| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA DE ENGENHARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 611.85 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxas bancarias com a Tarifa Devolução de Cheque e sustação/revogação de cheques do exercicio anterior conforme demonstra extrato da conta 31.758-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 4067.24 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos e Comissionados ,Conselho Tutelar- Eletivo e Cras,SCFV,IGD/PBF- Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês 11/2016, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de Janeiro de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMAS em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2017 | 0.35 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a Devolução do cheques nº 850167 conforme demonstra extrato da conta 31.758 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários Comissionados da Ssecretaria de Acao Social, referente ao mês deJaneiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 40.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, Comissionados e os Conselheiros Tutelar, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Jneiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Jneiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Janeiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 1078.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 02 á 31/01/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 2811.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Ssecretaria de Acao Social, referente ao mes deJaneiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2017 | 420.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço prestado de emissão de certificado Digital, para pessoa Juridica, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/02/2017 | 250.00 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Cola, Tesoura, Folha de Eva e lantejoula para utilização nas atividades da Secretaria de Ação Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2017 | 4648.04 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos e Comissionados ,Conselho Tutelar- Eletivo e Cras,SCFV,IGD/PBF- Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês 12/2016, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Mun de Ação Social, referente ao periodo de 16/12/2016 a 16/12/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/12/2016 à 16/01/2017, conforme contrato firmado para as competências 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2017 | 800.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/12/2016 à 16/01/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social,no mês de janeiro de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000022 | 15/02/2017 | 998.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/02/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2017 | 1955.00 | 00000888619456 | JOÃO PAULO BARRETO DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Implantação do forro de Gesso e de paredes divisórias de Gesso do Conselho Municipal do Idoso, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2017 | 3748.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acao Social - Comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2017 | 7315.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos , referente ao mes de Fevereiro de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Fevereiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Fevereiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2017 | 1609.30 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Fevereiro de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Fevereiro de 2017, conforme GPSem Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000034 | 02/03/2017 | 918.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de16 á 28/02/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2017 | 438.90 | 70120662005220 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de aparelhos eletrônicos/domésticos (cozinha compacta anita e liquidificador 3v tornado), destinados a Secretária de Ação Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2017 | 362.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2016 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2017 | 29.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2017 | 548.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de produtos de limpesa e manutenção para a piscina do SCFV - Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/03/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social,no mês de Fevereiro de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2017 | 42.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a emissão de Extratos para prestação de contas, conforme demonstra extrato da conta 31.758 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/03/2017 | 33.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a emissão de Extratos para prestação de contas, conforme demonstra extrato da conta 35.065-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2017 | 33.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a emissão de Extratos para prestação de contas, conforme demonstra extrato da conta 35.155-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2017 | 33.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a emissão de Extratos para prestação de contas, conforme demonstra extrato da conta 35.120-2 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/03/2017 | 33.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a emissão de Extratos para prestação de contas, conforme demonstra extrato da conta 35.124-5 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/03/2017 | 1816.83 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de itens/utensilios Domésticos destinados ao CRAs, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas, realização e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro, parcela 01/12 do contrato 003/2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/03/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Mun de Ação Social, referente ao periodo de 16/02/2017 a 16/03/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/03/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/02/2017 à 16/03/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/03/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/02/2017 à 16/03/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2017 | 120.00 | 00007655501483 | ROSILDA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para pagamento de aluguel, em razão da Beneficiaria esta desempregada e não ter condições sociais para manutenção, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conformedocumentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/03/2017 | 80.00 | 00007848813401 | IVONE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para pagamento de aluguel, em razão da Beneficiaria esta desempregada e não ter condições sociais para manutenção, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conformedocumentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2017 | 80.00 | 00006482401422 | MARIA DA PENHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em cesta Básica para favorecimento mde suas necessidades nutricionais, em razão de esta desempregada e não ter condições sociais neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2017 | 80.00 | 00009262662416 | JOSIVANDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em cesta Básica para favorecimento das necessidades nutricionais de sua familia, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/03/2017 | 80.00 | 00070080413498 | ANGELA MARIA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para custeio de uma Cesta Básica para favorecimento das necessidades nutricionais de sua familia, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento para suprir as necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/03/2017 | 100.00 | 00012492422402 | JOELMA SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a complemento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/03/2017 | 50.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para aquisição de um botijão de gás de cozinha complemento de seu aluguel, em razão de não ter condições financeira neste momento para o provimento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/03/2017 | 100.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para aluguel social, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2017 | 80.00 | 00070457546476 | ROSILENE PESSOA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em cesta Básica para suprir sua necessidades alimentares, em razão de esta desempregada, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/03/2017 | 120.00 | 00005453421479 | ELISANGELA PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Social para pagamento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/03/2017 | 120.00 | 00011574061496 | ROSANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a pagaemento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/03/2017 | 160.00 | 00010776811436 | AMANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a Pagamento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/03/2017 | 120.00 | 00002331066426 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a Pagamento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para poder honrar o compromisso para sua habitação, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/03/2017 | 80.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de esta desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/03/2017 | 80.00 | 00001049229401 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para uma Cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento para comprar, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/03/2017 | 76.35 | 00009539761492 | EDVÂNIA PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica, motivada por estar desempregada e não ter condições de pagar as faturas, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/03/2017 | 120.00 | 00005453422440 | ELAINE PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de seu aluguel, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira para pagar, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/03/2017 | 80.00 | 00015834548709 | ALINE SANTOS DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para uma cesta Básica, em razão de esta desempregada e não ter condições neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/03/2017 | 112.93 | 00087015536404 | JOSE OLAVO NETO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica, por estar desempregado e não ter condições de pagar as faturas, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/03/2017 | 80.00 | 00098241141491 | ANA LÚCIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para uma cesta Básica, em razão de esta desempregada e não ter condições neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2017 | 128.45 | 00003969032407 | ELAINE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica atrasadas, em razão de estar desempregada e não ter como provê o pagamento das faturas, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2017 | 100.08 | 00007901554436 | LUCIMAR GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de 03 (três) contas de energia elétrica atrasadas, em razão de estar desempregada e não ter como provê o pagamento das faturas (em anexo), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2017 | 118.00 | 00011074246403 | JOCÉLIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica atrasadas, em razão de estar desempregada e não ter como pagar as faturas (em anexo), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2017 | 75.25 | 00003243531462 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica atrasadas, em razão de não esta no momento com condições de pagar as faturas (em anexo), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2017 | 80.00 | 00059407557472 | JOSE INÁCIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para Comprar uma cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2017 | 200.00 | 00006002380400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de seu aluguel, em razão de estar sem condições financeira para efetuar seu pagamento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2017 | 50.00 | 00008442643427 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de um botijão de gás de cozinha, em razão de não ter condições financeira neste momento para o provimento, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2017 | 80.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para Comprar uma cesta Básica, em razão de não estar em situação financeira confortavel, desempregado e dependendo apenas do Programa Bolsa Família, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2017 | 200.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para pagamento de aluguel, em razão de estar sem condições financeira para efetuar seu pagamento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2017 | 80.00 | 00006631412498 | SEVERINA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para Comprar uma cesta Básica, em razão de esta desempregada e não ter condições neste momento para provimento de suas necessidades emergenciais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2017 | 150.00 | 00005410379438 | DAMIANA ISAURA DOS SANTOS DE ARAÚJO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de aluguel, em razão de encontrar-se em situação precaria e vulnerabilidade social, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/03/2017 | 120.00 | 00003609678410 | SANDRA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Financeira para a pagamento de aluguel, em razão de esta desempregada e não ter como efetuar seu pagamento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/03/2017 | 100.00 | 00005642516400 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a complemento de aluguel, em razão de estar desempregado, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/03/2017 | 80.00 | 00002551771439 | SEVERINO EMÍDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda para Comprar uma cesta Básica, em razão de esta desempregado e sem renda, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/03/2017 | 80.00 | 00020745583415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda para Comprar uma cesta Básica, em razão de esta passando por privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/03/2017 | 120.00 | 00000546403000 | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de aluguel Social, em razão de esta desempregado, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de Março de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000089 | 21/03/2017 | 1158.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/03/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2017 | 300.00 | 00001049229401 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para pagamento de aluguel, em razão de estar desempregado e passando fortes privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2017 | 200.00 | 00006880744486 | IVONIZE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de aluguel, em razão de estar desempregada e não ter condições socioeconomiças para proviemnto de suas necessidades em habitação, previsto na Lei Federal Nº8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2017 | 4742.42 | 14615278000188 | RODRIGO DA SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2017 | 160.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de FEVEREIRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2017 | 3748.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Março de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2017 | 7111.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2017 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de Março de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2017 | 60.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de Março dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, Comissionados, Conselheiros Tutelar e SCFV CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2017 | 1800.00 | 00065935713420 | JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazser face as despesas com a locação de um veículo de placa EDW-2099, a disposição do Fundo Munnicipal de Assistencia Social, durante o período de 20/02 à 20/03/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Março,parcela 02/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Março de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/03/2017 | 1564.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Março de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/03/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Março de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/03/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Março de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2017 | 2000.00 | 17271757000112 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de tendas para as festividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2017 | 17.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 03/04/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária debitado na conta 35.124-5 no dia 05/04/2017 (pelo pagameto ao fornecedor de gêneros alimentícios, destinados ao CRAS), conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/04/2017 | 4720.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens( ventiladores, Notebook e Impressora) destinados ao Programa Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL GEST. MUN. ASSIST SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de inscrição de participante/representante (Thaís Regina P. de Carvalho) deste Município no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL GEST. MUN. ASSIST SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de inscrição de participante/representante (ELIETE LISBOA DE OLIVEIRA) deste Município no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL GEST. MUN. ASSIST SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento da taxa de inscrição de participante/representante (ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA) deste Município no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE - O Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivação do SUAS, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/04/2017 | 400.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Março de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE PARA FAMÍLIAS DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000115 | 11/04/2017 | 55140.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Distribuição de PEIXE para as familias durante a Semana Santa, conforme Comprovantes e NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003242088476 | FLAVIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL SOCIAL, em razão de estar passando por situação precária e não ter como provê o pagamento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/04/2017 | 250.00 | 00014439035744 | JÉSSICA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL SOCIAL, em razão de estar passando por dificuldade financeira, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/04/2017 | 280.00 | 00005596215406 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL SOCIAL em atraso, em razão de estar passando por sérias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/04/2017 | 300.00 | 00010740067478 | GENILZA SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL em atraso, em razão de estar passando por privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/04/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/03/2017 à 16/04/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/04/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Mun de Ação Social, referente ao periodo de 16/03/2017 a 16/04/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/04/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/03/2017 à 16/04/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/04/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social,no periodo de 01à 30/03/2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/04/2017 | 28.85 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, no periodo de 16 à 30/03/2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/04/2017 | 7275.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2017 | 3187.50 | 26159339000129 | SPORT LINE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Camisas destinadas ao Bloco dos Idosos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000127 | 20/04/2017 | 824.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 15 á 31/03/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000128 | 20/04/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de Abril de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/04/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 01 de Março a 30 de Agosto de 2017), sendo esta referente ao mês de Março de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2017 | 6.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 27/04/2017, com o pagamento de Servidores da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2017 | 4348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Abril de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/04/2017 | 6799.92 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/04/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de Abril de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos , referente ao mes de Abril de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 28/04/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000138 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril,parcela 03/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000139 | 02/05/2017 | 1738.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 30/04/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2017 | 100.00 | 00007291509416 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2017 | 119.71 | 00008294073407 | JEANE BARBOSA VENTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencia financeira para pagamento de duas faturas de energia em atraso (meses de Fevereiro e março de 2017), por está desempregada e sem condições neste momento para, previsto na Lei FederalNº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2017 | 110.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencia financeira para comprar uma Cesta Básica, em razão de está sem condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2017 | 200.00 | 00008639504423 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003243382440 | MARIA DA GUIA ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Financeira para a comprar uma cesta básica e um botijão de gás, em razão de não ter condições financeira neste momento para suprir suas necessidades, ajuda prevista na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2017 | 170.00 | 00003563142432 | ELINETE JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Financeira para a comprar uma cesta básica para sua alimentação e um botijão de gás, em razão de não ter condições financeira neste momento para suprir suas necessidades, ajuda previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007040829428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Financeira para a comprar alimentação e um botijão de gás, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir suas necessidades, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2017 | 170.00 | 00004713577405 | SELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a comprar alimentação e um butijão de gás, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazser face as despesas com o pagamento dos meses de Março e Abril da locação de um IMÓVEL (localizado no sitio Olho D'água, sn, Capim), destinado a Aluxilio Moradia do senhor LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG nº 3.324.826 2ª via e CPF nº 078.156.234-17, auxilio previsto na Lei Municipal n° 108/2005, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001543250408 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/05/2017 | 150.00 | 00008140559407 | MARINALVA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para comprar uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001543248411 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/05/2017 | 100.00 | 00007924367411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar alimentação, em razão de está desempregado e sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/05/2017 | 150.00 | 00085490504404 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar alimentação, em razão de está desempregado e sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/05/2017 | 162.47 | 00009147133457 | MARILENE LIMA DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de duas faturas de energia em atraso(meses de Janeiro e Fevereiro de 2017), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2017 | 120.00 | 00005410379438 | DAMIANA ISAURA DOS SANTOS DE ARAÚJO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de aluguel, em razão de encontrar-se em situação precaria e vulnerabilidade social, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/05/2017 | 950.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pintura so Predio locado para funcionamento do CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada mês de Maio de 2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/05/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Abril de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/05/2017 | 956.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Abril de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/05/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Abril de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/05/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Abril de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/05/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Abril de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/05/2017 | 171.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MARÇO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/05/2017 | 1100.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Sacolas Recicladas, destinadas a Secretaria de Ação Social deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/05/2017 | 26.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 durante o mês de Maio de 2017, com o pagamento de Prestador de serviço da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/05/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, no periodo de 01 à 30/04/2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/05/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social,no periodo de 01à 30/04/2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/05/2017 | 0.35 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria com a Devolução do cheques nº 850230 conforme demonstra extrato da conta 31.758 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/05/2017 | 2100.00 | 00013705164449 | FRANCISCO FREDIE CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviços Tecnicos de Assessoria Juridica no âmbito Administrativo e Judicial junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/05/2017 | 50.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria pela Devolução do cheques nº 850230 conforme demonstra extrato da conta 31.758 dia 12/05/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/05/2017 | 1795.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de Confecção Gráfica (Banner, Faixas, Cartões e Carimbos) destinados a entrega dos peixes e dos alimentos do PAA para o beneficiamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/05/2017 | 270.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, durante o mês de Maio de 2017, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/05/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/04/2017 à 16/05/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/05/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/04/2017 a 16/05/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/05/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/042017 à 16/05/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000178 | 18/05/2017 | 907.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/05/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/05/2017 | 120.00 | 00003120253430 | COSMA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de um vasilhame de Botijão de gás com Gás(completo), em razão de esta passando por dificuldades financeiras e privaç~~oes materiais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/05/2017 | 260.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um butijão de gás, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/05/2017 | 150.00 | 00073863700406 | ELIZABETE MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de aluguel, em razão de estar desempregada e sem condições financeira para efetuar seu pagamento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/05/2017 | 150.00 | 00005410379438 | DAMIANA ISAURA DOS SANTOS DE ARAÚJO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de aluguel, em razão de encontrar-se em situação precaria e vulnerabilidade social, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/05/2017 | 200.00 | 00005500471406 | BIANCA LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a pagamento de aluguel, em razão de estar passando por serias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/05/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mês de Maio de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/05/2017 | 97.50 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Balão São Roque Sortidos para utilização na CAMINHADA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL, promovida pela Secretaria municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/05/2017 | 579.05 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens/Utensilios Domésticos (Faqueiro, Ferro a Seco, Liquidificador, Ventilador, entre outros) para doação nas Festividades em Comemoração ao dia das Mães promovido pelo CRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/05/2017 | 30.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de TINTA EPSON, destinado a impressora pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/05/2017 | 1320.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gás de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as famílias carentes de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/05/2017 | 3189.10 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2017 | 23.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de Maio dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, Comissionados, Conselheiros Tutelar e SCFV CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/05/2017 | 4348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Maiol de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/05/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/05/2017 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/05/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de Maio de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos , referente ao mes de Maio de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de Maio de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/05/2017 | 200.00 | 00006486609400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para alimentação e aquisição de um botijão de gás de cozinha, em razão de não ter condições financeira neste momento para o provimento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/05/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 01 de Março a 30 de Agosto de 2017), sendo esta referente ao mês de Abril de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazser face as despesas com o pagamento dos meses de Março e Abril da locação de um IMÓVEL (localizado no sitio Olho D'água, sn, Capim), destinado a Aluxilio Moradia do senhor LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG nº 3.324.826 2ª via e CPF nº 078.156.234-17, durante o periodo de 01/03 a 30/08/2017, sendo este pagamento relativo ao mês de Maio/2017, auxilio previsto na Lei Municipal n° 108/2005, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 30/05/2017 | 759.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 á 28/05/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/05/2017 | 956.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/05/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/05/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/05/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/05/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/05/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de Maio de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL GEST. MUN. ASSIST SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a Contribuição Anual em favor do COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2017 | 33.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de ABRIL de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000210 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de MAIO, parcela 04/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00013705164449 | FRANCISCO FREDIE CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviços Tecnicos de Assessoria Juridica no âmbito Administrativo e Judicial junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de MAIOde 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/06/2017 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 02/06/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/06/2017 | 2550.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Organização e Realização de Prestação de Contas dos recursos do confinanciamento Estadual 2015/ exercicio 2016 executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/06/2017 | 1032.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Limpeza destinado ao CRAS e ao SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 06/06/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 08/06/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/06/2017 | 1205.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Sacola Reciclada e Sacola Branca Virgem, destinadas a distribuição dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos aos beneficiários do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 12/06/2017, com o pagamento de Prestadores de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35115-6 dia 12/06/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/06/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o mês de maio de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/06/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o mês de maio de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/06/2017 | 70.00 | 00007854998493 | JOSENILDA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para Comprar uma cesta básica, em razão de esta desempregado e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/06/2017 | 80.00 | 00005453422440 | ELAINE PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para Comprar uma cesta básica, em razão de esta desempregado e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/06/2017 | 150.00 | 00071267086459 | EDNALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira, em razão de esta trabalhando, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/06/2017 | 399.21 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Ação Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/06/2017 | 887.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente destinado ao CRAS e ao SCFV deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/06/2017 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do veículo GOL de placa QFG-0556, pertencente a Secretária Municipal de Assistencia Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/06/2017 | 1470.25 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de descartaveis (Balão São Roque Sortidos, Bandeiras, Chapéus de palha, Guardanapo, etc.) destinados a festividade Junina do CRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/06/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/05/2017 a 16/06/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/06/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/05/2017 à 16/06/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/06/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/05/2017 à 16/06/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000235 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de JUNHO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazser face as despesas com a locação de um IMÓVEL (localizado no sitio Olho D'água, sn, Capim), destinado a Aluxilio Moradia do senhor LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG nº 3.324.826 2ª via e CPF nº 078.156.234-17, durante o periodo de 20/03 a 20/09/2017, sendo este pagamento relativo ao periodo de 20/05 a 20/06/2017, auxilio previsto na Lei Municipal n° 108/2005, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 20 de Março a 20 de Agosto de 2017), sendo esta pagamento referente ao mês de Maio de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/06/2017 | 180.00 | 00003895027405 | NERILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para aquisição de um botijão de gás de cozinha com vasilhame e uma cesta básica, em razão de esta desempregado e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/06/2017 | 80.00 | 00006909942493 | RISONETE FARIAS DA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assitencial Financeira para comprar uma cesta básica, em razão de esta desempregado e não ter outras fontes recebendo apenas o Bolsa Família, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000240 | 23/06/2017 | 1892.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 29/05 á 15/06/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/06/2017 | 34.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de MAIO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/06/2017 | 34.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JANEIRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/06/2017 | 4348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/06/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/06/2017 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/06/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/06/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contrato , referente ao mes de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/06/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2017 | 1337.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionados, referente ao mes de Junho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2017 | 80.20 | 00009508439467 | CLAUDIANE MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de duas faturas de energia em atraso(meses de Maio e Junho de 2017), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/06/2017 | 250.00 | 00007855000496 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Comprar alimentos, por falta de acesso a condições e meios para suprir suas necessidades, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/06/2017 | 40.93 | 00004916821408 | IVONETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de quatro faturas de energia em atraso (meses de Janeiro, Abril, Maio e Junho de 2017), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2017 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de Junho de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/07/2017 | 956.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/07/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/07/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/07/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/07/2017 | 294.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPSem Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/07/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/07/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUNHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000262 | 03/07/2017 | 1801.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16/06 á 28/06/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000263 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JUNHO,parcela 05/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008084860470 | JOSEILTON DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL, em razão de estar passando por dificuldade financeira, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/07/2017 | 150.00 | 00006323080443 | ANTONIA MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um butijão de gás, em razão de esta em situação de fragilidade econômica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/07/2017 | 100.00 | 00012492422402 | JOELMA SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a complemento de seu aluguel, em razão de estar desempregada não ter condições financeiras neste momento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/07/2017 | 100.00 | 00092891012453 | INÁCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para uma Passagem, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para custear, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008685119430 | FLAVIANA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/07/2017 | 100.00 | 00007724989460 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de 02(duas) contas de energia elétrica atrasadas(meses de Abril e Maio de 2017), em razão de estar desempregada e não ter como provê o pagamento das faturas (em anexo), previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/07/2017 | 100.00 | 00001486733417 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e em fragilidade economica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/07/2017 | 120.00 | 00003969032407 | ELAINE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para complementar o pagamento de 02 (duas) contas de energia elétrica atrasadas, em razão de estar desempregada e não ter como provê o pagamento das faturas, previsto na Lei Federal Nº8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/07/2017 | 120.00 | 00005466612464 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/07/2017 | 180.00 | 00007742364425 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um butijão de gás completo com Vasilhame, em razão de esta em situação de fragilidade econômica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/07/2017 | 200.00 | 00008955753454 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NECETO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um botijão de gás, em razão de esta desempregada e com problemas de saúde, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/07/2017 | 200.00 | 00062867970768 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um botijão de gás de cozinha, em razão de esta passando por vulnerabilidade, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/07/2017 | 80.00 | 00004657282433 | MARIA JOSE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/07/2017 | 120.00 | 00003563142432 | ELINETE JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação e um botijão de gás de cozinha, em razão de esta passando por vulnerabilidade social e econômica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/07/2017 | 120.00 | 00004713577405 | SELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Financeira para a comprar alimentação e um butijão de gás, em razão de esta desempregada e não ter condições financeira neste momento para suprir, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2017 | 70.00 | 00010679357467 | EDILANE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/07/2017 | 70.00 | 00038377012120 | MARIA JOSE DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/07/2017 | 70.00 | 00070266520448 | GERONILDA GALDINO DOS SANTOPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para aquisição de uma Cesta Básica, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2017 | 70.00 | 00005453422440 | ELAINE PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para aquisição de uma Cesta Básica, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/07/2017 | 70.00 | 00007655500401 | MARIA LÚCIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/07/2017 | 70.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/07/2017 | 70.00 | 00005890193414 | ROSILEIDE FARIAS DA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/07/2017 | 70.00 | 00004705596404 | MARIA ROSEANE DA SILVA CLAUDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/07/2017 | 70.00 | 00071330891490 | MARIA JOSE MARCOLINO OLAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/07/2017 | 70.00 | 00011574061496 | ROSANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/07/2017 | 70.00 | 00005453421479 | ELISANGELA PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/07/2017 | 70.00 | 00091146828420 | ANDREIA FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/07/2017 | 70.00 | 00010776811436 | AMANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/07/2017 | 70.00 | 00001515114465 | CLEONICE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/07/2017 | 70.00 | 00070457546476 | ROSILENE PESSOA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira com ALIMENTAÇÃO, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/07/2017 | 70.00 | 00006631412498 | SEVERINA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira com ALIMENTAÇÃO, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/07/2017 | 70.00 | 00007848813401 | IVONE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/07/2017 | 70.00 | 00008031481431 | ROBERTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/07/2017 | 70.00 | 00001049229401 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/07/2017 | 70.00 | 00070457973463 | SUELENE DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/07/2017 | 70.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/07/2017 | 70.00 | 00008793364474 | DIANA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/07/2017 | 70.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial financeira para aquisição de ALIMENTOS, em razão de está passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/07/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/07/2017 | 5782.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de kits enxovais destinados as Familias Carentes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 04/07/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 04/07/2017, com o pagamento de fornecedores da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/07/2017 | 2100.00 | 00013705164449 | FRANCISCO FREDIE CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviços Tecnicos de Assessoria Juridica no âmbito Administrativo e Judicial junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/07/2017 | 1705.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gás de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as famílias carentes deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000308 | 12/07/2017 | 2900.05 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 12/07/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 12/07/2017, com o pagamento de fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/07/2017 | 1069.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de uma Impressoara e um Roteador, destinados a Secretaria de Ação Social, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/07/2017 | 1032.40 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente(envelope,Agenda Pratica, cola eva, cola glitter, isopór, pincel, etc) destinado ao CRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/07/2017 | 1530.20 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente(envelope,tesoura, cola eva, cola glitter, isopór, pincel, clipsetc) destinados as atividades do SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/07/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/06/2017 à 16/07/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/07/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/06/2017 a 16/07/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/07/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/06/2017 à 16/07/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/07/2017 | 311.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/07/2017 | 150.00 | 00001543774490 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial financeira para aquisição de ALIMENTOS e um botijão de Gás de Cozinha, em razão de está em situação de vulnerabilidade, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/07/2017 | 120.00 | 00005010078490 | JOSINALDO DUARTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial financeira para aquisição de ALIMENTAÇÃO, em razão de está DESEMPREGADO, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/07/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 20 de Março a 20 de Agosto de 2017), sendo esta pagamento referente ao mês de Junho de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/07/2017 | 200.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazser face as despesas com a locação de um IMÓVEL (localizado no sitio Olho D'água, sn, Capim), destinado a Aluxilio Moradia do senhor LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG nº 3.324.826 2ª via e CPF nº 078.156.234-17, durante o periodo de 20/03 a 20/09/2017, sendo este pagamento relativo ao periodo de 20/06 a 20/07/2017, auxilio previsto na Lei Municipal n° 108/2005, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/07/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o mês de JUNHO de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/07/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o mês de JUNHO de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000324 | 20/07/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de JULHO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000325 | 21/07/2017 | 3069.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 29/06 á 15/07/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/07/2017 | 544.54 | 26766574000169 | HIRLEY NADJA ELIAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de kits para as participantes do curso que Capacita pessoas para atuar como manicure e pedicure, por meio de técnicas específicas, proporcionando o embelezamento das unhas do cliente, a partir da aplicação das normas de biossegurança, ofertado pela Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/07/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/07/2017 | 2578.30 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente (tinta refil, envelope carta, clips, etc) destinado para o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/07/2017 | 917.50 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de expediente(pasta suspensa, arquivo morto plastico,papel ofivio, etc) destinado a Conferencia Municipal de Assistência Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/07/2017 | 23.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de JULHO dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, Comissionados, Conselheiros Tutelar e SCFV CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/07/2017 | 4660.30 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/07/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/07/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/07/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/07/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/07/2017 | 1337.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/07/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contrato , referente ao mes de Julho de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/07/2017 | 18.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada, com o pagamento de Prestador de serviços da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/07/2017 | 1180.00 | 00012189564450 | KALIANE ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Treinamento de Manicure para os usuários do Bolsa Familia, como forma de incentivo a qualificação dos mesmos, conforme documento s em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/07/2017 | 956.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/07/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JUlHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/07/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/07/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/07/2017 | 294.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPSem Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/07/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/07/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de JULHO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000347 | 28/07/2017 | 2011.10 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados a Conferencia Municipal de Assistência Social deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000348 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de Julho de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000349 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de JULHO,parcela 06/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/07/2017 | 368.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Material de Limpeza destinado ao SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/07/2017 | 150.00 | 00070015232409 | GESSICA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005555150440 | BENEDITA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/07/2017 | 120.00 | 00007724989460 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de Aluguel, em razão de estar desempregada e não ter como provê, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/08/2017 | 548.86 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 02/08/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/08/2017 | 28.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 02/08/2017, com o pagamento de fornecedores da Secretaria de Ação Social e a Solicitação de microfilmagem de dois Cheques, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000357 | 04/08/2017 | 2855.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16/07 á 31/07/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000358 | 09/08/2017 | 3400.07 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/08/2017 | 1134.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Blusas de Malha, destinadas a Conferencia Municipal de Assistencia Social e ao Grupo dos Idosos, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 14/08/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/08/2017 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de locação de equipamento de sonorização fixa para o evento da 7ª conferência Municipal de Assistência Social de Capim, realizada na Escola Deputado João Fernandes de Lima, no dia 28 de Julhode 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/08/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/07/2017 a 16/08/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/08/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/07/2017 à 16/08/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/08/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/07/2017 à 16/08/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/08/2017 | 34.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/08/2017 | 1680.00 | 00013705164449 | FRANCISCO FREDIE CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviços Tecnicos de Assessoria Juridica no âmbito Administrativo e Judicial junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao período de 01 a 24/07/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000368 | 18/08/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de AGOSTO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/08/2017 | 1370.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Sacola Reciclada e Sacola Branca Virgem, destinadas a distribuição dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos aos beneficiários do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/08/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 20 de Março a 20 de Agosto de 2017), sendo esta pagamento referente ao mês de Julho de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/08/2017 | 200.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Valor que se empenha para fazser face as despesas com a locação de um IMÓVEL (localizado no sitio Olho D'água, sn, Capim), destinado a Aluxilio Moradia do senhor LUIZ FRANCISCO DE LIMA, RG nº 3.324.826 2ª via e CPF nº 078.156.234-17, durante o periodo de 20/03 a 20/09/2017, sendo este pagamento relativo ao periodo de 20/07 a 20/08/2017, auxilio previsto na Lei Municipal n° 108/2005, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/08/2017 | 276.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, durante o mês de Agosto de 2017, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária debitada na conta 35115-6 dia 21/08/2017, relativo a pagamento de fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000374 | 24/08/2017 | 2822.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/08/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/08/2017 | 4348.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/08/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/08/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/08/2017 | 4685.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/08/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/08/2017 | 1337.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionados, referente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/08/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contrato , referente ao mes de AGOSTO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/08/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso àinternet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o mês de JULHO de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/08/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o mês de JULHO de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/08/2017 | 23.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de AGOSTO dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000385 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de AGOSTO, parcela 07/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000386 | 04/09/2017 | 2300.73 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/09/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/09/2017 | 956.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/09/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/09/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/09/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/09/2017 | 294.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/09/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/09/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de AGOSTO de 2017, conforme GPSem Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 31758-6 dia 06/09/2017, com o pagamento(repasse) ao Bradesco de consignado dos Servidores da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000396 | 06/09/2017 | 1800.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de Agosto de 2017, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 11/09/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 11/09/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000399 | 12/09/2017 | 2689.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 á 31/08/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/09/2017 | 300.00 | 00001883728495 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de ornamentação de evento no CRAS(Centro de Referencia de Assistência Social) em Comemoração do Dia dos Pais, Realizado em 11 de Agosto de 2017, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000401 | 19/09/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de SETEMBRO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/09/2017 | 472.50 | 24658712000160 | KAMILA OLIVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Butijão de Água Mineral Completo, destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/09/2017 | 3411.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/09/2017 | 6174.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/09/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/09/2017 | 3748.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/09/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/09/2017 | 1337.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionados, referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/09/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contrato , referente ao mes de SETEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000410 | 28/09/2017 | 1740.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de SETEMBRO de 2017, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/09/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/08/2017 à 16/09/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/09/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/08/2017 à 16/09/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/09/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/08/2017 a 16/09/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/09/2017 | 33.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês deAGOSTO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/09/2017 | 225.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA BÁSICA DE POLIESTER, destinadas ao Grupo dos Idosos, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/09/2017 | 1365.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA BÁSICA DE POLIESTER, destinadas ao SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/09/2017 | 20.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de SETEMBRO dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, Comissionados, Conselheiros Tutelar e SCFV CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000418 | 28/09/2017 | 2534.50 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS e ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF 730 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/09/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/10/2017 | 200.00 | 00098250426487 | SEBASTIANA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de ROSANA FERREIRA DA SILVA - CPF 057.129.238-07 (ALUGUEL SOCIAL - Lei Municipal nº 108/2005), conforme contrato, referente a um período de 06 (seis) meses (período de 20 de Março a 20 de Agosto de 2017), sendo esta pagamento referente ao mês de Agosto de 2017 , conforme contrato e demais documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000421 | 02/10/2017 | 2062.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 1 á 15/09/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/10/2017 | 294.19 | 00095251901453 | ROSIANA BERNADINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica e para pagamento de uma cesta básica, em razão de não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000423 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de SETEMBRO, parcela 08/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/10/2017 | 291.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, durante o mês de SETEMBRO de 2017, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/10/2017 | 750.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/10/2017 | 1358.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/10/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelares da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/10/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/10/2017 | 294.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/10/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/10/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária debitado na conta 35.124-5 no dia 04/10/2017 , conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 04/10/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/10/2017 | 34.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/10/2017 | 1400.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Sacola Reciclada destinadas a distribuição dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos aos beneficiários do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF109 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/10/2017 | 1400.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Sacola Reciclada destinadas a distribuição dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos aos beneficiários do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF111 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/10/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o Periodo de 01 a 30/09/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/10/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o Periodo de 01 à 30/09/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/10/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o Periodo de 01 a 30/08/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/10/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o Periodo de 01 à 30/08/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/10/2017 | 150.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para custeio de uma Cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento condições, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/10/2017 | 150.00 | 00004828861459 | MARIA ROSENILDA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de não ter condições encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco Social, previsto na Lei Federal Nº 8742 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/10/2017 | 150.00 | 00008526950479 | GILMARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de esta desempregado e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000445 | 10/10/2017 | 2892.45 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS e ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF 746 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/10/2017 | 400.00 | 00004259682431 | PATRICIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de ornamentação e organização do evento realizado no CRAS(Centro de Referencia de Assistência Social) para entrega de enxovais das gestantes do Municipio, conforme NF e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5 dia 11/10/2017, com o pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/10/2017 | 1210.00 | 00033848874415 | GIVERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Freezer, Mesas e Cadeiras para os Eventos da Secretaria de Assistencia Social, durante os Meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/10/2017 | 592.95 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/10/2017 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento de entrega de enxovais em para as Gestantes deste Municipio, realizado pela Secretaria de Ação Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/10/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/09/2017 a 16/10/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/10/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/09/2017 à 16/10/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/10/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/09/2017 à 16/10/2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/10/2017 | 200.00 | 00011268722456 | EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma Cesta Basica e produtos de higiene pessoall, em razão de vulnerabilidade socioeconomioca, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/10/2017 | 200.00 | 00005410536479 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma Cesta Basica e produtos de higiene pessoal, em razão de não ter condições financeira momento, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº108/2005 e 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/10/2017 | 200.00 | 00079852696491 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma Cesta Basica e produtos de higiene pessoal, em razão de Fragilidade Socieconomica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005 e246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006482401422 | MARIA DA PENHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está sem condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/10/2017 | 150.00 | 00005410379438 | DAMIANA ISAURA DOS SANTOS DE ARAÚJO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está em situação de vulnerabilidade temporária, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017,conformedocumentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/10/2017 | 204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/10/2017 | 1100.50 | 24658712000160 | KAMILA OLIVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, vassoura e outros) , destinados ao CRAS e CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/10/2017 | 200.00 | 00007270134405 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios, em razão de está e situação de vulnerabilidade socieconomica e dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/10/2017 | 120.00 | 00006527945485 | MARIA JULIANA DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios, em razão da análise socieconomica que observou-se esta em situação de vulnerabilidade social e dificuldades financeiras, previsto na Lei FederalNº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/10/2017 | 200.00 | 00002583209400 | ROSIVALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios, em razão de está em situação de vulnerabilidade socieconomica e dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/10/2017 | 3800.00 | 21406916000116 | LÁ NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de BUFFET Completo (Café da Manhã, Almoço e Espaço Fisíco) destinados a comemoração ao dia do Idoso (01/10/2017), conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/10/2017 | 200.00 | 00001463257457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios e aquisição de Gás de cozinha com Vasilhame, em razão de está e situação de vulnerabilidade social e com muitas dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/10/2017 | 200.00 | 00007848912493 | EDINALDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios e aquisição de Gás de cozinha com Vasilhame, em razão de está e situação de vulnerabilidade socieconomica e dificuldades financeiras, previsto naLei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000467 | 20/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de OUTUBRO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF 3102 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 20/10/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000469 | 20/10/2017 | 2281.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 á 30/09/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000470 | 23/10/2017 | 2435.58 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS(Grupo da melhor Idade) e ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF 762 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/10/2017 | 3411.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/10/2017 | 4674.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/10/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/10/2017 | 3748.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/10/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contratos, referente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/10/2017 | 1837.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionados, referente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/10/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contrato , referente ao mes de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/10/2017 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Contrato, referente ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/10/2017 | 200.00 | 00007848912493 | EDINALDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para Gêneros alimentícios e aquisição de Gás de cozinha com Vasilhame, em razão de está e situação de vulnerabilidade socieconomica e dificuldades financeiras, previsto naLei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/10/2017 | 132.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/10/2017 | 41.33 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de OUTUBRO dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, conforme extratos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/10/2017 | 120.00 | 00007924367411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal Nº 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/10/2017 | 120.00 | 00009508439467 | CLAUDIANE MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma cesta básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000485 | 27/10/2017 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de OUTUBRO de 2017, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/10/2017 | 2212.92 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de kits enxovais destinados as Familias Carentes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/10/2017 | 200.00 | 00010776596446 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação para amenizar a problematica alimentar de sua familia, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/10/2017 | 200.00 | 00005744046437 | ANA MARIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica e uma recarga de gas de Cozinha, em razão de está sem ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070861335406 | SILIANA MARTINS SANTOS | Valor que seempenha para fazer face as despesas com a prestação de Serviço de Cadastramento dos Beneficiarios dos Auxilios moradia, alimentação, produtos de higiene pessoal e Botijão de Gas de Cozinha, durante o mês de Outubro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000490 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de OUTUBRO, parcela 08/12 do contrato 003/2017, firmado em 02 de fevereiro de 2017, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/11/2017 | 9.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do banco do brasil s/a, dia 01/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/11/2017 | 100.00 | 00002456924444 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação, em razão de está desempregado e doente e passando por serias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/11/2017 | 200.00 | 00001595707433 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma cesta básica e botijão de gás de cozinha, em razão de está passando por serias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/11/2017 | 750.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/11/2017 | 1028.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS emAnexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/11/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS emAnexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/11/2017 | 404.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social IGD/PBF - Contratos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/11/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS emAnexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/11/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/11/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de OUTUBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 06/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000503 | 09/11/2017 | 3220.40 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS(Grupo da melhor Idade) e ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF 801 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 09/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 09/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 10/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 13/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009061361486 | GERLANE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de aluguel em atraso, em razão de está passando por serias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/11/2017 | 150.00 | 00004470918407 | LUCINEIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar uma cesta básica, em razão de está passando por uma situação socioeconomica de vulnerável, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/11/2017 | 150.00 | 00010875769462 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar uma cesta básica, em razão de está passando por uma situação de vulnerabilidade social temporária, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/11/2017 | 150.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisição de uma cesta básica, em razão de está passando por serias privações financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 17/11/2017 | 2727.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/10/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/11/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/10/2017 à 16/11/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/11/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/10/2017 a 16/11/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/11/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/10/2017 à 16/11/2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/11/2017 | 150.00 | 00001183765436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial em dinheiro para complementação de passagem interestadual para a cidade de Juiz de Fora -MG, conforme previsto na Lei Municipal 246/2017 e resolução CMAS nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/11/2017 | 150.00 | 00008749298496 | JÚNIOR PORFIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial em dinheiro para complementação de passagem interestadual para a cidade de Juiz de Fora -MG, conforme previsto na Lei federal nº 7115/1983 e Lei Municipal 246/2017 e resolução CMAS nº 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 20/11/2017 | 3292.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 á 30/10/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000519 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de NOVEMBRO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 20/11/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/11/2017 | 405.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Café da Manhã dos Idosos nas Reuniões do Conselho e do SCFV-Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo, durante o mês de Outubro de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000522 | 21/11/2017 | 3205.90 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao CRAS(Grupo da melhor Idade) e ao SCFV - Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio, conforme NF 821 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/11/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o Periodo de 01 a 30/10/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/11/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o Periodo de 01 à 30/10/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/11/2017 | 1560.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993 e Lei Municipal 108/2005, definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/11/2017 | 360.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/11/2017 | 800.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviço Tecnico em Informática na Formatação, instalação de programa, manutenção, configuração e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao período de Setembro àNovembro de 2017, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/11/2017 | 3411.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/11/2017 | 4674.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/11/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/11/2017 | 3748.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - SCFV Contrato , referente ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/11/2017 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Contrato, referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/11/2017 | 1837.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionado, referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/11/2017 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de funcionários da Secretaria de Ação Social - Contrato , referente ao mes de NOVEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/11/2017 | 200.00 | 00008084860470 | JOSEILTON DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL, em razão de estar passando por dificuldade financeira, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005 E 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008505922409 | JANAINA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para compra de Generos Alimentícios , em razão de estar passando por dificuldade financeira, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/11/2017 | 200.00 | 00010514008482 | LAYANE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para compra de Generos Alimentícios , em razão de estar passando por VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/11/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000539 | 30/11/2017 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o serviço de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/11/2017 | 405.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha (Substituir NTA DE EMPENHO 521) para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Café da Manhã dos Idosos nas Reuniões do Conselho e do SCFV-Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo, durante omês de Outubro de 2017, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/12/2017 | 150.00 | 00098241141491 | ANA LÚCIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial para comprar uma cesta Básica,a fim de amenizar a problematica alimentar de sua familia, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal nº 246/2017 ,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria devido a emissão do EXTRATO .RET conforme extrato da conta 31758-6 em favor do banco do brasil s/a, dia 01/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/12/2017 | 1.64 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria Pendente do Pagamento dos servidores no mês de OUTUBRO/2017 conforme extrato da conta 31758-6 em favor do banco do brasil s/a, dia 04/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/12/2017 | 20.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária com o pagamento do mês de NOVEMBRO dos servidores da Secretaria de Ação Social - CONTRATO, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/12/2017 | 100.00 | 00006637291498 | JOSEFA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/12/2017 | 200.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Pagamento de um mês de aluguel, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/12/2017 | 80.00 | 00008439723431 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para aquisição de gêneros alimentícios, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/12/2017 | 100.00 | 00007950458402 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de Gêneros Alimentícios, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/12/2017 | 1342.87 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens de uso Domésticos (liquidificador, caneca, jarra, ralador, jogo de copos, tigela, assadeira, entre outros) para doação aos Integrantes do grupo dos Idosos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000550 | 05/12/2017 | 1654.22 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gêneros de Alimentícios destinados ao Jantar do Grupo da melhor Idade do CRAS deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000551 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de NOVEMBRO, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/12/2017 | 80.00 | 00003243531462 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para uma cesta básica, em razão de esta desempregada e necessitando de alimantos, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal Nº 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000553 | 06/12/2017 | 2447.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01 á 15/11/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000554 | 06/12/2017 | 3353.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16 á 30/11/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/12/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/12/2017 | 100.00 | 00005466612464 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e não ter condições neste momento para suprir suas necessidades vitais, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e LeiMunicipal Nº246/2017, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/12/2017 | 100.00 | 00001496525426 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para custeio de Uma Cesta Básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme Parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/12/2017 | 750.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/12/2017 | 1028.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - SCFV CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/12/2017 | 404.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/12/2017 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Contrato, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/12/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CONTRATO, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/12/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a tarifa bancária debitada na Conta 35124-5, devido ao pagamento de Fornecedor da Secretaria de Ação Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/12/2017 | 600.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 555/2017) para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao meses de Outubro e Novembro de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31.758-6 dia 12/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 12/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/12/2017 | 3357.59 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salários dos servidores da Secretaria de Acao Social - Efetivos, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/12/2017 | 5890.40 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salários dos servidores da Secretaria de Acao Social - Comissionados, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/12/2017 | 546.58 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salários dos servidores da Secretaria de Acao Social CRAS - Comissionados, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/12/2017 | 200.00 | 00009025560458 | BENEDITA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal 246/2017, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/12/2017 | 100.00 | 00003719817431 | JAILTON DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, conforme previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal Nº 246/2017,segue documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/12/2017 | 100.00 | 00008372141738 | RISALVA FRAN CISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta Básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993, Lei Municipal Nº 108/2005 e Lei Municipal 246/2017, conforme parecer social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/12/2017 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao período de 16/11/2017 à 16/12/2017, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/12/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 16/11/2017 a 16/12/2017, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/12/2017 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao periodo de 16/11/2017 à 16/12/2017, conforme contrato firmado para a competência 2017 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/12/2017 | 248.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Ação Social, relativo ao recolhimento previdenciário do mês de NOVEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/12/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, durente o Periodo de 01 a 30/11/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/12/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durente o Periodo de 01 à 30/11/2017, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/12/2017 | 5890.40 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha (SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 570) para fazer face as despesas com o pagamento do 13º Salários dos servidores da Secretaria de Acao Social - CONSELHO TUTELAR, correspondente ao Ano de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/12/2017 | 3522.35 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens de uso Domésticos (tapete, pano de prato, peneira, caneca, entre outros) para a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/12/2017 | 2322.26 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de Itens de uso Domésticos (garrafa Inox, garfo mesa leme, caçarola,mprato quadrado, prato melancia, assadeira, lixeira aço inox, entre outros) para a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 19/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/12/2017 | 738.67 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenciário do 13º Salário do ano de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/12/2017 | 1295.89 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenciário do 13º Salario do ano de 2017, conformeGPS em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/12/2017 | 120.25 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obrigações patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de Ação Social - CRAS Comissionado, relativo ao recolhimento previdenciário do 13º Salario do ano de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Serviço de Oficina de artesanato para o SCFV deste municipio referente ao mês de Outubro de 2017,conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/12/2017 | 200.00 | 00062867970768 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar alimentação, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/12/2017 | 3522.35 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha (SUBSTITUIR EMPENHO 582)para fazer face as despesas com a aquisição de Itens de uso Domésticos (tapete, pano de prato, peneira, caneca, entre outros) para o CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/12/2017 | 2322.26 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha (SUBSTITUIR EMPENHO 583)para fazer face as despesas com a aquisição de Itens de uso Domésticos (garrafa Inox, garfo mesa leme, caçarola,mprato quadrado, prato melancia, assadeira, lixeira aço inox, entre outros) para o SCFV deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/12/2017 | 226.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, durante o mês de DEZEMBRO de 2017, conforme Fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/12/2017 | 2200.28 | 24658712000160 | KAMILA OLIVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza (água sanitária, esponja de aço, vassoura e outros) , destinados ao CRAS deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/12/2017 | 2401.33 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de limpeza (água sanitária, cera, lã de aço, guardanapo, pano de chão e outros) , destinados ao SCFV-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/12/2017 | 5100.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CAMISETA BÁSICA POLIESTER e SHORTS DE ELANCA POLIESTER, destinados ao SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000596 | 21/12/2017 | 2160.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doação de caixão funerário para pessoas carentes deste Município, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal 6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31758-6 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/12/2017 | 323.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Ação Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00002832907490 | LIVIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Serviço Prestado como Oficineiro de Artes para o SCFV deste municipio,conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/12/2017 | 100.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial financeira para aquisição de uma Cesta Básica, em razão de está desempregada e passando por dificuldades financeiras, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/12/2017 | 120.00 | 00011859338402 | RIVANILSON FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial financeira para aquisição de uma Cesta Básica, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 246/2017,conforme Parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/12/2017 | 200.00 | 00059366184715 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial em dinheiro para complementação de passagem interestadual para a cidade de RECIFE-PE, conforme previsto na Lei Municipal 246/2017 e parecer da Assistente Social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00009043451495 | ANDRESSA ROBERTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com Serviço Prestado como Oficineira de DANÇA para o SCFV- Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio,conforme NF em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000604 | 21/12/2017 | 3439.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 01/12 á 15/12/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/12/2017 | 500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO-CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Instalação de aparelhos de Ar-condicionado split na Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de Software: Sistema de Contabilidade para a Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35124-5 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 22/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | IMPLANTAÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/12/2017 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 555/2017) para fazer face as despesas com o Depósito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARAÚJO VERISSIMO, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35.124-5 dia 26/12/2017, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/12/2017 | 3723.30 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Acao Social - Efetivos, referente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/12/2017 | 3737.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Ssecretaria de Acão Social - Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/12/2017 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Conselheiros Tutelar da Secretaria de Acao Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/12/2017 | 937.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da Secretaria de Ação Social CRAS - Comissionado, referente ao mes de DEZEMBRO de 2017, conforme folha em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/12/2017 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locação de equipamento de sonorização fixa para o Evento de entrega de enxovais em para Confraternização do Grupo do Idodos deste Municipio, realizado pela Secretaria de Ação Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/12/2017 | 1080.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de peças automotivas para manutenção do GOL VOLKSWAGEM (placa QFG 0556/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/12/2017 | 1400.00 | 00070015219496 | ANA MARIA MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Capacitação dos alunos do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através dos cursos de Cabelereiro, Manicure e Pedicure com aulas teoricas e praticas, durante o mês de Novembro de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/12/2017 | 200.00 | 00012238535438 | TARCITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme Parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCF | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 35124-5 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria debitada na conta 31758-6 nesta data, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000621 | 29/12/2017 | 2319.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento dos veículos (Próprio e Locado) da Secretaria de Assistencia Social, no periodo de 16/12 á 29/12/2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000622 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de serviços tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitatórios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de DEZEMBRO, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/12/2017 | 180.00 | 00085490504404 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de aluguel, previsto na Lei Federal Nº 8742/1993 e Lei Municipal Nº 108/2005,conforme parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000624 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços Contábeis prestados no mês de DEZEMBRO de 2017 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024