| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADA DA CONTA MOVIMENTO (17.511-0)NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS CONTAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADA DA CONTA MOVIMENTO (17.511-0)NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DAS CONTAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 24000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 2000.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 7875.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, UMA UNICA VEZ, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2017 | 520.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM CADASTRO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SR.ANDERSON SALES DIAS, SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2017 | 1500.00 | 00014138450459 | JOSE RENATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO EXERCICIO DA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO,EM SUBSTITUIÇÃO AO DR.JOSÉ MARIO DINIZ CABRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000012 | 10/01/2017 | 15402.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 225.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA REFERENTE A CADASTROS DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR.ANDERSON SALES DIAS, SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 290.00 | 00008080188416 | DANIELY GONÇALO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR JACKSON JAILVO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 207.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE BELA ROSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2017 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE RIACHO DO SALTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2017 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE ALAGADIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 49.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO II VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 195.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 350.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DO PLANALTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 375.74 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 246.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 6681.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 195.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 2500.00 | 00018415946104 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO SENHOR SUPRACITADO , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 1000.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2017 | 960.00 | 00009732991429 | CYNARA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA SENHORA SUPRACITADA , PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 231.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE UNA DE SÃO JOSÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2017 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2017 | 642.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2017 | 1431.00 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO COM ACUPUNTURA REALIZADO NA POLICLINICA ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2017 | 1960.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (35 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2017 | 1232.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (22 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, UBSFs, VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE E CASARAO),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2017 | 53184.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM GERAL JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO, COM FULCRO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO REALIZADO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2016, COM PRAZO VIGENTEPARA DOZE MEZES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2017 | 333.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2017 | 3528.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 179.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA CONCORDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2017 | 322.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA MANGUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 9131.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 129345.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 8862.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 64632.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 62252.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 28818.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 4325.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 2400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 4250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 149779.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 19350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 264.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 20600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 13733.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA JANEIRO 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 3036.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 3241.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 580.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 8433.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 1576.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 46043.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 4208.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 1380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 18463.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 3252.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 18819.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 11244.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 443.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 294.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 595.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 5408.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 15515.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 2400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 48949.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 4530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 11885.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 162.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 13827.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 875.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 2175.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 1631.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 63894.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 5015.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 50.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 6334.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 385.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 110.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 2000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 1200.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FISIOTERAPIA,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO II,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 700.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 1000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBSF VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UBSF II VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 805.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO UBSF CENTRO II VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 7990.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UMA AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG FAN 160 START,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 631.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 4500.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 48000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CIENCIAS CONTABEIS, NO AMBITO DO FMS ( FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) CONFORME CONTRATO INEXIBILIDADE Nº 001/2017, PROCESSO Nº 1003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 466.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA REFERENTE A CADASTROS DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR.ANDERSON SALES DIAS, SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000112 | 31/01/2017 | 15402.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 661.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2017, DA MOTO DE PLACA OEU -1252, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 154.96 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOSIMETROS DESTINADOS AO SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE DE SOUZA MACIEL, DESTE MUNICIPIO, NO QUARTO TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 2805.92 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (02 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 7735.09 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 265.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000122 | 01/02/2017 | 18225.90 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2017 | 600.00 | 00005983426486 | JANIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS ( TROCA DE PEÇAS E PINTURA) DO HOSPITAL, CONFORME NOTA ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000124 | 03/02/2017 | 100000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000125 | 06/02/2017 | 80000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2017 | 400.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2017, DA AMBULANCIA DE PLACA NQH -8242, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2017 | 231.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2017 | 145.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA CONCORDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2017 | 285.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA MANGUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2017 | 2992.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2017 | 276.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2017 | 6312.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2017 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE RIACHO DO SALTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2017 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE ALAGADIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2017 | 186.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE BELA ROSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2017 | 253.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE UNA DE SÃO JOSÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE UNA DE SÃO JOSÉ, REFERENTE A ABRIL, AGOSTO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 486.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE UNA DE SÃO JOSÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2017 | 380.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE BELA ROSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2017 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE ALAGADIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE RIACHO DO SALTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2017 | 4500.00 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2017 | 4003.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2017 | 2200.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA CONCORDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2017 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO I, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2017 | 30000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2017 | 20000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/02/2017 | 2800.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA MANGUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/02/2017 | 6995.01 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE (INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2017 | 534.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2017, DA MOTO DE PLACA OFD - 0642, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2017 | 8394.27 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2017 | 3750.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÃO, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000156 | 17/02/2017 | 3000.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00002442445700 | DILCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA SENHORA SUPRACITADA , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CPRE + PAPILOTOMIA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000158 | 17/02/2017 | 10101.40 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000159 | 17/02/2017 | 7177.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000160 | 17/02/2017 | 12418.52 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELVE) QUE IRA BENEFICIAR A PACIENTE PAMELA RIBEIRO ROSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2017 | 27006.84 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 130,PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INTALAÇÕES DA CASA DE FISIOTERAPIA E NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº1015/2017, DISPENSANº 009/2017, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2017 | 300000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2017 | 80000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000165 | 21/02/2017 | 60000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2017 | 7853.12 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTROPICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (COMPRA EMERGENCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2017 | 486.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DE UNA DE SÃO JOSÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2017 | 220.00 | 00009024854407 | JACIARA DARCY CIPRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR EZEQUIEL DARY CIPRIANO , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA( OTORRINOLARINGOLOGISTA) E REALIZAÇÃO DE EXAME (NASOFIBROSCOPIA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2017 | 1000.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2017 | 8164.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2017 | 124181.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2017 | 8494.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2017 | 23510.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2017 | 162695.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 57774.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 58080.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 4250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 26548.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 216.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2017 | 4325.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 1800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 907.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 14695.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2017 | 2275.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2017 | 1457.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2017 | 57939.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2017 | 5237.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2017 | 150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2017 | 6384.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2017 | 1576.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2017 | 9370.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2017 | 12747.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2017 | 46452.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2017 | 4530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2017 | 46043.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2017 | 4208.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2017 | 1380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2017 | 18638.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2017 | 3252.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2017 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2017 | 5408.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2017 | 2400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2017 | 14174.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2017 | 11244.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2017 | 22700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2017 | 1519.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2017 | 595.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2017 | 110.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2017 | 7314.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2017 | 580.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2017 | 18849.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2017 | 800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 12233.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 3408.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2017 | 1700.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) QUE IRA BENEFICIAR O PACIENTE SEVERINO PEDRO DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2017 | 1200.00 | 40963621000195 | HEMOCARD CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) QUE IRA BENEFICIAR O PACIENTE SEVERINO PEDRO DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2017 | 650.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/S LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) QUE IRA BENEFICIAR O PACIENTE SEVERINO PEDRO DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000227 | 01/03/2017 | 6250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 KOMBI, PLACA:PFI-6543 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000228 | 01/03/2017 | 4600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PLACA: OEX -3283, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000229 | 01/03/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: NPX-1541 E OEY-7953, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000230 | 01/03/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, OFY-3796,QFO -1806,QFO-1826, QFU-2898 E QFO-1786, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2017 | 645.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000232 | 03/03/2017 | 30000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000233 | 03/03/2017 | 45000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000234 | 03/03/2017 | 50000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/03/2017 | 3750.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIAS EM LICITAÇÃO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/03/2017 | 4000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF PLANALTO, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000238 | 06/03/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2017 | 7960.17 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2017 | 1200.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO TAM. 2X4 cm COM TINTAS SINTETICAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2017 | 702.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2017, DA MOTO DE PLACA QFT - 9130, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2017 | 165.00 | 00003542014419 | BENILDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2017 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF UNA DE SÃO JOSÉ, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2017 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF BELA ROSA, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2017 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO 108 PARA PAGAMENTO DE FRETE CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000246 | 09/03/2017 | 10819.11 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000247 | 09/03/2017 | 9838.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000248 | 09/03/2017 | 6988.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2017 | 1190.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (20 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2017 | 476.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (8 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE ( CAPS, UBSFs E CASARAO),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/03/2017 | 2800.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTRASTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/03/2017 | 2032.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PACS CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2017 | 9588.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DA UBSF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2017 | 3395.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2017 | 3381.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA NASF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/03/2017 | 554.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CEO CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/03/2017 | 3788.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CAPS CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/03/2017 | 2395.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/03/2017 | 6600.00 | 22398470000198 | ITAMBE MARMORE E GRANITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BALCÕES DE MARMORE DESTINADO AOS PSF DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000260 | 13/03/2017 | 11317.08 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA 24 DE OUTUBRO,360,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO II, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 1006/2017, CUJA MODALIDADE SE DEU POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 003/2017, FUNDAMENTADO NO ART.24, X, DA LEI 8.666/93, ALTERADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2017 | 11160.00 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO GONÇALO DO NASCIMENTO,141,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PLANALTO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME O CONTRATO Nº1017/2017, DISPENSA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000262 | 14/03/2017 | 11040.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (MÉDICOS,ODONTÓLOGOS E FISIOTERAPEUTAS),VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME O CONTRATO Nº1013/2017-FMS, DISPENSA Nº007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000263 | 14/03/2017 | 26981.11 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,603, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS-(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),DESTINADO A ATENDER PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº1005/2017, DISPENSA 002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000264 | 14/03/2017 | 10800.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AREIA,22-CENTRO EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORMEO CONTRATO Nº1007/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº004/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/03/2017 | 14232.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGCAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 1008/2017-FMS E DISPENSA Nº 005/2017 VIGENTE POR DOZE MESES DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000266 | 15/03/2017 | 6250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 KOMBI, PLACA:PFI-6543 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000267 | 15/03/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: NPX-1541 E OEY-7953, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000268 | 15/03/2017 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 08 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFU-2978, QFO-1806,QFO-1826,QFU-2898, QFO-1786 E QFU-2948 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/03/2017 | 622.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADO AO GRUPO QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/03/2017 | 3000.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2017 | 360.00 | 13528957000157 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MANUTENÇAO ( RECARGA DE TINTA, REPOSICAO, LIMPEZA E ALINHAMENTO DE TINTA,TROCA E SUBSTITUIÇÃO DAS ESPONJAS DE SUGÇAO) DOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2017 | 170.00 | 13528957000157 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSERTO DA IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L365 A DISPOSICAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/03/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MESMO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000274 | 21/03/2017 | 15402.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2017 | 40.00 | 00004685418450 | JULIANA DE MELO CEZAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERPRETAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS NUTRICIONAIS, NA CONDIÇAÕ DE NUTRICIONISTA MAT.27472, REGULAMENTADO PELALEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/03/2017 | 180.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2017 | 225.00 | 21767721000100 | AMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES (5 MAMOGRAFIAS PARA RASTREAMENTO) EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/03/2017 | 6480.00 | 21767721000100 | AMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES (144 MAMOGRAFIAS PARA RASTREAMENTO) EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/03/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/03/2017 | 1200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2017 | 40.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000282 | 27/03/2017 | 85000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA UBSF CENTRO II VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2017 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA UBSF PLANALTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2017 | 645.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2017 | 235.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DA SAUDE, CONFORME DESCRICAO NA CI EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000287 | 30/03/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2017 | 7340.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2017 | 8063.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2017 | 118561.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2017 | 29905.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2017 | 176110.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2017 | 11244.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2017 | 10450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2017 | 1576.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2017 | 55372.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2017 | 12306.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2017 | 107587.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2017 | 4530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2017 | 50293.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2017 | 4960.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2017 | 1380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2017 | 18638.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2017 | 3252.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2017 | 39918.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2017 | 5408.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2017 | 2400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2017 | 24800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2017 | 1519.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA MARÇO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2017 | 4435.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2017 | 605.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2017 | 8441.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2017 | 580.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2017 | 18879.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2017 | 13833.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA MARCO 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2017 | 3608.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2017 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2017 | 62371.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2017 | 5365.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2017 | 4734.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2017 | 18993.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2017 | 417.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2017 | 14986.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2017 | 1507.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2017 | 1088.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2017 | 2025.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/04/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO 1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000337 | 03/04/2017 | 120000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000338 | 03/04/2017 | 80000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/04/2017 | 120000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/04/2017 | 140.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/04/2017 | 540.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/04/2017 | 240.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/04/2017 | 400.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000344 | 05/04/2017 | 15402.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETENCIA MARCO /2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/04/2017 | 5608.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/04/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000347 | 07/04/2017 | 12419.43 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA MARCO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000348 | 07/04/2017 | 10519.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MARCO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000349 | 07/04/2017 | 9762.72 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2017 | 7556.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (29/60) RELATIVO AO PERIODO 11/2013 A 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2017 | 3748.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (12/60) RELATIVO AO ACORDO Nº 301/2016 CONSOLIDADO EM 18/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000352 | 10/04/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFU-2898, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000353 | 10/04/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000356 | 10/04/2017 | 150000.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS), PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2017, PROCESSO Nº 1014/2017 E CONTRATO Nº 1029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000357 | 11/04/2017 | 6250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 KOMBI, PLACA:PFI-6543 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2017 | 360.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MANUTENÇAO ( RECARGA DE TINTA, REPOSICAO, LIMPEZA E ALINHAMENTO DE TINTA,TROCA E SUBSTITUIÇÃO DAS ESPONJAS DE SUGÇAO) DOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2017 | 170.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSERTO DA IMPRESSORA DE MARCA EPSON MODELO L365 A DISPOSICAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/04/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/04/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/04/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DA UBSF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2017 | 623.70 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2017 | 2051.19 | 15450524000151 | CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2017 | 1979.58 | 15450524000151 | CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/04/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/04/2017 | 535.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (9 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES A ELA VINCULADAS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/04/2017 | 1428.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (24 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/04/2017 | 748.50 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A QUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/04/2017 | 150.00 | 00021257680463 | JOSE SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MESMO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/04/2017 | 645.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/04/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/04/2017 | 120000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/04/2017 | 247.38 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/04/2017 | 528.84 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO PSF PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/04/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000377 | 26/04/2017 | 200000.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS), PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL ENCAMINHADOS DAS UBSFs, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2017, PROCESSO Nº 1014/2017 E CONTRATO Nº 1029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/04/2017 | 7706.21 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA SAD -MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2017 | 36532.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/04/2017 | 5408.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2017 | 2320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2017 | 11239.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2017 | 8774.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2017 | 30345.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/04/2017 | 12350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/04/2017 | 2054.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2017 | 21400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2017 | 18879.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/04/2017 | 32050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2017 | 520.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PAB DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2017 | 4435.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2017 | 615.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/04/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2017 | 1231.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/04/2017 | 12408.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA ABRIL 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/04/2017 | 4248.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/04/2017 | 7806.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/04/2017 | 422.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/04/2017 | 22561.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2017 | 3252.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/04/2017 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/04/2017 | 57028.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/04/2017 | 5198.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/04/2017 | 1645.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/04/2017 | 105009.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/04/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/04/2017 | 4530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/04/2017 | 55846.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/04/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/04/2017 | 12238.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/04/2017 | 181167.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/04/2017 | 59263.11 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/04/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/04/2017 | 8714.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/04/2017 | 5427.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/04/2017 | 122224.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/04/2017 | 13534.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/04/2017 | 1088.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/04/2017 | 2275.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/04/2017 | 3427.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2017 | 828.30 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A QUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2017 | 247.38 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2017 | 518.94 | 02891580000180 | M VEST- CONFECCOES E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO PSF PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2017 | 665.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000430 | 03/05/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2017 | 850.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACES A DESPESA COM CONFECCAO DE DE PLACAS EM GRANITO, VIDRO AÇO ESCOVADO, MEDINDO 0,55 X 0,85, DESTINADO A INAUGURACAO DA UBSF PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2017 | 850.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACES A DESPESA COM CONFECCAO DE DE PLACAS EM GRANITO, VIDRO AÇO ESCOVADO, MEDINDO 0,55 X 0,85, DESTINADO A INAUGURACAO DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM MAMA ESQUERDA SEM CONTRASTE) QUE IRA BENEFICIAR A PACIENTE NALEDCI MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2017 | 90.00 | 18630934000172 | POLICLINICA ITAMBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO) QUE IRA BENEFICIAR A PACIENTE CLEIDE POMPEU DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/05/2017 | 350.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MESMO, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/05/2017 | 150.00 | 00018415946104 | LUIS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO SENHOR SUPRACITADO , PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000437 | 08/05/2017 | 9927.29 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000438 | 08/05/2017 | 12383.41 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA ABRIL DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000439 | 08/05/2017 | 9972.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA ABRIL/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2017 | 1500.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS (100) PARA UM EVENTO ONDE SE COMEMORA A SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000441 | 10/05/2017 | 15402.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/05/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2017 | 8498.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO 1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2017 | 1000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAD- MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2017 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAD- MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2017 | 796.70 | 15450524000151 | CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000448 | 10/05/2017 | 80000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000449 | 11/05/2017 | 80000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2017 | 892.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (15 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/05/2017 | 416.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (7 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2017 | 119.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (2 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/05/2017 | 220.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MANUTENÇAO E RECARGA DE CARTUCHOS DA VIGILANCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000455 | 11/05/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000456 | 11/05/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000457 | 11/05/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000458 | 11/05/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFU-2898, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000459 | 11/05/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/05/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/05/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DA UBSF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/05/2017 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DO CAPS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/05/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/05/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/05/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2017 | 258.12 | 00027362750803 | SANDRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/05/2017 | 130.00 | 00001309946426 | LUCIANA DE SOUZA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE JAILZA SILVA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/05/2017 | 2000.00 | 00002444743466 | GILDO TERTULIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE , EM BENEFICIO DO MENOR GUILHERME MAURICIO TERTULIANO(CRIANÇA ESPECIAL CID 80.9),PARA AQUISICAO DE UM CARRINHO ADAPTADOR, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/05/2017 | 150.00 | 00008212071480 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE CHRISTIAN SOUZA RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/05/2017 | 110.00 | 00010664174400 | SILVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE GUILHERME RAFAEL SILVA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/05/2017 | 3900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/05/2017 | 350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/05/2017 | 292.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000476 | 22/05/2017 | 7575.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000477 | 22/05/2017 | 3499.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/05/2017 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/05/2017 | 2824.50 | 01541283000141 | IQUEGO INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/05/2017 | 5383.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A - IQUEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/05/2017 | 250.00 | 00003430063400 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MOTORISTAS DA SAUDE EM COMEMORAÇÃO DO MES MARIANO DOS CONDUTORES DE VEICULOS,FESTA TRADICIONAL NO MUNICPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 26/05/2017, NO ESPAÇO LAZER SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00007251431424 | IVANE EMANOELLE NEIVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/05/2017 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/05/2017 | 550.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "XOTE COM ESTILO", NO DIA 19/05/2017 DAS 12:00h ÀS 15:00h NO ESPACO MARTINS, EM COMEMORACAO A SEMANA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/05/2017 | 2019.18 | 15450524000151 | CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/05/2017 | 615.00 | 00003946268420 | NILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES(CATETERISMO CARDIACO), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/05/2017 | 200.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO( VACINAS), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00029317237894 | JOSEFA TENITA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS/NOITE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/05/2017 | 1063.44 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB 8058 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/05/2017 | 1005.54 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQM 8242 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/05/2017 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/05/2017 | 570.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DE AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2017 | 1530.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/05/2017 | 22337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/05/2017 | 4208.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/05/2017 | 12983.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/05/2017 | 232.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/05/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/05/2017 | 1448.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/05/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/05/2017 | 18879.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/05/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/05/2017 | 4815.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/05/2017 | 604.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/05/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/05/2017 | 32900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/05/2017 | 1519.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/05/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/05/2017 | 12267.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/05/2017 | 55696.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/05/2017 | 10431.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/05/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/05/2017 | 12888.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/05/2017 | 2365.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/05/2017 | 900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PAB DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/05/2017 | 30345.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/05/2017 | 7494.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/05/2017 | 424.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/05/2017 | 8774.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2017 | 187751.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2017 | 61497.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2017 | 5210.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2017 | 8764.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2017 | 121464.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2017 | 12830.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2017 | 1088.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2017 | 2275.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2017 | 3559.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2017 | 68660.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2017 | 4530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2017 | 46288.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2017 | 31653.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2017 | 5198.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2017 | 1645.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2017 | 28125.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2017 | 12541.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2017 | 27954.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2017 | 5081.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2017 | 2320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/05/2017 | 18970.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2017 | 3490.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2017 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2017 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2017 | 2305.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICAO DO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/06/2017 | 690.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000549 | 02/06/2017 | 2500.00 | 23022485000110 | UNIMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000550 | 02/06/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/06/2017 | 1135.46 | 15450524000151 | CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/06/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO 1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/06/2017 | 1500.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000554 | 06/06/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000555 | 06/06/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000556 | 06/06/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000557 | 06/06/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000558 | 06/06/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFU-2898, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/06/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/06/2017 | 310.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLO PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO SEMANA DA ENFERMAGEM, DIA D DA VACINACAO CONTRA GRIPE E REUNIÕES NAS UBSF,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000561 | 06/06/2017 | 10200.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MAIO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000562 | 06/06/2017 | 11460.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000563 | 06/06/2017 | 13700.60 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000564 | 06/06/2017 | 4293.24 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO UMA DE PLACAS: OFG-0892, REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/06/2017 | 1917.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL ESTAVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/06/2017 | 26001.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/06/2017 | 1122.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL CONCURSADO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/06/2017 | 13352.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL DA FOLHA PSF CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/06/2017 | 7013.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL DA FOLHA SAUDE BUCAL CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/06/2017 | 1018.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CEO CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/06/2017 | 14139.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PACS ESTAVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/06/2017 | 423.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CAPS CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/06/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/06/2017 | 378.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DE COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/06/2017 | 28555.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/06/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA PSF CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/06/2017 | 122.00 | 00005042229450 | MARIA JOSE MARTINS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/06/2017 | 300.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR PEDRO RAFAEL DE PONTES, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/06/2017 | 159.00 | 00079001564453 | SEVERINA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/06/2017 | 69.00 | 00009044998471 | SEVERINA SANTANA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR LIDIA MARINHO DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquis.de equip. e mat. perm. p/a Policlínica Dr. Manoel Alves da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/06/2017 | 3220.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2017 | 657.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB - 8058, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/06/2017 | 7653.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 31) RELATIVO AO PERIODO 11/2013 A 01/2014, NUMERO DO ACORDO 1066/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/06/2017 | 3798.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 14) RELATIVO AO ACORDO Nº 301/2016 CONSOLIDADO EM 18/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000585 | 12/06/2017 | 2431.94 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000586 | 12/06/2017 | 2891.13 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/06/2017 | 4208.88 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (02 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000588 | 14/06/2017 | 1190.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (20 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000589 | 14/06/2017 | 416.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (7 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E UBSF ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000590 | 14/06/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (7 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CASARAO E SAMU ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/06/2017 | 470.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR PEDRO RAFAEL PONTES, PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DO CRANIO), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/06/2017 | 210.50 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA SENHORA SUPRACITADA , PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/06/2017 | 690.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000594 | 19/06/2017 | 120000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/06/2017 | 1500.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MELOR EM CASA-SAD VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/06/2017 | 6007.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/06/2017 | 1716.00 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRATAMENTO COM ACUPUNTURA REALIZADO NA POLICLINICA ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME DADOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000598 | 21/06/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000599 | 21/06/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000600 | 21/06/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INSCRIÇAO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANDERSON SALES DIAS, PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, COFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/06/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/06/2017 | 120.00 | 00009024854407 | JACIARA DARCY CIPRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR EZEQUIEL DARY CIPRIANO, PARA REALIZACAO DE EXAME (NASOFIBORSCOPIA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000604 | 22/06/2017 | 25000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/06/2017 | 3201.44 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000606 | 22/06/2017 | 10608.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(CURATIVOS BIOLOGICOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/06/2017 | 150.00 | 00006940976400 | EDLAINE MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/06/2017 | 22337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/06/2017 | 12683.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/06/2017 | 4398.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/06/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/06/2017 | 18879.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/06/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/06/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/06/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/06/2017 | 5240.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/06/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/06/2017 | 191099.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/06/2017 | 63327.57 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/06/2017 | 4795.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/06/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/06/2017 | 8764.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/06/2017 | 60278.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/06/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/06/2017 | 11543.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/06/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/06/2017 | 2183.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/06/2017 | 30003.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/06/2017 | 8774.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/06/2017 | 13560.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/06/2017 | 1046.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/06/2017 | 2175.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/06/2017 | 3611.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/06/2017 | 122094.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/06/2017 | 425.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/06/2017 | 7340.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/06/2017 | 2597.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/06/2017 | 30800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/06/2017 | 10307.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/06/2017 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/06/2017 | 4768.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/06/2017 | 2320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/06/2017 | 12541.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/06/2017 | 22327.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/06/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIAJUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/06/2017 | 3439.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/06/2017 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/06/2017 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/06/2017 | 18303.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/06/2017 | 5265.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/06/2017 | 1556.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/06/2017 | 26609.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/06/2017 | 29091.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/06/2017 | 9573.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/06/2017 | 3530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/06/2017 | 46288.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/06/2017 | 62418.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/06/2017 | 705.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/06/2017 | 1000.16 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFB-8058, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/06/2017 | 6000.00 | 21056793000130 | EDSON SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM FORNECIMENTO E EINSTALACAO DE PORTAO, GRADES E ALAMBRADO PARA O PSF DA MANGUEIRA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/06/2017 | 160.00 | 00005111349405 | ALCIONE MARIA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR JHONATAN LIRA DE BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/06/2017 | 855.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTE INTERNO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/06/2017 | 440.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000664 | 28/06/2017 | 7224.90 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/06/2017 | 614.72 | 00007198782418 | SANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE LAFAETE JOSE DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAME (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2017 | 500.00 | 00009010611400 | ADRIANA DE PONTES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR PEDRO RAFAEL PONTES, PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DO CRANIO E RECONSTRUCAO TRIDIMENSIONAL), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2017 | 640.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000669 | 03/07/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/07/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/07/2017 | 308.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE REDE DA CPU DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA ANEXADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00009353622409 | DEBORA MARIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR MARIA CECILIA SILVA VASCONCELOS, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (ADENOIDES E AMIGDALAS), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/07/2017 | 420.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAD- MELHOR EM CASA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/07/2017 | 420.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000675 | 05/07/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO 1026/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/07/2017 | 150.00 | 00008212071480 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE CHRISTIAN SOUZA RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/07/2017 | 4200.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSF- CENTRO I, UBSF- CONCORDIA E UBS- PLANALTO).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/07/2017 | 1500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DISTRITAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/07/2017 | 2050.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000680 | 06/07/2017 | 11060.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A JUNHO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000681 | 06/07/2017 | 12411.77 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000682 | 06/07/2017 | 13698.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA JUNHO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000683 | 06/07/2017 | 17000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/07/2017 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/07/2017 | 2956.36 | 00007198782418 | SANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO PACIENTE LAFAETE JOSE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NECESSITANDO DE INTERVENCAO CIRURGICA (CIRURGIA CARDIACA)CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/07/2017 | 208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000687 | 07/07/2017 | 4900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO POR PACIENTES OSTOMIZADOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2017 | 3830.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 15) RELATIVO AO ACORDO Nº 301/2016 CONSOLIDADO EM 18/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/07/2017 | 7714.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 32) DATA DE CONSOLIDACAO 14/11/2014, NUMERO DO ACORDO 1006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/07/2017 | 378.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DE COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/07/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/07/2017 | 2800.17 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQH-8242 VINCULADA AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/07/2017 | 1500.12 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQH-8242 VINCULADA AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000694 | 11/07/2017 | 300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000695 | 11/07/2017 | 965.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/07/2017 | 7042.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/07/2017 | 97.00 | 00007910299486 | IRANILDA BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR ROBERTA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/07/2017 | 614.72 | 00066756235400 | DORIVANDA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE JOSE LUIZ BISPO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/07/2017 | 1500.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/07/2017 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000701 | 12/07/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000702 | 12/07/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000703 | 12/07/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/07/2017 | 596.06 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/07/2017 | 1800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZACAO ,DESINFECCAO,DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES,REALIZADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/07/2017 | 400.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF SANTO ANTONIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000707 | 17/07/2017 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000708 | 17/07/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CASARAO E CEO),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000709 | 17/07/2017 | 1130.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (19 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000710 | 17/07/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000711 | 17/07/2017 | 119.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (2 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000712 | 18/07/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000713 | 18/07/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000714 | 18/07/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000715 | 18/07/2017 | 4600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO UMA DE PLACAS: OFG-0892, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000716 | 18/07/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000717 | 18/07/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000718 | 18/07/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/07/2017 | 806.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM VISTORIA E TRANSFERENCIA DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 8242, LOTADA NA SECRATRIA DE SAUDE EMITIDO PELO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/07/2017 | 750.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIT BOX (LANCHES) PARA A CARAVANA DO CORACAO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/07/2017 | 6033.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/07/2017 | 3937.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/07/2017 | 7800.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DA CONCORDIA, CENTRO I E SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/07/2017 | 195.32 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA : QFU-2918, OEW-0327, QFO-1806, KFU-2968, QFQ-1826 E NQH-8242, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/07/2017 | 22337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/07/2017 | 12983.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/07/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/07/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/07/2017 | 4435.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/07/2017 | 30800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/07/2017 | 27981.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/07/2017 | 13999.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DO PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/07/2017 | 10879.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/07/2017 | 18303.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/07/2017 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/07/2017 | 26715.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/07/2017 | 23578.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/07/2017 | 64197.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/07/2017 | 46288.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/07/2017 | 59414.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/07/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/07/2017 | 188362.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/07/2017 | 9238.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/07/2017 | 131709.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/07/2017 | 8666.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/07/2017 | 27977.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/07/2017 | 10188.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/07/2017 | 89222.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/07/2017 | 19486.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PAB DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/07/2017 | 55405.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAUDE,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017.CODIGO DAS FOLHAS QUE ESTÃO INSERIDOS NO PMAQ: 20660,20659,20676,20677,20655,20652,20657,20680,20656,20654,20681,20682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/07/2017 | 800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/07/2017 | 2275.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/07/2017 | 402.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 691 DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/07/2017 | 180.00 | 00009626339411 | JANICLEIDE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE MARIA DA PENHA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,CONFORME PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 691 DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/07/2017 | 13718.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/07/2017 | 517.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/07/2017 | 69128.09 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/07/2017 | 4268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/07/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/07/2017 | 620.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/07/2017 | 3616.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/07/2017 | 8160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/07/2017 | 2320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/07/2017 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/07/2017 | 1380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/07/2017 | 3530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/07/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/07/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/07/2017 | 1350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/07/2017 | 2328.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/07/2017 | 5592.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA JULHO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/07/2017 | 13002.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/07/2017 | 988.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/07/2017 | 4998.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/07/2017 | 5418.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/07/2017 | 5159.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/07/2017 | 9791.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/07/2017 | 520.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/07/2017 | 4290.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/07/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/07/2017 | 2145.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS E CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/07/2017 | 6370.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/07/2017 | 1580.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/07/2017 | 690.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/07/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/07/2017 | 5400.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AREIA,22-CENTRO EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº1034/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/07/2017 | 614.72 | 00082406430430 | MARCELO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DE JOSELITA BORBA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/07/2017 | 440.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/07/2017 | 2365.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM MOBILIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/07/2017 | 26.71 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA 20652 PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/07/2017 | 2725.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/08/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000793 | 01/08/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/08/2017 | 980.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE COLETE DE O.T.L.S QUE IRA BENEFICIAR A PACIENTE TAISE VITORIA DE L. OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000795 | 01/08/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº30/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/08/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFARMACIA,COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/08/2017 | 1145.45 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADO AO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF PLANALTO, REALIZADO NO MES DE JULHO, CONFORME NOTA ANEXADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/08/2017 | 614.72 | 00079001564453 | SEVERINA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MESMA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/08/2017 | 4680.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000801 | 04/08/2017 | 14266.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA JULHO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000802 | 04/08/2017 | 10499.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A JULHO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000803 | 04/08/2017 | 13292.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/08/2017 | 405.97 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/08/2017 | 2448.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/08/2017 | 5289.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008551615408 | MARCILENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000808 | 09/08/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000809 | 09/08/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000810 | 09/08/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000811 | 09/08/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000812 | 09/08/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000813 | 09/08/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000814 | 09/08/2017 | 920.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO UMA DE PLACA: OFG-0892, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DIAS DO MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/08/2017 | 7723.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 33) DATA DE CONSOLIDACAO, NUMERO DO ACORDO 1006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/08/2017 | 3836.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA (PARCELA 16) RELATIVO AO ACORDO Nº 301/2016 CONSOLIDADO EM 18/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/08/2017 | 450.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA (VULNERABILIDADE SOCIAL) EM BENEFICIO DO MENOR RANDERSON RICARDO SANTOS DE MEDONCA, PARA REALIZACAO DE EXAME , CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/08/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/08/2017 | 14083.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PACS ESTAVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/08/2017 | 993.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CEO CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2017 | 423.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA CAPS CONCURSADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/08/2017 | 7348.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/08/2017 | 315.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000824 | 14/08/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000825 | 14/08/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000826 | 14/08/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000827 | 14/08/2017 | 1391.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000828 | 14/08/2017 | 10868.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000829 | 14/08/2017 | 1095.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/08/2017 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL NA ELABORAÇÃO DO SIOPS REFERENTE AO 1º E 2º BIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000831 | 16/08/2017 | 6914.41 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA( UBSFs), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/08/2017 | 355.07 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFU-2948, NQH-8242, QFJ-4946, QFO-1806, QFW-1736, QFW-8056, QFU2998, QFO-1826, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000833 | 17/08/2017 | 297.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (5 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000834 | 17/08/2017 | 892.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (15 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/08/2017 | 150.00 | 00008199878401 | JESSICA BRENDA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DA PACIENTE VALDETE FLORENTINO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAME( HOLTER 24 HORAS), CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEIMUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/08/2017 | 5512.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/08/2017 | 10747.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/08/2017 | 17697.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/08/2017 | 22316.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/08/2017 | 19760.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/08/2017 | 27803.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000842 | 21/08/2017 | 14400.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,14,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PACS, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME O CONTRATO Nº1037/2017, DISPENSA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/08/2017 | 20100.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS QUE SEGUEM:IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA; 5 COMPUTADORES COMPLETOS INTEL CORE COM TECLADOS E MOUSES E TELA DE 18,5 POLEGADAS; E 3 TELAS DE PORJEÇAO COM TRIPES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/08/2017 | 202.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS QUE SEGUEM:IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/08/2017 | 7000.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS QUE SEGUEM: 3 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICA; E COMPUTADORES COMPLETOS INTEL CORE COM TECLADOS E MOUSES E TELA DE 18,5 POLEGADAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/08/2017 | 2505.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS QUE SEGUEM: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE COM TECLADO E MOUSE E TELA DE 18,5 POLEGADAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/08/2017 | 160.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMARIA PARA BENEFICIO DA PACIENTE MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/08/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/08/2017 | 4000.00 | 00007527695455 | ADRIANO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000850 | 28/08/2017 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/08/2017 | 133.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/08/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/08/2017 | 3168.12 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH 8242 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000854 | 29/08/2017 | 3552.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/08/2017 | 690.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO PACIENTE JOSENILDO VASCONCELOS HENRIQUE , PARA REALIZACAO DE EXAME( PAQUIMETRIA), CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEIMUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/08/2017 | 7800.00 | 00025695894468 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DO REVESTIMENTO CERAMICO NOS WCS'S DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2017 | 20337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2017 | 12983.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2017 | 16249.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2017 | 4586.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2017 | 30300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2017 | 10235.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2017 | 27726.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2017 | 18303.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2017 | 28666.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2017 | 61459.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2017 | 58181.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2017 | 198047.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2017 | 30003.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2017 | 8063.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2017 | 124761.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2017 | 10031.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2017 | 376.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2017 | 3928.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2017 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2017 | 593.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2017 | 71973.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2017 | 12844.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2017 | 589.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2017 | 1350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2017 | 2157.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2017 | 12343.12 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/08/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2017 | 4446.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2017 | 4320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2017 | 5418.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2017 | 2796.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2017 | 982.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2017 | 5020.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2017 | 8260.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/08/2017 | 3548.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2017 | 2320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2017 | 560.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/08/2017 | 1841.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/08/2017 | 3530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/08/2017 | 800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/08/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/08/2017 | 2245.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/08/2017 | 46288.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/08/2017 | 26003.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/08/2017 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/08/2017 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DO PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000909 | 31/08/2017 | 11320.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0000910 | 04/09/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/09/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/09/2017 | 1371.85 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/09/2017 | 14.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/09/2017 | 153.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/09/2017 | 120.00 | 00002462534440 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO MENOR JOSÉ LUCAS ASSIS DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA(OTORRINOLARINGOLOGISTA), CONFORME PARECER SOCIAL.EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/09/2017 | 7200.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORTINAS, COBERTURA DE BIOMBO, COBERTURA DE COLCHOES E COLCHOES NOVOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000917 | 05/09/2017 | 11364.30 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE -UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000918 | 05/09/2017 | 11327.90 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000919 | 05/09/2017 | 12332.50 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE -UBSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/09/2017 | 10000.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOKS PROCESSADOR I5 TELA LED 15 POLEGADAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/09/2017 | 1720.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOKS PROCESSADOR I5 TELA LED 15 POLEGADAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000922 | 05/09/2017 | 10177.80 | 26048385000150 | UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/09/2017 | 2200.00 | 00077055373468 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO NOS WCS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/09/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde da Família - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000925 | 06/09/2017 | 67094.94 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO GUME, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFORME COMPROVANTES DE MEDIÇOES EM ANEXO. | 00062017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/09/2017 | 7000.00 | 00006154143460 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA DO RAIO-X PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2017 | 213.00 | 00003783980402 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE ORDEM JUDICIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000929 | 11/09/2017 | 18216.74 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA AGOSTO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000930 | 11/09/2017 | 14701.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA AGOSTO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000931 | 11/09/2017 | 12362.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A AGOSTO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000932 | 11/09/2017 | 1190.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (20 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000933 | 11/09/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (3 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0000934 | 11/09/2017 | 238.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (4 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/09/2017 | 7910.00 | 15418732000173 | JGM MANUTENÇÃO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ALTOCLAVE, ELETROCARDIOGRAFO, MAQUINA DE LAVAR DE BARREIRA, ASPIRADORES CIRURGICOS, SECADORA DA LAVANDERIA E COMPRESSORES DE NEBULIZAÇAÕ DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000936 | 11/09/2017 | 4450.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000937 | 12/09/2017 | 1433.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000938 | 12/09/2017 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000939 | 12/09/2017 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000940 | 12/09/2017 | 2408.30 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000941 | 12/09/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº30/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/09/2017 | 1500.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000943 | 12/09/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000944 | 12/09/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0000945 | 12/09/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000946 | 13/09/2017 | 21805.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000947 | 13/09/2017 | 20789.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000948 | 13/09/2017 | 22799.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000949 | 13/09/2017 | 4603.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000950 | 13/09/2017 | 5411.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000951 | 13/09/2017 | 1321.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/09/2017 | 614.72 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0000953 | 14/09/2017 | 3031.86 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000954 | 14/09/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1736, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000955 | 14/09/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108, QFU-2918, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, QFO-1786 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000956 | 14/09/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000957 | 14/09/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2978, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000958 | 14/09/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000959 | 14/09/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/09/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000961 | 18/09/2017 | 3373.26 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO UMA DE PLACA: NXP-1541, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/09/2017 | 346.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE PARTICIPOU DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO QUE OCORREU DO DIA 16/09/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/09/2017 | 468.21 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO VEICULO DE PLACA Nº8242,AMBULANCIA, QUE ESTAVA A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/09/2017 | 1050.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ALUGUEL DE 03 TENDAS PARA O EVENTO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTAO DE VACINA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/09/2017 | 2270.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/09/2017 | 300.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTO EM COFFE BREAK ONDE OCORREU A 1º CONFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO VALE DO PARAIBA REALIZADO NO DIA 06/09/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/09/2017 | 4215.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/09/2017 | 2202.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/09/2017 | 4400.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NOS PSF JANGADA E CENTRO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/09/2017 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/09/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/09/2017 | 21.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/09/2017 | 41.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000975 | 25/09/2017 | 7900.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000976 | 25/09/2017 | 3000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000977 | 27/09/2017 | 9119.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000978 | 27/09/2017 | 10287.26 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000979 | 27/09/2017 | 23925.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0000980 | 27/09/2017 | 12393.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000981 | 27/09/2017 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/09/2017 | 600.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA 12ª REGIONÃO DE SAUDE, QUE FOI REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/09/2017 | 614.72 | 00007711985746 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DE JOSÉ LUIZ BISPO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000984 | 28/09/2017 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000985 | 28/09/2017 | 7347.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000986 | 28/09/2017 | 7575.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/09/2017 | 25263.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/09/2017 | 7966.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/09/2017 | 118299.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/09/2017 | 9877.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/09/2017 | 184206.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/09/2017 | 18337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/09/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/09/2017 | 12633.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/09/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/09/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/09/2017 | 4586.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/09/2017 | 21102.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/09/2017 | 105747.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/09/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/09/2017 | 28300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/09/2017 | 11138.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/09/2017 | 38993.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/09/2017 | 56928.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/09/2017 | 26443.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/09/2017 | 60426.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/09/2017 | 854.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/09/2017 | 4963.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/09/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/09/2017 | 844.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/09/2017 | 10206.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/09/2017 | 2427.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/09/2017 | 3066.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/09/2017 | 752.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/09/2017 | 5418.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/09/2017 | 4646.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/09/2017 | 4156.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/09/2017 | 12514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/09/2017 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/09/2017 | 1565.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/09/2017 | 1240.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/09/2017 | 2530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/09/2017 | 8260.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/09/2017 | 3080.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/09/2017 | 14333.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/09/2017 | 1445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/09/2017 | 69795.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/09/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/09/2017 | 225.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/09/2017 | 610.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/09/2017 | 2590.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/09/2017 | 617.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/09/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRSTIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS CONTRATADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001034 | 29/09/2017 | 11223.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001035 | 29/09/2017 | 2525.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001036 | 29/09/2017 | 6254.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001037 | 29/09/2017 | 20857.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/09/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/09/2017 | 470.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DAS UBSFs ITABATINGA E COVORADA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001040 | 02/10/2017 | 5494.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001041 | 02/10/2017 | 18295.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE( UBSFs), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/10/2017 | 60426.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001043 | 02/10/2017 | 24931.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001044 | 02/10/2017 | 3723.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/10/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001046 | 02/10/2017 | 9112.95 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001047 | 02/10/2017 | 10814.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/10/2017 | 840.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SONORIZACAO MOVEL (MINI-TRIO ELETRICO), DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/10/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001051 | 03/10/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001052 | 03/10/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001053 | 03/10/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001054 | 03/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001055 | 03/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001056 | 03/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/10/2017 | 1579.22 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001058 | 04/10/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº30/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/10/2017 | 3200.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGULAMENTACAO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/10/2017 | 702.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001061 | 05/10/2017 | 22800.00 | 00024342084449 | MARIA CARMEM BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA 24 DE OUTUBRO,165,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO II, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 1050/2017, CUJA MODALIDADE SE DEU POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 014/2017, FUNDAMENTADO NO ART.24, X, DA LEI 8.666/93, ALTERADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/10/2017 | 614.72 | 00052029247472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001063 | 05/10/2017 | 1309.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (22 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001064 | 05/10/2017 | 357.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (6 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0001065 | 05/10/2017 | 3330.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/10/2017 | 1200.00 | 21056793000130 | EDSON SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO (4,00 X 2,50) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/10/2017 | 7881.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001068 | 05/10/2017 | 718.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( SUPLEMENTO PARA DIETA ESPECIAL) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/10/2017 | 625.55 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/10/2017 | 1173.26 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/10/2017 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TROCA DO GERADOR DO CDI) QUE IRA BENEFICIAR O PACIENTE JOAO MANOEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/10/2017 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA,RATIFICAÇÃO DA ADESAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 0001078 | 09/10/2017 | 2922.67 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001079 | 10/10/2017 | 5510.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001080 | 10/10/2017 | 28600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ODONTOLOGICO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001081 | 13/10/2017 | 375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/10/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/10/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DA UBSF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/10/2017 | 25.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/10/2017 | 272.40 | 00088527344491 | AGRIPINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/10/2017 | 4457.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/10/2017 | 2673.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/10/2017 | 614.72 | 00008298038401 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DE MARIA PERCILIA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/10/2017 | 130.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE PELICULAS EM DOIS VEICULOS LOCADOS NA SAUDE, CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/10/2017 | 55.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DE EDLIAS JOSE FIDELIS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/10/2017 | 135.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001092 | 17/10/2017 | 15563.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETECIA SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001093 | 17/10/2017 | 12325.55 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA SETEMBRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001094 | 17/10/2017 | 7624.14 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001095 | 17/10/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001096 | 17/10/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001097 | 17/10/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/10/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001099 | 18/10/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001100 | 18/10/2017 | 17037.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001101 | 18/10/2017 | 5005.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001102 | 18/10/2017 | 30014.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001103 | 19/10/2017 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/10/2017 | 614.72 | 00086427660420 | ADEILDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DE ADEILDE BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/10/2017 | 1300.00 | 22398470000198 | ITAMBE MARMORE E GRANITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM CONFECÇAO DE UM BALCÃO DE MARMORE DESTINADO AO PSF DA MANGUEIRA,DESTE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001106 | 24/10/2017 | 375.03 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-4946, QFW-8096, QFW-8056 QFQ-1826, QFW-1736 E QFU-2958, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/10/2017 | 239.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/10/2017 | 107.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/10/2017 | 327.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CENTRO II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/10/2017 | 1500.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO SENHOR SEVERINO VICENTE PEREIRA , PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA ORTOPÉDICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/10/2017 | 700.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DO SENHOR CARLOS ANTONIO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBO SACRA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/10/2017 | 394.05 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA DA EMPRESA PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA,REALIZADA PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/10/2017 | 8397.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/10/2017 | 550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/10/2017 | 232.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/10/2017 | 18337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/10/2017 | 12583.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/10/2017 | 2574.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/10/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/10/2017 | 21102.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/10/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRSTIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS CONTRATADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/10/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/10/2017 | 225.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/10/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/10/2017 | 4586.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/10/2017 | 616.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/10/2017 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/10/2017 | 28300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/10/2017 | 3066.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/10/2017 | 57423.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/10/2017 | 12514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/10/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/10/2017 | 2072.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/10/2017 | 26378.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/10/2017 | 5372.29 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/10/2017 | 1240.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/10/2017 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DO PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/10/2017 | 17943.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/10/2017 | 3578.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/10/2017 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/10/2017 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001142 | 26/10/2017 | 8700.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001143 | 26/10/2017 | 2200.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/10/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONTRASTE PARA REALICAÇAO DE EXAMES TOMOGRAFIA NA PACIENTE, MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA,COMFORME DOCUMENTO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/10/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA,REFERENTE A AQUISIÇAO DE CONTRASTE PARA REALICAÇAO DE EXAMES TOMOGRAFIA NA PACIENTE, EDIVALDO FRANCISCO PEREIRA,COMFORME DOCUMENTO NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/10/2017 | 26339.71 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/10/2017 | 26667.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/10/2017 | 4679.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/10/2017 | 1405.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/10/2017 | 56721.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/10/2017 | 46288.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/10/2017 | 9454.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/10/2017 | 2530.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/10/2017 | 7966.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/10/2017 | 187990.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/10/2017 | 77506.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/10/2017 | 5920.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/10/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/10/2017 | 8310.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/10/2017 | 117663.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/10/2017 | 14984.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/10/2017 | 854.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/10/2017 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/10/2017 | 3060.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/10/2017 | 26003.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/10/2017 | 752.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/10/2017 | 10031.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/10/2017 | 468.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/10/2017 | 57423.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/10/2017 | 550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001171 | 30/10/2017 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/10/2017 | 162.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A BIOPSIA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA,CONFOME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001173 | 31/10/2017 | 570.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNUCIPAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001174 | 31/10/2017 | 15308.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2017 | 700.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001178 | 31/10/2017 | 2097.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001179 | 31/10/2017 | 751.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001180 | 31/10/2017 | 7270.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001181 | 01/11/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/11/2017 | 575.29 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO PREDIO DA FISIOTERAPIA E FORRO DE GESSO NO TETO DO PSF CENTRO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001184 | 06/11/2017 | 6723.80 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/11/2017 | 3200.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE REGULAMENTACAO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/11/2017 | 1105.70 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/11/2017 | 374.64 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001188 | 07/11/2017 | 370.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001189 | 08/11/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº30/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/11/2017 | 238.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001191 | 08/11/2017 | 11261.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001192 | 08/11/2017 | 8529.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001193 | 08/11/2017 | 2205.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001194 | 08/11/2017 | 3639.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001195 | 08/11/2017 | 3938.12 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001196 | 08/11/2017 | 1438.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0001197 | 08/11/2017 | 15863.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAD- MELHOR EM CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001198 | 08/11/2017 | 15368.90 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001199 | 09/11/2017 | 2477.75 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001200 | 09/11/2017 | 4802.45 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001201 | 09/11/2017 | 6664.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/11/2017 | 185.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001203 | 09/11/2017 | 18768.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001204 | 09/11/2017 | 13682.55 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001205 | 09/11/2017 | 10126.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/11/2017 | 1840.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001207 | 10/11/2017 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001208 | 13/11/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFU - 2948, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001209 | 13/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001210 | 13/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001211 | 13/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde da Família - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001212 | 13/11/2017 | 4076.52 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A ADITIVO DE PRAZO E VALOR Nº OO1/2017, ONDE FOI ACRESCIDO A CONSTROCAO DE UM GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO COM TUBO DE AÇO GALVONIZADO A OBRA DE CONSTROÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO GUME. | 00062017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001213 | 13/11/2017 | 13800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO TRES DE PLACAS: QFW-8096, QFW-8056 E OEY-7953, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001214 | 13/11/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001215 | 13/11/2017 | 119.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (2 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001216 | 13/11/2017 | 1844.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (31 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001217 | 13/11/2017 | 5275.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001218 | 13/11/2017 | 14590.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001219 | 13/11/2017 | 16077.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001220 | 13/11/2017 | 23951.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001221 | 13/11/2017 | 3697.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001222 | 13/11/2017 | 9224.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012017 | 0001223 | 13/11/2017 | 21999.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 0001224 | 13/11/2017 | 10353.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001225 | 13/11/2017 | 8541.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001226 | 13/11/2017 | 25315.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001227 | 14/11/2017 | 2050.11 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO (VALVULAS DE AR) , A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001228 | 14/11/2017 | 1750.01 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001229 | 14/11/2017 | 250.04 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO(SERVIÇO DE BORRACHARIA), A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/11/2017 | 420.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DO PROGRAMA SAMU CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/11/2017 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DA UBSF CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/11/2017 | 378.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOPAG DO PESSOAL INSERIDO NA FOLHA DE COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/11/2017 | 690.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/11/2017 | 864.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO PACIENTE MARIA LAVINIA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/11/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001236 | 21/11/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/11/2017 | 336.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA MANGUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/11/2017 | 5515.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/11/2017 | 3279.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/11/2017 | 335.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO II,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/11/2017 | 351.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA CONCORDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/11/2017 | 60.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 02 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, CUJA SUA FUNCAO E FISCAL SANITARIO DO MUNICIPIO, MAT.60631, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/11/2017 | 60.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 02 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 31/10 E 01/12 DO CORRENTE EXERCICIO, CUJA SUA FUNCAO E AGENTE SOCIAL/ FISCAL SANITARIO DO MUNICIPIO, MAT.50792, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº423/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº14/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/11/2017 | 603.79 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/11/2017 | 874.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIA,REALIZADA PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/11/2017 | 150.00 | 00070118095463 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO MESMO, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/11/2017 | 28300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/11/2017 | 3066.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/11/2017 | 38993.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DO PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/11/2017 | 5418.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/11/2017 | 1240.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/11/2017 | 22361.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/11/2017 | 3153.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/11/2017 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/11/2017 | 57928.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/11/2017 | 4861.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/11/2017 | 1485.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/11/2017 | 99241.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/11/2017 | 9620.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/11/2017 | 2450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/11/2017 | 59148.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/11/2017 | 12405.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/11/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/11/2017 | 2328.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/11/2017 | 9378.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/11/2017 | 225.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/11/2017 | 1642.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/11/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/11/2017 | 12508.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/11/2017 | 3004.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/11/2017 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/11/2017 | 9183.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/11/2017 | 69666.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/11/2017 | 5349.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/11/2017 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/11/2017 | 8510.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/11/2017 | 752.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO PMAQ DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/11/2017 | 26003.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/11/2017 | 7966.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/11/2017 | 10103.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/11/2017 | 606.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/11/2017 | 4586.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/11/2017 | 613.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/11/2017 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/11/2017 | 118702.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/11/2017 | 14624.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/11/2017 | 743.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/11/2017 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/11/2017 | 4885.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/11/2017 | 21102.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/11/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRSTIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS CONTRATADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/11/2017 | 22337.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/11/2017 | 188714.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/11/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME (SERVIÇO DE RADIOLOGIA) QUE IRA BENEFICIAR A PACIENTE JOSEFA PAULA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/11/2017 | 103.75 | 00004879662445 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO MESMO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001296 | 24/11/2017 | 9959.56 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS REQUISITADAS PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA MEDIANTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001297 | 24/11/2017 | 10066.35 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS REQUISITADAS PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA MEDIANTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001298 | 24/11/2017 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001299 | 24/11/2017 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100062017 | 0001300 | 24/11/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001301 | 27/11/2017 | 8450.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001302 | 27/11/2017 | 2450.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012016 | 0001303 | 27/11/2017 | 18229.90 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES( ADITIVO) DE SAUDE NO CONTRATO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICOS EM AMBULATORIO DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100122016 | 0001304 | 28/11/2017 | 3360.17 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISICAO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB 8058 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100122016 | 0001305 | 28/11/2017 | 1713.94 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISICAO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH 8242 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001306 | 28/11/2017 | 597.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIETA ESPECIAL DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/11/2017 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM BIPAP AUTO M SERIES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/11/2017 | 2005.33 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/11/2017 | 2785.79 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR PARA ATENDER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/11/2017 | 1591.88 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0001311 | 28/11/2017 | 5150.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0001312 | 28/11/2017 | 11089.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001313 | 30/11/2017 | 9374.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS), PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2017, PROCESSO Nº 1014/2017 E CONTRATO Nº 1029/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001314 | 01/12/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052017 | 0001315 | 01/12/2017 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇOES,DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEoOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº30/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/12/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/12/2017 | 900.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001318 | 05/12/2017 | 5400.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AREIA,22-CENTRO EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº1034/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0001319 | 05/12/2017 | 328.02 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO(MOTOS DE PLACA OFD-0642 E OEU-1252) A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/12/2017 | 200.00 | 00007819644400 | FABIOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DA MESMA , PARA REALIZACAO DE EXAME( ENDOSCOPIA), CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/12/2017 | 700.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/12/2017 | 225.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE EM BENEFICIO DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,QUE NECESSITA DE DIETA ESPECIAL ,PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/12/2017 | 3200.00 | 00007695819433 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AVALIACÃO DE AUDITORIA EM REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/12/2017 | 72.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/12/2017 | 383.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001326 | 06/12/2017 | 1130.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (19 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DISTRITAL,SAMU,CAPS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001327 | 06/12/2017 | 59.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (1 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042017 | 0001328 | 06/12/2017 | 59.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (1 UNIDADES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001329 | 11/12/2017 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO DUAS DE PLACAS: QFW-8096 E QFW-8056, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001330 | 11/12/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001331 | 11/12/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFU -7035, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001332 | 11/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001333 | 11/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001334 | 11/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/12/2017 | 2956.36 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO MESMO , PARA REALIZACAO DE EXAME( REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO), CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001336 | 11/12/2017 | 13193.15 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001337 | 11/12/2017 | 16391.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001338 | 11/12/2017 | 11589.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001339 | 11/12/2017 | 20350.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/12/2017 | 3618.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/12/2017 | 404.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA MANGUEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001342 | 11/12/2017 | 4811.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E TESTES RAPIDOS, PARA OS MUNICIPES DA POPULACAO PEDRAFOGUENCE, CONFORME TERMOS CELEBRADOS NO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2017, PROCESSO Nº 1013/2017 E CONTRATO Nº 1023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/12/2017 | 359.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF DA CONCORDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/12/2017 | 340.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF CENTRO I,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 0001345 | 12/12/2017 | 1871.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/12/2017 | 322.25 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS E BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 0001347 | 12/12/2017 | 320.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001348 | 12/12/2017 | 4047.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001349 | 12/12/2017 | 2158.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001350 | 12/12/2017 | 3758.49 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001351 | 12/12/2017 | 4230.64 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062016 | 0001352 | 12/12/2017 | 1478.18 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/12/2017 | 600.00 | 00007661165490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO SR. JOAO PAULO GOMES PARA REALIZACAO DE EXAME( LIGADURA ELASTICA), CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001354 | 12/12/2017 | 1300.93 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS E BOLOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/12/2017 | 4000.00 | 00009430921401 | ERIKE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇAO DE VIDEO SOBRE OS SEGUINTES TEMAS:SERVIÇOS DE ATENDIMENTO(SAD),NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF),REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS),ACOES DA SAUDE EM 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/12/2017 | 190.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DA MESMA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/12/2017 | 1275.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/12/2017 | 614.72 | 00043187692400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DE ADEILDE BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/12/2017 | 290.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/12/2017 | 860.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BENEFICIO DO PACIENTE DAVID BACKER RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 591 DE 01 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/12/2017 | 6669.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/12/2017 | 614.72 | 00065184289453 | NADJA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CATETERISMO), CONFORME PARECER SOCIAL.REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/12/2017 | 159814.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/12/2017 | 110942.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/12/2017 | 9081.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/12/2017 | 7966.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/12/2017 | 24889.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/12/2017 | 59403.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PACS/ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/12/2017 | 56249.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/12/2017 | 21979.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PSF/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/12/2017 | 15479.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/12/2017 | 28192.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/12/2017 | 8433.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/VIGILANCIA SANITARIUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/12/2017 | 4476.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS/CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/12/2017 | 11192.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/12/2017 | 1800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS/CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/12/2017 | 16137.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/SAD DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/12/2017 | 9885.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/12/2017 | 10687.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/12/2017 | 17200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/12/2017 | 8948.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/12/2017 | 411.21 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DO HOSPITAL DISTRITAL JOSE SOUZA MACIEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/12/2017 | 65.00 | 00004402555469 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO SENHOR FLAVIO BERNARDO DA SILVA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/12/2017 | 118.75 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA BENEFICIO DO MESMO,NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,ACOMPANHADO DE PARECER SOCIAL, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº691, 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001385 | 20/12/2017 | 7224.90 | 03319496000159 | Medcalfarma | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM COMODATO DE APARARELHO AUTOMATICO E REAGENTES PARA TESTES LABORATORIAIS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.p/o Hospital Reg. de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001386 | 20/12/2017 | 2150.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001387 | 20/12/2017 | 1530.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001388 | 20/12/2017 | 2000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001389 | 22/12/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001390 | 26/12/2017 | 2610.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001391 | 26/12/2017 | 8290.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001392 | 27/12/2017 | 7440.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001393 | 27/12/2017 | 970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, SENDO 1 DE JATO PARA BOPCA E 1 PARA COPO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇAO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001394 | 27/12/2017 | 1940.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 BEBEDOUROS COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, SENDO 1 DE JATO PARA BOPCA E 1 PARA COPO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇAO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001395 | 27/12/2017 | 970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, SENDO 1 DE JATO PARA BOPCA E 1 PARA COPO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇAO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001396 | 27/12/2017 | 970.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, SENDO 1 DE JATO PARA BOPCA E 1 PARA COPO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇAO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001397 | 27/12/2017 | 4450.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 TELEVISORES COM TECNOLOGIA EM LED 42 PLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ENTRADAS HDMI, USB, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001398 | 27/12/2017 | 8900.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 TELEVISORES COM TECNOLOGIA EM LED 42 PLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ENTRADAS HDMI, USB, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001399 | 27/12/2017 | 6675.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 TELEVISORES COM TECNOLOGIA EM LED 42 PLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ENTRADAS HDMI, USB, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001400 | 27/12/2017 | 13350.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6 TELEVISORES COM TECNOLOGIA EM LED 42 PLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO ENTRADAS HDMI, USB, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001401 | 27/12/2017 | 1565.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 AR CONDICIONADO 12000 BTUS DE POTENCIA PARA CLIMATIZAÇAO QUENTE E FRIO SPLIT, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001402 | 27/12/2017 | 3020.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 GELADEIRAS TIPO DOMESTICA, CAPACIDADE 299 LITROS, COR: BRANCA FROST FREE CLASSIFICAÇAO A, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001403 | 27/12/2017 | 6040.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 GELADEIRAS TIPO DOMESTICA, CAPACIDADE 299 LITROS, COR: BRANCA FROST FREE CLASSIFICAÇAO A, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001404 | 27/12/2017 | 7740.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 GELADEIRAS/REFRIGERADORES, FROST FREE, COR: BRANCA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001405 | 27/12/2017 | 10320.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 GELADEIRAS/REFRIGERADORES, FROST FREE, COR: BRANCA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001406 | 27/12/2017 | 1725.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5 VENTILADORES DE TETO COM HELICES DE 4 PAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001407 | 27/12/2017 | 1725.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5 VENTILADORES DE TETO COM HELICES DE 4 PAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001408 | 27/12/2017 | 440.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 VENTILADORES DE TETO COM HELICES DE 3 VELOCIDADES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001409 | 27/12/2017 | 440.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 VENTILADORES DE TETO COM HELICES DE 3 PAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001410 | 27/12/2017 | 1720.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 APARELHOS DE DVD REPRODUÇAO AUTOMATICA DE CD, CD-RW, SVCD, DVD, ROW, MP3, WMA E JPEG COM ENTRADA USB, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001411 | 27/12/2017 | 860.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 APARELHOS DE DVD REPRODUÇAO AUTOMATICA DE CD, CD-RW, SVCD, DVD, ROW, MP3, WMA E JPEG COM ENTRADA USB, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001412 | 27/12/2017 | 960.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 APARELHOS DE DVD COM CONTROLE REMOTO PORTAS USB, REPRODUÇAO DVD/CD/, CD-R/VCD/DVCD/JPEGMP3, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001413 | 27/12/2017 | 320.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO PORTAS USB, REPRODUÇAO DVD/CD/, CD-R/VCD/DVCD/JPEGMP3, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100092017 | 0001414 | 27/12/2017 | 2270.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 AR CONDICIONADO,SPLIT, 18000 BTWS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001415 | 28/12/2017 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/12/2017 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES,MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001417 | 29/12/2017 | 16035.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM O PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC),COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001418 | 29/12/2017 | 9724.93 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001419 | 29/12/2017 | 11900.40 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/12/2017 | 59636.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/12/2017 | 12095.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRAMA PACS , INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/12/2017 | 2140.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COMGRATIFICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PROGRMA PACS,COMPETENCIA DEZEMBRO D 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/12/2017 | 2600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/12/2017 | 12058.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/12/2017 | 4929.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/12/2017 | 625.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/12/2017 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/12/2017 | 26378.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/12/2017 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DO PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/12/2017 | 5418.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/12/2017 | 1240.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/12/2017 | 121122.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/12/2017 | 13426.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/12/2017 | 673.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/12/2017 | 1545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/12/2017 | 4885.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/12/2017 | 764.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/12/2017 | 53887.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/12/2017 | 9480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA UBSF, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/12/2017 | 2450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SUS DAS UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/12/2017 | 44830.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA UBSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/12/2017 | 9877.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/12/2017 | 605.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/12/2017 | 4600.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/12/2017 | 307.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO NASF, INCENTIVO PMAQ,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/12/2017 | 15433.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU,COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/12/2017 | 2554.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2017 | 11210.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRSTIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS CONTRATADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2017 | 9733.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2017 | 50.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO DA VIGILANCIA SANITARIA,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2017 | 137063.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/12/2017 | 72857.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/12/2017 | 2761.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/12/2017 | 7145.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/12/2017 | 11400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2017 | 2598.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PACS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/12/2017 | 304.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/12/2017 | 22361.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/12/2017 | 320.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/12/2017 | 3568.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/12/2017 | 49193.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/12/2017 | 4109.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/12/2017 | 1220.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA UBSF,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/12/2017 | 271.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/12/2017 | 390.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001467 | 29/12/2017 | 13800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO V/W AMBULANCIA TIPO A, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL), SENDO TRES DE PLACAS: QFW-8096, QFW-8056 E OEY-7953, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001468 | 29/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO SAD: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFU-2968, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001469 | 29/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DO NASF: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1816, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001470 | 29/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA: 01 VEICULO 1.0 DE PLACA PGG-8786, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001471 | 29/12/2017 | 9550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SENDO 01 VAM, PLACA:QFJ-4946 E 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFT-9755, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001472 | 29/12/2017 | 15750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, SENDO 07 VEICULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS: QFD-1108,QFW-1736, QFO -1806,QFO-1826, QFI-0267, OFF-4611 E QFW -1776, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001473 | 29/12/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA (03 MAQUINAS) PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/12/2017 | 1410512.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTE FUNDO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1470
Última atualização: 11/06/2024