017 | 9374.43 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2017 | 8433.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/02/2017 | 700.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de fevereiro de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/02/2017 | 7709.00 | 08373582000163 | Rosangela Batista da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mobiliários diversos (refrigerador, sapateira, mesa diretor, armários e outros), destinados ao prédio do Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantesem noso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2017 | 1360.00 | 00007639639760 | Cristiane Rodrigues de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como Oficineira na Colônia de Férias, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, localizado na sede do município, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2017 | 1500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de detetização completa externa e interna, nos prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos dos produtores rurais através do Programa PAA, para serem distribuídos entre as famílias carentes do município de Salgado de São Félix, durante jan | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos dos produtores rurais através do Programa PAA, para serem distribuídos entre as famílias carentes do município de Salgado de São Félix, durante fev | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Fevereiro de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2017 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços técnicos para assessoramento e consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017 conforme contrato N. 00007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: Fiat Palio Fire, Placa NPW 4619, Modelo 2010, Ano 2009, a disposição do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme Contrato Administrativo Nº 00007/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/02/2017 | 774.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer a face as despesas para aquisição de combustiveis(gasolina) destinados ao veiculo de placa QFS 7898 a serviço do Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/02/2017 | 797.22 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer a face as despesas para aquisição de combustiveis(gasolina) destinados ao veiculo de Placa OEZ 7569 a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social(GSUAS), conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2017 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/03/2017 | 200.00 | 00011905436483 | Rita de Cassia dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de gêneros alimentícios diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12576-8, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/03/2017 | 999.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de equipamentos de informatica (Memoria Ram DDR3, Roteador e placa mãe) destinados ao Programa do IGDBOLSA, para melhoramento no atendimento, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2017 | 200.00 | 00096442530434 | JOSEFA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de gêneros alimentícios diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/03/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos dos produtores rurais através do Programa PAA, para serem distribuídos entre as famílias carentes do município de Salgado de São Félix, durante o m | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/03/2017 | 500.69 | 00002582912492 | Odenita Maria da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamentos de faturas de energias em atraso, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/03/2017 | 460.00 | 00006271230407 | Alexsandro Custódio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confcção e fornecimento de vidros em tamanhos diversos, destinados ao Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vicunlos do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2017 | 59.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/03/2017 | 600.00 | 00001286678420 | ROZENILDA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficios eventuais, auxilio financeiro, destinado a compra de generos alimentícios para o sustento familiar e exames diversos, conforme Lei Municipal Nº 439/2010, Requerimento e Parecer Social, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/03/2017 | 536.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamento de servidores IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/03/2017 | 4123.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/03/2017 | 2648.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/03/2017 | 729.63 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças (Past. freio, filtro comb., filtro oleo, oleo motor, parafusos e outros) para manutenção do veiculo GOL de placa OFS/7898, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/03/2017 | 535.90 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção no veiculo GOL de placa OFS/7898, pertencente ao Porgrama Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/03/2017 | 7899.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (leite em po, achocolatado, biscoitos, cafe, vinagre e outros), destinados ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/03/2017 | 1285.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Seguro do carro Modelo GOL SPECIAL 1.0 8V(G6) de PLACA QFS/7898, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2017 | 177.27 | 00008665952446 | MARIA ANUNCIADA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficios eventuais, auxilio financeiro, destinado a pagamentos de faturas de energia em atraso, conforme Lei Municipal Nº 439/2010, Requerimento e Parecer Social, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/03/2017 | 5270.00 | 26891092000130 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confecção e fornecimento de próteses dentária, destinados para doação a pessoas carentes do Municipio, devidamente sadastradas na Secretaria e com Parecer da Assistencia Socialdo Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00010093370415 | Luiz Pereira de Lucena Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficios eventuais, auxilio financeiro, destinado para tratamento de Hemodialitico na cidade de Carpina/PE, conforme Lei Municipal Nº 439/2010, Requerimento e Parecer Social, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/03/2017 | 580.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com beneficios eventuais, auxilio financeiro, destinado a compra de passagem com destino ao Rio de janeiro, conforme Lei Municipal Nº 439/2010, Requerimento e Parecer Social, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2, no dia 16 de fevereiro de 2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/03/2017 | 550.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6, no dia 03 de fevereiro de 2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/03/2017 | 580.00 | 00002768799459 | Joselene Artulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de ônibus ao Rio de Janeiro, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/03/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJaneiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/03/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deFevereiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2017 | 2409.00 | 00010463680448 | IVAN LENO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinado a compra de materiais de contrução, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000115 | 20/03/2017 | 8755.20 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (acido muriatico, agua sanitaria, desinfetante, detergente, sabonete e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2017 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinado para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/03/2017 | 200.00 | 00001358663408 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/03/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/03/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de março de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/03/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/03/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de Inscrisão de Pagseguro Internet, para capacitação do membro do Conselho Tutelar Suelly de Brito Araujo Euclides, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/03/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de Inscrisão de Pagseguro Internet, para capacitação do membro do Conselho Tutelar Lidiane Bezerra da Silva, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/03/2017 | 86.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de Inscrisão de Pagseguro Internet, para capacitação do membro do Conselho Tutelar Lerry Danubia G Silva, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/03/2017 | 2473.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas de aquisição de enxolval para bebes (banheira, kit emilly, conj pagao, kit camiseta e outros), destinados para distribuição a pessoas carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/03/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/03/2017 | 14059.43 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/03/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/03/2017 | 2437.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de março de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/03/2017 | 8433.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de março de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/03/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Com. no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/03/2017 | 2737.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/03/2017 | 200.00 | 00064134040434 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/ajuda de custo a pessoa de baixa renda/carente, destinada a compra de generos alimenticios(cesta básica) para seu sustento e de sua Família, conforme Lei nº 439/2010, requerimento e Relatório Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/03/2017 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/03/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de março de 2017, conformedocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/03/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscrição de Participante: ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, representando o Programa IGDBOLSA, no ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, em João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscrição de Participante: AUREA CARLA DUARTE LEITE, representando o Programa CRAS/SER.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, no ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, em João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a inscrição de Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, no ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, nos dias 18 e 19 de abril de 2017, em João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, conforme documentação em nosso Poder, tema Compromisso na Defesa dos Direitos de Effetivação do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/03/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.571-2(FMAS-SCFV), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2017 | 1286.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados ao programa de Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, do Fundo Municipal de Assistência Social, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2017 | 723.69 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS-7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas de serviços contábeis relativo ao mes de março de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/03/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2017 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: RENAULT/LOGAN EXPRE, Placa OYV 6479, Modelo 2015, Ano 2014, a disposição do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme Contrato Administrativo em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês demarço de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2017 | 2699.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2017 | 602.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamento de servidores IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/03/2017 | 4742.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais da folha de pagamento dos servidores(efetivos, comissionados e Conselho Tutelar) lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2017 | 7990.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANCO DOURADO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de generos alimenticios(1000kg de Corvina inteira cong) destinados a distribuição de peixes as familias carente e de baixa renda da Cidade e Zona Rural(Distritos do Municipios) conforme documentação em nosso Poder, durante Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/03/2017 | 1600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(uma) Urna de Recem nascido com translado para João Pessoa a Sapé e Salgado de São Felix, e 02(duas) urnas de Recem Nascidos com translado Hospital de Itabaiana ao S.V.O a Sapé e Salgado de Salgado de São felix, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000158 | 30/03/2017 | 20.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas complementação do empenho 115, de aquisição de materiais diversos (acido muriatico, agua sanitaria, desinfetante, detergente, sabonete e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/04/2017 | 510.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos (Blusas polo), destinados ao Conselho Tutelar, vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/04/2017 | 200.00 | 00005457051420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/04/2017 | 200.00 | 00013953772430 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/04/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder.Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme documentaç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/04/2017 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04(quatro) pneus 175/70R14, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/04/2017 | 240.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01(uma) Bateria America Am45BD, destinado ao veiculo Fiesta, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000174 | 10/04/2017 | 10003.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, biscoitos, leite em po, feijão, oleo, sucos, verduras, acucar e outros), destinados ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/04/2017 | 1512.00 | 00013450965425 | ANDRE MANOEL VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços na função de auxiliar de Pedreiro com 36(Trinta e seis) diarias, na manutenção e conservação do Predio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/04/2017 | 2294.00 | 00006728005439 | FERNANDO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços na função de Pedreiro com 31(trinta e uma) diarias, na manutenção e conservação do Prédio do Centro e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/04/2017 | 959.53 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção e reparação de motores, bombas e cilindros hidraulicos e pneumaticos, no veiculo Fiesta de Placa OEZ/7569, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal deAssistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/04/2017 | 4520.48 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (pastilha de freio, coxim, filtro combustivel, oleo motor, rolamento, amortecedor e outros) destinado ao veiculo Fiesta de Placa OEZ/7569, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/04/2017 | 4325.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (bolos, refrigerantes, agua mineral e outros), destinados a Colonia de férias do Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/04/2017 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer as despesas de serviços contábeis relativo ao mes de abril de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/04/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/04/2017 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços Tecnicos para Assessoramento e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Março/2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/04/2017 | 105.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 botijões de Água Mineral, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/04/2017 | 105.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 botijões de Água Mineral, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/04/2017 | 360.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 30(trinta) refeições-almoço, para fornecimento aos servidores lotados no Programa do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,durante o mês de março de 2017, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/04/2017 | 1740.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS-7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/04/2017 | 1440.41 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: NPW-4619, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/04/2017 | 200.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02(duas) diárias e meia nos dias 27 a 29 de abril de 2017, para deslocamento à cidade de João Pessoa, afim de participar de uma Capacitação da Conselheira Lerry Danubia Guilhermin o da Silva, nos HoteisJR e Guarani, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/04/2017 | 200.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02(duas) diárias e meia nos dias 27 a 29 de abril de 2017, para deslocamento à cidade de João Pessoa, afim de participar de uma Capacitação da Conselheira Lidiane Bezerra da Silva, nos Hoteis JR e Guarani, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2017 | 200.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02(duas) diárias e meia nos dias 27 a 29 de abril de 2017, para deslocamento à cidade de João Pessoa, afim de participar de uma Capacitação da Conselheira Suelly Brito Araujo Euclides, nos Hoteis JR e Guarani, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000191 | 25/04/2017 | 10482.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mobiliários diversos (Micro UDP N3 ATTIS CORRE 15/4gb, monitor e impressora), destinados ao prédio do Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes emnoso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000192 | 25/04/2017 | 686.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (teclado, mouse e estabilizador), destinados ao prédio do Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em noso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000193 | 25/04/2017 | 3890.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de mobiliários diversos (Notebook Core 15,4 GB), destinados ao Serviço de Convivencia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em noso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 03/04/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/04/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Março de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/04/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Abril de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/04/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/04/2017 | 200.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 18 e 19 de abril de 2017, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS Nordeste, com carga horária de 20 horas, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/04/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/04/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/04/2017 | 8433.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/04/2017 | 11185.43 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/04/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/04/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Com. no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/04/2017 | 2437.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/04/2017 | 2737.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no IGD Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/04/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores contratados(Assistente Social) do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/04/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Contratados lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/04/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Abril de 2017, conformedocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/04/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/04/2017 | 200.00 | 00011885821433 | RAYANE VIEIRA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Auxilio Financeiro/ajuda a pessoa Carente, destinada a compra de generos alimenticios(Cesta Básica) para o sustento familiar, devido situação dificil financeira, conforme Requerimento e Parecer Social em nosso Poder, conforme Lei Nº 439/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/04/2017 | 200.00 | 00001474331424 | MANOEL JOSE NETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Auxilio Financeiro/ajuda a pessoa Carente, destinada a compra de generos alimenticios(Cesta Básica) para o sustento familiar, devido situação dificil financeira, conforme Requerimento e Parecer Social em nosso Poder, conforme Lei Nº 439/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/04/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/04/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/04/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de abril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/04/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/04/2017 | 1800.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: RENAULT/LOGAN EXPRE, Placa OYV 6479, Modelo 2015, Ano 2014, a disposição do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme Contrato Administrativo Nº 00014/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/04/2017 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), nos dias 11/04/2017 e 17/04/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/04/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/04/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deAbril de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/04/2017 | 200.00 | 00005477661496 | GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) diarias para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 10 e 11 de Maio de 2017, para participar da Capacitação do Programa Criança Feliz, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/04/2017 | 200.00 | 00003631237413 | IRANILDA MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a DOAÇÃO/AUXILIO FINANCEIRO a pessoa carente e/ou baixa renda, destinados a compra de gêneros alimentícios(Cesta Básica), para seu sustento e familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/04/2017 | 2040.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 120(cento e vinte) camisas Poliester Fiado Branco para Terceira Idade, destinados ao Fardamento dos Idosos do Municipio, participantes do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000225 | 02/05/2017 | 1884.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, biscoitos, leite em po, feijão, oleo, sucos, verduras, acucar e outros), destinados ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/05/2017 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços Tecnicos para Assessoramento e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/05/2017 | 437.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Março de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 02/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), em 02/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), em 02/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos dos produtores rurais através do Programa PAA, para serem distribuídos, no periodo de 18 a bril a 18 de maio/2017, conforme Contrato em nosso Poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/05/2017 | 1050.00 | 00003116575401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada ao pagamento de faturas de energia em atraso de 2016/2017, para reestabelecimento do fornecimento, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/05/2017 | 200.00 | 00070152138420 | VANESSA BIANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda, destinados para compra de gêneros alimentícios diversos(Cesta Básica), conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/05/2017 | 200.00 | 00014040918746 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de generos alimenticios diversos(Cesta Básica), para seu sustento e de sua familia, conforme Lei de nº439/2010, RelatórioSocial e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2017 | 150.00 | 00006545900447 | FABIANA KELLY LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de uma passagem ida e volta a cidade de Olinda-PE, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária para deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 23 de Fevereiro de 2017, para fazer uma visita as crianças que encontra-se na Casa Shalon, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2017 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária para deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 23 de Fevereiro de 2017, para fazer uma visita as crianças que encontra-se na Casa Shalon, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2017 | 80.00 | 00001608500454 | VALDILENIA DO NASCIMENTO BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária para deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 23 de Fevereiro de 2017, para fazer uma visita as crianças que encontra-se na Casa Shalon, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000240 | 03/05/2017 | 6750.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos diversos (Ventilador, TV panasonic, DVD, bebedouro e mini systen), destinados ao CRAS, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000241 | 03/05/2017 | 5100.68 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (alcool, bacia, copo descartaveis, detergente, papel, pano de chao, sabonete e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000242 | 03/05/2017 | 7015.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (Bola de volen, bola de futebol, jogo de dama, jogo xadrez, rede de volen, bola comum e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/05/2017 | 77.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/05/2017 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04(quatro) peneus 175/70R14, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000245 | 08/05/2017 | 9009.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, biscoitos, leite em po, feijão, oleo, sucos, verduras, acucar e outros), destinados ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.571-7(SFMASBLBASICA), em 08/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/05/2017 | 128.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material diverso (emb. ga-10 p/ doce galvano tek), destinado a Festa dos Idosos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2017 | 4520.48 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de peças diversas (pastilha de freio, coxim, filtro combustivel, oleo motor, rolameno, amortecedor e outros), destinados ao veiculo Fiesta de placa OEZ/7569, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 10/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 10/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 11/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 11/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos serviços de tranporte de genros alimenticios (macaxeira, batata e inhame) atraves do veiculo caminhão FORD F4000 de PLACA KKF-6120/PE, da cidade de Mari-PB para SAlgado de São Felix, durante o mes de janeiro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 12/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/05/2017 | 200.00 | 00075282089491 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente de baixa renda, destinada a compra de generos alimentícios diversos, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000256 | 12/05/2017 | 1228.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (cream cracker, suco da fruta, pao, acucar, iorgut, queijo e outros), destinados a Festa dos Idosos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/05/2017 | 1925.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de confecção de porta chaves em MDF com gravação em laser, destinado como lembracinha para Festa dos Idosos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/05/2017 | 900.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as depesas na aquisição de material diverso (conservadora redonda), destinado a Festa das Mães do Serviço de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade de inscrição da Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, que tem por objetivo um sistema de mutua cooperação, visando promover um intercâmbio de informações e de ações no que se refere a Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/05/2017 | 200.00 | 00060269332472 | MARIA DE FATIMA MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente de baixa renda, destinada a compra de generos alimentícios diversos(Cesta Básica), conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(IGD), no dia 25/05/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/05/2017 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/05/2017 | 2852.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/05/2017 | 910.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais das folhas de pagamento de servidores IGDBOLSA, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/05/2017 | 550.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/05/2017 | 450.00 | 00002213070440 | CICERO MEDEIROS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a ajuda/auxilio financeiro para pagamento de locação de imóvel por 03(três) meses a pessoa carente/baixa renda, devido residência em estado precário, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/05/2017 | 200.00 | 00009591470479 | MARIZETE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinada compra de generos alimentícios(Cestão Básica), conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00004704477452 | SANDRA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de Veículo tipo passeio, Corsa Sedan Premuim 1.4, Completo, Ano/Modelo 2008/2009, destinado ao Conselho Tutelar para diligências, no período de 17 de abril a 17 de maio de 2017, conforme Contrato nº 13/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/05/2017 | 1000.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de 04(quatro) penus 175 70R14 84-S S-500, destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia do Municipio, Placa QFS-7898, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/05/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/05/2017 | 1272.01 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/05/2017 | 1161.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: OYV 8479, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/05/2017 | 117.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (bolos, refrigerantes e biscoitos), destinados a Festa dos Idosos, realizada no dia 18 de maio de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/05/2017 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 29 de maio de 2017, para a conselheira Suelly de Brito Araujo Euclides, para acompanhamento do adolescente J.A.S, a pedido da Secretaria de Saúde para uma consulta com o Psiquiatrana Clinica Escola Nova Esperança, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/05/2017 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 29 de maio de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, para acompanhamento do adolescente J.A.S, a pedido da Secretaria de Saúde para uma consulta com o Psiquiatra na Clinica Escola Nova Esperança, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/05/2017 | 550.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 botijões de Gas GLP, destinadas ao Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/05/2017 | 105.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 botijões de Água Mineral, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/05/2017 | 105.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 botijões de Água Mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/05/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/05/2017 | 11335.43 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/05/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores contratados(Assistente Social) do CRAS/PAIF, relativo ao mes de maio de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Com. no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Contratados lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2017 | 770.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/05/2017 | 2737.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/05/2017 | 2437.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/05/2017 | 8401.77 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/05/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de maio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/05/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/05/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de maio de 2017, conforme documentação emnosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/05/2017 | 959.53 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção e reparos de motores, bombas e cilindros hidraulicos e pneumaticos, no veiculo Fiesta de placa OEZ/7569, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(DEBL PSB FNAS), nos dias 04, 08 e 11 de maio de 2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000294 | 30/05/2017 | 2136.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos (Arroz, Leite em po, oleo, cragque, macarrão pilar, carne moida, biscoito maizena, doce goiabada, acuçar, e outros), destinados a merenda do Programa do Serviço de Convivencia e Fortelecimentos de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/05/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/06/2017 | 703.86 | 00070902898426 | JACIELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados ao pagamento de faturas de energia dos anos de 2016 e 2017, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006697140461 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a aquisição de generos alimenticios(Cesta Básica), para o sustento familiar, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/06/2017 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2017 | 200.00 | 00029947979415 | ERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a aquisição de generos alimenticios(Cesta Básica), para o sustento familiar, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2017 | 400.00 | 00010292940467 | CELIO LOURENÇO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, devido situação financeira dificil, em busca de emprego para o sustento familiar,conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/06/2017 | 300.00 | 00081159854734 | ANANIAS MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a aquisição de generos alimenticios(Cesta Básica), para o sustento familiar, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008999410447 | Maria Jaqueline da Rocha | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a aquisição de generos alimenticios(Cesta Básica), para o sustento familiar, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/06/2017 | 200.00 | 00010861950437 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com Ajuda/Auxilio Financeiro a pessoa carente de Baixa Renda destinados a aquisição de generos alimenticios(Cesta Básica), para o sustento familiar, devido situação financeira dificil, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social, conforme Lei nº 439/2010, e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/06/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/06/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000306 | 01/06/2017 | 1294.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de Roteador WIFI 300, Cartuchos Epson diversos, Cartucho HP divs, destinados as impressoras do Programa Bolsa Familia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/06/2017 | 1700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funebre no dia 30/04/2017, do falecido: JOSINALDO ROSA DA SILVA, com translado de Sapé a Salgado de São Felix/ translado SVO a Salgado de São Felix/Urna varão, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/06/2017 | 522.00 | 00001748200461 | NATALIA DAVILANE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados no fornecimento de 30(trinta) bolos de diversos sabores para as festividades dos idosos, no dia 18 de maio de 2017, e 28(vinte e oito) bolos diversos sabores destinados as festividades das mães, no dia 19 de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000309 | 01/06/2017 | 7004.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos (Arroz, Leite em po, oleo, cragque, macarrão pilar, carne moida, biscoito maizena, doce goiabada, acuçar, e outros), destinados a merenda do Programa do Serviço de Convivencia e Fortelecimentos de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Água ao Predio onde funciona o Programa -CRAS, relativo ao mes de Maio de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/06/2017 | 384.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 32(trinta e duas) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/06/2017 | 384.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 32(trinta e duas) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Prog.Dignidade para o Idoso | Manut dos Serv de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/06/2017 | 212.00 | 00051244829315 | Lene Dayse Souza da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 800(oitocentos) salgadinhos diversos(colxinhas/empadas) destinados as Festividades do Dia do Idoso, no dia 18 de maio de 2017, no Ginasio Poliesportivo, na cidade, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/06/2017 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços Tecnicos para Assessoramento e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme Contrato em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/06/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/06/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deMaio de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/06/2017 | 300.00 | 00001510792422 | EDVAN JOSE DA SILVA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com ajuda financeira/doação a pessoa carente de baixa renda, destinados ao pagamento de ajuda de custo no transportar sua mudança de Dois Riachos para a Cidade de Natal-RN, no dia 19 de junho de 2017, conforme documentação em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/06/2017 | 200.00 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro/doação, destinados compra de generos alimenticios(Cesta Básica) para seu sustento e de sua familia, conforme Requerimento e Parecer Social em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/06/2017 | 204.17 | 00005457051420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamentos de fauras de energia, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/06/2017 | 4552.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações Patronais da folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(PSB), no dia 05/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(PSB), no dia 05/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 09/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 12/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/06/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00004704477452 | SANDRA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de Veículo tipo passeio, Corsa Sedan Premuim 1.4, Completo, Ano/Modelo 2008/2009, destinado ao Conselho Tutelar para diligências, no período de 17 de maio a 17 de junho de 2017, conforme Contrato nº 13/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/06/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Maio de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito àprestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/06/2017 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 01 e 02 de Junho de 2017, para a conselheira Suelly de Brito Araujo Euclides, destinada a Participação do Curso de Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba, na cidade de João Pessoa, Junto a Secreatria de Estado do Desenvolvimento Humana, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/06/2017 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 01 e 02 de Junho de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, destinada a Participação do Curso de Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba, na cidade de João Pessoa, Junto a Secreatria de Estado do Desenvolvimento Humana, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de veiculo tipo: FIAT UNO VIVACE FLEX, ANO 2013, MODELO 2014, PLACA OWI 7519, a disposição do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme Contrato Administrativo Nº 00015/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8 (IGD), no dia 05/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/06/2017 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8 (IGD), no dia 05/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000336 | 13/06/2017 | 920.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo diversos (envelopes, colas, livro ata, papel, pasta, perfurador e ouros ) destinados a manutenção e bom funcionamento do programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000337 | 13/06/2017 | 3611.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (Balão liso, alfinete, pistola, caixa arquivo, colas, grampeador, grampo, livro de ponto e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000338 | 13/06/2017 | 1280.45 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (Pasta Az, aquivo morto, grampeador, grampo, canetas, agenda permanente, pistola cola, livro de ponto e outros), destinados ao Bolsa Familia, lotado no Fundo Municipal deAssistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/06/2017 | 80.00 | 00001608500454 | VALDILENIA DO NASCIMENTO BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária para deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 05 de Maio de 2017, para acompanhar o adoslescente J.A.S a um atendimento com Psiquiatra, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/06/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária para deslocamento à cidade de João Pessoa, no dia 05 de maio de 2017, para acompanhar o adolescente J.A.S a um atendimento com Psiquiatra, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/06/2017 | 1050.00 | 18789951000157 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços de manutenção de máquinas de costuras industriais, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/06/2017 | 3007.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais dos servidores lotados no Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, relativo ao mes de maio de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/06/2017 | 910.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/06/2017 | 169.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/06/2017 | 175.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 20/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 20/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.571-7(SFMASBLBASICA), em 20/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/06/2017 | 77.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Água ao Predio onde funciona o Programa -CRAS, relativo ao mes de Abril de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5(FMAS-), no dia 22/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/06/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/06/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos conselheiros tutelares municipais- FMAS, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/06/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/06/2017 | 10715.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/06/2017 | 1874.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/06/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/06/2017 | 2737.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores lotados no Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/06/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/06/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores contratados(Assistente Social) do CRAS/PAIF, relativo ao mes de junho de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/06/2017 | 2637.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme dodumentação em nosso POder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/06/2017 | 9557.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/06/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme dodumentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8 (IGD), no dia 27/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/06/2017 | 79.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Água ao Predio onde funciona o Programa -CRAS, relativo ao mes de Junho de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação de nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/06/2017 | 180.00 | 00014482633798 | Rayanne de Souza Azevedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços referente ao aluguel de um pula-pula e algodão doce para o Dia do Abuso Sexual no dia 17 de maio de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/06/2017 | 1625.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: OWI-7519, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/06/2017 | 1161.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/06/2017 | 200.00 | 00003630339476 | Eliane Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compras de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2017 | 200.00 | 00045445287807 | Dayana Vieira de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/06/2017 | 200.00 | 00009993435481 | Maria Lucia Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2017 | 200.00 | 00013953772430 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SCFV), em 22/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SCFV), em 22/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 22/06/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/06/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2017 | 63.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/06/2017 | 4418.79 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as Obrigações Patronais da folha de pagamento dos servidores efetivos, comissionados e Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/06/2017 | 910.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/06/2017 | 3326.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores referente aos programas CRAS/PAIF e no SCFV , lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/06/2017 | 654.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2017 | 1600.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de flores naturais destinadas a diversas Festividades do dia do Idoso no Ginasio Poliesportivo, no dia 18 de maio de 2017, do Dia das Mães, e da VII Conferencia Municipal de Assistência Social, na escola Eunice Barbosa, no dia 10 de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2017 | 1250.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços Tecnicos para Assessoramento e Consultoria a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme Contrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/07/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Junho de 2017, conformedocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/07/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/07/2017 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 06 e 07 de Julho de 2017, para a conselheira Suelly de Brito Araujo Euclides, destinada a Participação da Formação Coninuada, realizada pela Casa dos Conselhos, Junto a Secreatria de Assistencia Social, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/07/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/07/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Junho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000386 | 03/07/2017 | 5474.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000387 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/07/2017 | 300.00 | 00042187907449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente de uma ajuda para procedimentos Clínicos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000389 | 04/07/2017 | 766.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (Quadro Branco, grampeador, prateleira e ventilador), destinados ao Programa Criança Feliz, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000390 | 04/07/2017 | 1472.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais de limpeza diversos (desinfetante, detergente, pano de chão, papel higienico, pano de prato, vassoura e agua sanitaria), destinados ao Bolsa Familia, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8 (IGD), no dia 04/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 04/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/07/2017 | 100.00 | 00003633593462 | Mirian Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/07/2017 | 100.00 | 00059174986449 | Iranice dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/07/2017 | 408.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 34(trinta e quatro) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/07/2017 | 408.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 34(trinta e quatro) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/07/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 06 e 07 de julho de 2017 , para a Conselheira Lerry Danubia Guilhermino da Silva, destinada a participação da Formação Continuada, realizada pela Casa dos Consenhos, junto a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 06/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/07/2017 | 4555.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/07/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 10/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12577-6(GSUAS-FNAS), no dia 10/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000403 | 10/07/2017 | 3577.74 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (boneca bebe, caminhão, fantoche, urso de pelucia, grampos, pasras az, cola branca, tesoura, massa de modelar e outros), destinados ao Programa Criança Feliz, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000404 | 10/07/2017 | 3625.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais diversos (Cola branca, balao liso, marcador, tesoura, cartolina, pistola, eva colorida e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2017 | 35.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04(quatro) tarifas bancarias na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 10/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/07/2017 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funebre no dia 09/07/2017, do falecida: MARIA GORETE ALVES DA SILVA, com translado de Sapé a Salgado de São Felix/ translado SVO a Salgado de São Felix/Urna varão, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/07/2017 | 412.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de maio de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/07/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/07/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJunho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/07/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Junho de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/07/2017 | 175.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 25(vinte e cinco) botijões de Água Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, durante aos meses de Junhoe julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 12/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12576-8, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12937-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 13/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/07/2017 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 13/07/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/07/2017 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 20 e 21 de Julho de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, destinada a Participação do Curso de Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de direito, na cidadede João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/07/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 20 e 21 de Julho de 2017, para a conselheira Lerry Danúbia Guilhermino, destinada a Participação do Curso de Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de direito, na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/07/2017 | 80.00 | 00007554852469 | Jocasta Lemos de MOura | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 27 e 28 de Julho de 2017, para a Conselheira JOcasta Lemos de Moura, destinada a Participação da Capacitação para Cadastro Unico para Programas Sociais, na cidade de João Pessoa,conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/07/2017 | 100.00 | 00002750380413 | Marlene Gomes de Araujo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/07/2017 | 200.00 | 00010889338400 | Macia Maria da Conceição Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/07/2017 | 400.00 | 00085331155472 | PULCINA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/07/2017 | 200.00 | 00064598306491 | Severina Aureliano de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/07/2017 | 192.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12937-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/07/2017 | 1548.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/07/2017 | 1083.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: OWI-7519, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/07/2017 | 640.00 | 11784656000169 | Mariarh Operadora de Hoteis, Eventos e Locações LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços referente a Hospedagem da funcionaria RITA DE CASSIA GALDINO ALVES, durante o periodo de 24 a 28 de julho de 2017, para uma Capacitação do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipalde Assistencia Social, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/07/2017 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/07/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 19 de Julho de 2017, para a conselheira Lerry Danúbia Guilhermino, destinada a acompanhar um adolescente a Maternidade Candida Vargas na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/07/2017 | 100.00 | 00006386266412 | Monica Maria do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/07/2017 | 263.95 | 00009040112401 | Josiane Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de Faturas de Energia em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/07/2017 | 100.00 | 00001269804464 | Maria Aparecida da Conceição | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/07/2017 | 80.00 | 00007594794451 | Aderita Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de uma fatura de energia em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/07/2017 | 100.00 | 00002831839424 | JOAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/07/2017 | 133.15 | 00001283066459 | Joseira da Conceição Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamentos de faturas de energia em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/07/2017 | 100.00 | 00079021204487 | SEBASTIANA ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/07/2017 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 28 de Julho de 2017, para a conselheira Alexsandra Silva Souza, para deslocamento a Cidade de João Pessoa para participar do 1º Seminário Estadual de Enfrentamento ao Trafico de pessoas que será realizado no Hotel Beira Mar, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/07/2017 | 11128.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/07/2017 | 5297.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/07/2017 | 5934.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/07/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores contratados(Assistente Social) do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/07/2017 | 2637.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/07/2017 | 8714.10 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/07/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/07/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/07/2017 | 2937.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/07/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/07/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/07/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/07/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/07/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/07/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 03 e 04 de Agosto de 2017, para a conselheira Lerry Danúbia Guilhermino, destinada a Formação de Conselheiros Tutelares na cidade de João Pessoa, realizada na Casa dos Conselheiros, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2017 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 03 e 04 de Agosto de 2017, para a conselheira Suely de Brio Araújo Euclides, destinada a Formação de Conselheiros Tutelares na cidade de João Pessoa, realizada na Casa dos Conselheiros, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/08/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Julho de 2017, conformedocumentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/08/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/08/2017 | 850.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de conserto e manutenção no projetor ACER X1161(tombo n.3606), com inclusão de peças, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 02/08/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/08/2017 | 150.00 | 00091825369453 | Maria de Lourdes Sales | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamentos de faturas de energia em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/08/2017 | 860.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/08/2017 | 954.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/08/2017 | 4919.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/08/2017 | 2231.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores conrados e comissionados do programa do Serviço de Convivência e Foralecimeno de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/08/2017 | 888.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados loados no Programa CRAS/PAIF, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000471 | 04/08/2017 | 2232.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos (Arroz, biscoito maizena, Leite em po, oleo, charque, carne moida, biscoito maizena, doce goiabada, acuçar, e outros), destinados a merenda do Programa do Serviço de Convivencia e Fortelecimentos de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/08/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/08/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/08/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/08/2017 | 550.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 botijões de Gas GLPl, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/08/2017 | 240.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/08/2017 | 240.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 20(vinte) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/08/2017 | 1320.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 110(cento e dez) refeições destinados a Conferência Municipal da Assistencia Social, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000479 | 08/08/2017 | 8243.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12579-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/08/2017 | 600.00 | 00070410392421 | Antonio Coutinho Lira Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Oficina de Grafitagem, realizado no Serviço de Convivencia, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/08/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Julho de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/08/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Julho de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/08/2017 | 1800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de flores naturais destinadas a diversas Festividades em comemoração ao Dia das Mulheres, Encontro de Gestantes e Dia dos Pais da Secretaria de Assistencia Social, do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/08/2017 | 464.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/08/2017 | 580.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/08/2017 | 1586.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em anexo., vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/08/2017 | 1350.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços de Assessoramento a Comissão Permanente de Licitação, na elaboração dos Processos Licitatórios e Gerenciamento dos Contratos, do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo aomês de Julho de 2017, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 10/08/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.937-2(FNAS - CRIANÇA FELIZ), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/08/2017 | 1800.00 | 00004704477452 | SANDRA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de Veículo tipo passeio, Corsa Sedan Premuim 1.4, Completo, Ano/Modelo 2008/2009, destinado ao Conselho Tutelar para diligências, no período de 17 de Junho a 17 de Julho de 2017, conforme Contrato nº 13/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/08/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Julho de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/08/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6(FNAS - GSUAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/08/2017 | 139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/08/2017 | 120.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 30(trinta) camisas em malha 30/1pp 100% Poliester, destinados ao Fardamento de Supervisores e visitadora do Programa Ciança Feliz, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/08/2017 | 99.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/08/2017 | 127.54 | 00003880685401 | Severina Antonia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamentos de faturas de energia em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/08/2017 | 100.00 | 00005642245457 | Sueli da Silva Carneiro | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/08/2017 | 100.00 | 00084764279487 | Lucineide Souza dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para generos alimenticios diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/08/2017 | 1628.00 | 00001577096479 | Fabiana Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de material de construção, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 17/08/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FNAS - SCFV), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000504 | 17/08/2017 | 481.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo (Copos descartaveis de 300ml, Copos Desc.Copobras 180ml ) destinados aos usuários e servidores do programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000505 | 17/08/2017 | 480.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materiais de consumos(Copos descartavies Copobras 180ml), destinados aos usuários e servidores do Programa Bolsa Familia do Governo Federal, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000506 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/08/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJulho de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/08/2017 | 1700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funebre no dia 18/08/2017, do falecido: JOSE GALDINO DOS SANTOS, com translado de Sapé a Salgado de São Felix/ translado Hospital Santa Isabel em João Pessoa para Salgado de São Felix/Urna varão, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/08/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/08/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000511 | 22/08/2017 | 1157.35 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de consumo escolares (Cola branca, pincel, Cartolina, Tesouras, Tinta Guache, Papel Oficio, TNT, e outras) destinados ao Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FNAS - PSB), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/08/2017 | 5385.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/08/2017 | 11665.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/08/2017 | 5934.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/08/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa CRAS PAIF/CTR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/08/2017 | 2337.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados do CRAS/PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso POder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/08/2017 | 7496.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/08/2017 | 2937.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/08/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/08/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/08/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/08/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/09/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Agosto de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000525 | 01/09/2017 | 1258.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/09/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Agosto de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/09/2017 | 150.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/09/2017 | 154.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 22 botijões de água Mineral, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/09/2017 | 650.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 botijões de Gás GLP, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/09/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/09/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000532 | 06/09/2017 | 7237.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Agosto de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 08/09/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/09/2017 | 954.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/09/2017 | 370.00 | 00098022733415 | FABIO GERONIMO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de 01(uma) viagem, excepcionalmente, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo Caminhão /carr.fechada, M.Benz/710, Ano 2007 e Modelo 2007, Placa GVQ-6636/PB, da cidade de Mari-PB para o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/09/2017 | 100.00 | 00069744866772 | LUIS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinada a compra de generos alimenticios diversos(cesta básica) para seu sustento e de sua familia, conforme Requerimento de Beneficio Eventual eParecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/09/2017 | 100.00 | 00069194670463 | Ivete Zeferino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada ao pagamento de faturas de agua em atraso, tendo em vista dificuldade financeira, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/09/2017 | 1000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestação de Serviços de detetização, na proliferação de ratos, baratas, escorpiões, pugas e etc, no Prédio onde funciona o Programa do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculos e CRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/09/2017 | 600.00 | 00070410392421 | Antonio Coutinho Lira Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Oficina de Grafitagem, realizado no Serviço de Convivencia, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/09/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/09/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/09/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Agosto de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000543 | 13/09/2017 | 7237.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Agosto de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/09/2017 | 950.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de flores naturais destinadas diversas Festividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de DOC/TED na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 13/09/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/09/2017 | 216.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18(dezoito) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/09/2017 | 228.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 19(dezenove) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292017 | 0000548 | 14/09/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000549 | 15/09/2017 | 1800.00 | 00004704477452 | SANDRA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestação de Serviços na locação de Veículo tipo passeio, Corsa Sedan Premuim 1.4, Completo, Ano/Modelo 2008/2009, destinado ao Conselho Tutelar para diligências, no período de 17 de Julho a 17 de Agosto de 2017, conforme Contrato nº 13/2017 em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/09/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 19 de Setembro de 2017, para a conselheira Lerry Danúbia Guilhermino, destinada a participar do Seminário Estadual de Produção Cientifica da FUNAD/SEDH/PB na cidade de João Pessoa,conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/09/2017 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 19 de Setembro de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, destinada a Participação do Seminario Estadual de Produção Cientifica da FUNAD/SEDH/PB na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/09/2017 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 19 de Setembro de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, destinada a Participação do Seminario Estadual de Produção Cientifica da FUNAD/SEDH/PB na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/09/2017 | 80.00 | 00009488605456 | LUIZA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária no dia 19 de Setembro de 2017, para a conselheira Lidiane Bezerra da Silva, destinada a Participação do Seminario Estadual de Produção Cientifica da FUNAD/SEDH/PB na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/09/2017 | 5400.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestação de Serviços no locação de imovel localizado na Rua Jose Silveira, SN, Centro- do Municipio, onde funciona um anexo da Secretaria de Assistencia Social, para armazenamento dos generos alimenticios(macaxeira, batata e inhame) para serem distribuidos com as familias carentes do Municipio, do Programa do Governo Federal -PAA, conforme Contrato Nº 0016/2017, relativo aos meses de Janeiro a Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FNAS - PSB), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 19/09/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/09/2017 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/09/2017 | 279.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/09/2017 | 429.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica referente aos meses FEV, MAR, ABR, JUN, AGO E SET de 2017, do Imovel localizado na Rua JOse Silveira, SN, Centro do Municipio, onde funciona um anexo da Secretaria de Assistencia Social, para armazenameno dos generos alimenticios (macaxeira, bata e inhame) para serem distribuidos com as familias carentes do Municipio, do Programa do Governo Federal-PAA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/09/2017 | 296.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de abastecimento de Água referente aos meses FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL E AGO de 2017, do Imovel localizado na Rua JOse Silveira, SN, Centro do Municipio, onde funciona um anexo da Secretaria de Assistencia Social, para armazenameno dos generos alimenticios (macaxeira, bata e inhame) para serem distribuidos com as familias carentes do Municipio, do Programa do Governo Federal-PAA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/09/2017 | 954.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/09/2017 | 822.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados loados no Programa CRAS/PAIF, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/09/2017 | 5056.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/09/2017 | 860.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Socialdo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/09/2017 | 1649.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 20/09/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/09/2017 | 5.94 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 21/09/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/09/2017 | 105.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 15 botijões de Água Mineral, destinadas aos alunos do CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/09/2017 | 1950.09 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/09/2017 | 2139.34 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documentação em anexo., vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/09/2017 | 531.74 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/09/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deAGOSTO de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/09/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/09/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/09/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Agosto de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeitoà prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/09/2017 | 6846.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/09/2017 | 10573.90 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/09/2017 | 5934.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/09/2017 | 7496.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/09/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa CRAS PAIF/CTR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/09/2017 | 2937.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/09/2017 | 2937.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/09/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/09/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/09/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/10/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio do Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/10/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/10/2017 | 78.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/10/2017 | 700.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 botijões de Gás GLP, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos e CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000590 | 03/10/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Setembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social,conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000591 | 03/10/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Setembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 03/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000593 | 09/10/2017 | 6725.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Setembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/10/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/10/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto/2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6(FNAS - GSUAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292017 | 0000597 | 13/10/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/10/2017 | 600.00 | 00070410392421 | Antonio Coutinho Lira Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Oficina de Grafitagem, realizado no Serviço de Convivencia, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nossopoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/10/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/10/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/10/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(SFMAS-SVFV), em 16/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/10/2017 | 199.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/10/2017 | 540.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições/lanches durante Encontros de Idosos do Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no mes de setembro e outubro, e para o CRAS no encontro de gestantes, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000605 | 17/10/2017 | 6725.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Setembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/10/2017 | 286.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/10/2017 | 229.92 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do Licenciamento do veiculos de Placa QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme dsocumentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/10/2017 | 5138.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/10/2017 | 954.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados loados no Programa CRAS/PAIF, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/10/2017 | 954.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/10/2017 | 860.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/10/2017 | 1649.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/10/2017 | 2256.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas de aquisição de enxolval para bebes (banheiras, kit camiseta, conj pagao, cueiro, fraldas, toalha e outros), destinados para distribuição a pessoas carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/10/2017 | 100.00 | 00007361821448 | Jose Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamentos de faturas de água em atraso, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 20/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 20/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 20/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 20/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/10/2017 | 204.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17(dezesete) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/10/2017 | 216.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 18(dezoito) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000622 | 23/10/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Setembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 24/10/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/10/2017 | 1586.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000625 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, relativo ao mes de Agosto de 2017, conform | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/10/2017 | 1400.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funebre no dia 16/10/2017, do falecido: 28 A 31 SEMANAS DE VIDA INTRA UTERINA, com translado de Sapé a Itabaiana a Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/10/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/10/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/10/2017 | 1750.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de flores naturais destinadas a diversas Festividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000630 | 26/10/2017 | 2178.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Outubro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/10/2017 | 6959.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/10/2017 | 6009.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/10/2017 | 5934.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/10/2017 | 2797.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/10/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/10/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa CRAS PAIF/CTR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/10/2017 | 3348.36 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Efet. Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/10/2017 | 2597.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa CRAS/PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/10/2017 | 7496.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/10/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/10/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/10/2017 | 76.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000643 | 31/10/2017 | 1161.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Setembro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000644 | 31/10/2017 | 1935.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Setembro de 2017, conforme documentação em anexo., vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/10/2017 | 850.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na área de Assistencia Social ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/11/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/11/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000648 | 06/11/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Outubro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000649 | 06/11/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Outubro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/11/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/11/2017 | 600.00 | 00004779049474 | Félix Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente aos serviços de Oficina de Capoeira, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, duirante o mes de Outubro de 2017, conforme documentaçãoem nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/11/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/11/2017 | 600.00 | 00070410392421 | Antonio Coutinho Lira Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Oficina de Grafitagem, realizado no Serviço de Convivencia, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292017 | 0000654 | 08/11/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/11/2017 | 1400.00 | 08892412000195 | J. Pedro da Silva ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, com aquisição de 01(uma) Urna de Luxo especial, destinado ao falecido: José Cabral da Silva Filho, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), no dia 08/11/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000657 | 08/11/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Outubro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/11/2017 | 1700.00 | 07410023000113 | Funerária Caminho do Céu | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funebre no dia 28/10/2017, do falecido(a): Zilda Matias da Silva, com translado de Joao Pessoa a Salgado de São Felix, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.937-2(FNAS - CRIANÇA FELIZ), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.937-2(FNAS - CRIANÇA FELIZ), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/11/2017 | 154.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 22(vinte e dois) botijões de Água Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, durante aos meses de Agostoe Setembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/11/2017 | 100.00 | 00005947212455 | Maria Elizangela da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compras de generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/11/2017 | 100.00 | 00034925715810 | Maria de Lourdes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compras de generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/11/2017 | 192.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 16(dezeseis) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/11/2017 | 204.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 17(dezesete) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/11/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Setembro de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000667 | 14/11/2017 | 6681.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Novembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/11/2017 | 100.00 | 00006009429455 | Maria da Conceição Paz de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compras de generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/11/2017 | 100.00 | 00070905028481 | Juliana da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compras de generos alimenticios, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/11/2017 | 798.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/11/2017 | 860.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/11/2017 | 923.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.577-6(FNAS - GSUAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000675 | 21/11/2017 | 1199.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/11/2017 | 393.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/11/2017 | 4895.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das obrigações patronais da folha de pessoal dos servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme GPS em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/11/2017 | 181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000679 | 21/11/2017 | 1548.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Outubro de 2017, conforme documentação em anexo., vinculados aoFundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000680 | 21/11/2017 | 1070.06 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/11/2017 | 100.00 | 00071117227448 | ELIZANGELA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda para comprar generos alimenticios(cesta básica), para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/11/2017 | 720.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 botijões de Gás GLP, destinadas aos alunos do Programa do Serviço de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos e CRAS do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/11/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Julho de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/11/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/11/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para a Secretaria de Ação Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/11/2017 | 7583.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/11/2017 | 4448.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/11/2017 | 5934.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/11/2017 | 3348.36 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Efet. Comissionados municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/11/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa CRAS PAIF/CTR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/11/2017 | 2597.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa CRAS/PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/11/2017 | 8120.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/11/2017 | 2797.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/11/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/11/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/11/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/11/2017 | 240.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX-CONSELHEIROS E CONS.DA INFANCIA AECCI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02(duas) inscrições de Conselheiros Tutelares do Municipio, a senhora LERRY DANUBIA GUILHERMINO DA SILVA e ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, para participarem do SIMPOSIOSGD-Simposio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos- Etapa Nordeste, será realizado na Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11 a 14/12/2017, conforme solicitação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/12/2017 | 200.00 | 00069194670463 | Ivete Zeferino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de generos alimenticios(cesta básica), tendo em vista dificuldade financeira, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/12/2017 | 150.00 | 00004374555480 | MARIA JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada ao pagamento de contas atrasadas de energia eletrica, tendo em vista dificuldade financeira, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/12/2017 | 200.00 | 00052665712415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de material de construções, tendo em vista dificuldade financeira, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/12/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/12/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000705 | 01/12/2017 | 1933.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Novembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/12/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deSetembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000707 | 04/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5233, referente ao mes de Novembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Conselho Tutelar, lotado na Secretaria de Assistencia Social,conforme documentação e Contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000708 | 04/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Novembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/12/2017 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de Oitubro de 2017, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/12/2017 | 216.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 18(dezoito) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/12/2017 | 228.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 19(dezenove) refeições a servidores do Programa CRAS, quando a serviço extra, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/12/2017 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deOutubro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/12/2017 | 600.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de Oficina de Dança, destinado aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/12/2017 | 600.00 | 00070410392421 | Antonio Coutinho Lira Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de Oficina de Grafitagem, realizado no Serviço de Convivencia, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nossopoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/12/2017 | 600.00 | 00070073618462 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas nos serviços de Oficina de Teatro destinados aos alunos do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos na sede do Municipio, durante o mes de Outubro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/12/2017 | 100.00 | 00003633679421 | OLINDINA FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente, de baixa renda destinada a compra de generos alimenticios(cesta basica), tendo em vista dificuldade financeira, para seu sustento familiar e sua, conforme Requerimento de Beneficio Eventual e Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000717 | 07/12/2017 | 8001.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Novembro/dezembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000718 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, relativo Setembro de 2017, conforme Contra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000719 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em viagens, no transporte de gêneros alimentícios (macaxeira, batata, inhame e outros), através do veículo caminhão F4000, Ano 2003 e Modelo 2003, Placa KKF 6120/PE, da cidade de Mari-PB, ponto de distribuição da região que cobre o município de Salgado de São Félix, adquiridos diretamente dos produtores rurais pelo Governo Federal através do Programa PAA, para serem distribuídos, relativo Outubro de 2017, conforme Contra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/12/2017 | 1250.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de de um imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, nº 31 centro Salgado de São Félix - PB, destinado a instalação das máquinas industriais para produção de peças intimas, que tem por objetivo ainclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Intima, cadastras no Programa Bolsa Familia, vinculada ao Fundo Municpal de Assistência Social, relativo Setembro/2017 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0000721 | 07/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01(um) veiculo VW/GOL, motor 1.0, de placa QFF-5253, referente ao mes de Novembro de 2017, com quilometragem livre, destinado ao Programa Criança Feliz, lotado na Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e contrato 00011/2017-CPL em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/12/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.579-2(FMAS-FNAS), NO DIA 07/12/2017, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/12/2017 | 1649.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/12/2017 | 879.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados loados no Programa CRAS/PAIF, do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/12/2017 | 75.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria TED/DOC na c/c 10.577-5 (FMAS), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias diversas DOC/TED na c/c 12.576-8(FMAS-FNAS), em 08/12/2017, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/12/2017 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 11 a 14/12/2017, para a conselheira Lerry Danúbia Guilhermino, destinada a participar do SIMPOSIOSGD-Simposio Nacioanl de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos-Etapa Nordeste, na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/12/2017 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 11 a 14/12/2017, para a conselheira ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a participar do SIMPOSIOSGD-Simposio Nacioanl de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos-Etapa Nordeste, na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/12/2017 | 80.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01(uma) diária nos dias 11 a 14/12/2017, para a , destinada assessora participar do SIMPOSIOSGD-Simposio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos-Etapa Nordeste, na cidade de João Pessoa, conforme Solicitação e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000731 | 12/12/2017 | 1044.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2017, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 12.937-2(FNAS - CRIANÇA FELIZ), nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000733 | 12/12/2017 | 1238.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000734 | 12/12/2017 | 1277.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em anexo., vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/12/2017 | 112.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 16(Dezesseis) botijões de Água Mineral, destinadas ao Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, durante aos meses de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/12/2017 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para a Secretaria de Ação Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentaçãoem nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/12/2017 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para o Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/12/2017 | 181.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de Energia Eletrica para a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/12/2017 | 200.00 | 00014482633798 | Rayanne de Souza Azevedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços referente ao aluguel de um pula-pula durante as festividades do Dia das Crianças no dia 11 de Outubro de 2017, no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documenação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292017 | 0000740 | 19/12/2017 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as desspesas com a prestação de serviços de licença ou cessão de direito de uso de programas para administração publica: SISFOLHA DE PESSOAL E SISSOCIAL, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/12/2017 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/12/2017 | 500.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/12/2017 | 5105.15 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/12/2017 | 5153.49 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/12/2017 | 3744.07 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Efetivos Comissionados Municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salário de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/12/2017 | 8120.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao 13º SALÁRIO de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/12/2017 | 425.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000748 | 26/12/2017 | 2495.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos de Cesta Básica (Feijão, arroz, Açucar, Macarrão, Oleo de Soja, Margarina, Sal, Leite e outros), destinados a distribuição de familias carentes do Municipío da Cidade e Zona Rural, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000749 | 26/12/2017 | 7799.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de alimentos diversos (arroz, cream cracker, feijão, oleo de soja, salsicha, omate, flocão e outros), destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, relativo ao mês de Dezembro de 2017, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/12/2017 | 4685.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos Conselheiros Tutelares Municipais- FMAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/12/2017 | 7271.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos servidores Municipais efetivos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Salgado São Felix, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/12/2017 | 3511.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Comissionados Municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/12/2017 | 4464.48 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos vencimentos dos Servidores Efetivos Comissionados Municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/12/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa CRAS PAIF/CTR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/12/2017 | 2597.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa CRAS/PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/12/2017 | 8120.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores da Sec Trab. e Ação Social S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme Folha de Pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/12/2017 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados para o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/12/2017 | 2797.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Comissionados lotados no Programa do Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nossoPoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/12/2017 | 1100.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos Servidores Contratados do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/12/2017 | 2811.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas da folha de pagamento dos servidores Comissionados lotados no Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/12/2017 | 1829.19 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais dos servidores contratados e comissionados do programa do Serviço de Convivência e Fortalecimeno de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/12/2017 | 901.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa CRAS/PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000763 | 28/12/2017 | 1548.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ou locados, de placa QFF-5233, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro de 2017, conformecontrole e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000764 | 28/12/2017 | 1083.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placa: QFS 7898, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme controle e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000765 | 28/12/2017 | 1161.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme controle e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/12/2017 | 947.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas das Obrigações Patronais dos servidores lotados no Programa IGD Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme GPS e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024