| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2017 | 1030.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2017 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2017 | 360.00 | 00010331877473 | LUCIANA GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento odontológico especializado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2017 | 980.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de motor (serviços de cabeçote, descarbonização e limpeza de bicos), revisão da suspensão traseira e dianteira, alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 004699 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/02/2017 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2017 | 3387.59 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFE 4076, CONF. NOTA FISCAL 2443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2017 | 1170.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE INDIGENTES, CONF. NOTA FISCAL Nº 329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/02/2017 | 400.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CEXTA BÁSICA CONFORME TERMOP DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/02/2017 | 400.00 | 00008860213401 | ERIVALDO DE OLIVEIRA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/02/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/02/2017 | 1125.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICÓLOGO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/02/2017 | 1125.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/02/2017 | 880.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE IFICINAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/02/2017 | 880.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/02/2017 | 880.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/02/2017 | 880.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/02/2017 | 880.00 | 00070605279403 | DANIEL CARLOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2017 | 1125.00 | 00093110731487 | Marcelo José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2017 | 350.00 | 00005335200456 | Maria Anunciada Porciano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMANETO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2017 | 200.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARRENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2017 | 200.00 | 00006510046407 | Francisco Diassis Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARRENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/02/2017 | 200.00 | 00006327733409 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARRENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2017 | 300.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE PESSOA CARRENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipais, participando de palestras, reuniões e seminários de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2017 | 300.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO PLACA QFE 4036 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2017 | 120.00 | 02129348000109 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2017 | 555.20 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGAS DE TONER DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2017 | 1030.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2017 | 6246.50 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2017 | 300.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta medica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2017 | 300.00 | 00010201664445 | Jessica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta medica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2017 | 300.00 | 00012094640477 | Joelson Moreira Teixeira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2017 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico em João Pessoa, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2017 | 400.00 | 00003684243400 | EDMILSON GABRIEL DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma consulta, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2017 | 120.00 | 00006262612440 | Joselia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de sesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2017 | 300.00 | 00070173365426 | Erica Josy Rodrigues da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma consulta medica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010201638444 | Keliane dos Santos Silva | Despesa que se emepnha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste município, durante o mês de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/03/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social, nos dias 23 e 24 de Fevereiro, e 02, 03 e 06 de Março de 2017, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para participar de reuniões e palestras relacionadas a Assistência Social do Município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/03/2017 | 300.00 | 00009990227411 | Gracilene Silva Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/03/2017 | 3326.91 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFE 4076, CONF. NOTA FISCAL 2537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2017 | 500.00 | 00070605079498 | Francisca Marta Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2017 | 600.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento odontológico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/03/2017 | 500.00 | 00092742904468 | Ivanildo Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/03/2017 | 450.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/03/2017 | 400.00 | 00004915750418 | Rozicleide Moreira Texeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames medicos especializados na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 1874.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2017 | 1874.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 1874.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 1874.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULKOS DE AREIA DE BARAUNAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBIRTADA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2017 | 1874.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços prestados como instrutor pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2017, conforme nota fiscal nº 4765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2017 | 200.00 | 00007493108471 | Arenilda Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos especializados na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2017 | 200.00 | 00008789828410 | Jandineide Lourenço de Araújo Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 200.00 | 00009358819480 | JAILMA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2017 | 2300.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2017 | 1323.33 | 09188376000146 | Detran-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QFE4076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2017 | 1190.50 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRENSSORA E REFIL DE TINTAS, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3643 E 1872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2017 | 150.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de exames médicos na cidade de João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/03/2017 | 937.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2017, conforme Nota Fiscal Nº 4763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2017 | 1030.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2017 | 3243.75 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2017 | 2339.70 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos para manutenção das atividades recreativas e cursos realizados pelo CRAS, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000453 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBIRTADA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/04/2017 | 5181.97 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da Merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal n° 20 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/04/2017 | 400.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda finaceira à pessoa carente deste Município para um tratamento médico, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/04/2017 | 260.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda finaceira à pessoa carente deste Município para um consulta medica, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/04/2017 | 500.00 | 00070068183461 | Leandro Santos Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda finaceira à pessoa carente deste Município para um tratamento médico, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2017 | 400.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda finaceira à pessoa carente deste Município para exames médicos especializados na cidade de Patos - PB, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/04/2017 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE VINCULOS DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/04/2017 | 1250.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção do veículo Palio de Placa OFE - 4076, lotado na Assistência Social, conforme nota fiscal nº 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/04/2017 | 3364.69 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFE 4076, CONF. NOTA FISCAL 2646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBIRTADA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/04/2017 | 600.00 | 25680639000196 | OTICA PATOENSE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armação e lentes bifocais para distribuição gratuita para a Senhora Josefa Soares Alves, pessoa carente deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBIRTADA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Carente Feliz | Distribuição de Cestas Basicas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2017 | 7910.10 | 03080161000201 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a distribuição de peixes destinados a pessoas carentes alusivas a tradicional distribuição de peixes semana santa, conforme nota fiscal nº 32701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2017 | 150.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para uma cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2017 | 500.00 | 00004076493443 | Gilson Ricardo Belarmino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento médico em João Pessoa - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2017 | 150.00 | 00006255861406 | JOSEFA ADEILSA BERNARDO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para uma cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4812.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2017 | 40.00 | 02129348000109 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2017 | 825.10 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal nº 7216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2017 | 320.00 | 00010331877473 | LUCIANA GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento odontológico especializado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2017 | 300.00 | 00009557407468 | José Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2017 | 1760.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários prestados à famílias carentes deste município, conforme Notas Fiscais nºs 00547 e 00548 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para compra de medicamentos manipulados com o objetivo de realizar um tratamento médico especializado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2017 | 3431.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2017 | 1030.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2017 | 200.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2017 | 300.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOFORT PARA SUPLEMENTAÇÃO DE SEU FILHO JHONATAS PEREIRA MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/05/2017 | 400.00 | 00006327732437 | Jaline Veras dos Santos Costa | referente a uma concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde para uma pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/05/2017 | 300.00 | 00010201665417 | FRANCISCA MARTA VICTO LINOO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/05/2017 | 3380.00 | 01110785000118 | Tecelagem São Cristovão | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOLHAS DE BANHO, DESTINADAS A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 20055, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 55261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/05/2017 | 320.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES TLDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de hospedagem da Servidora Municipal, Ana Paula Costa Moreira, no período de 09 a 11 de Maio, com o objetivo de participar de reuniões e treinamentos sobre o Programa Bolsa Família, conforme Nota Fiscal nº 1001532 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/05/2017 | 1500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FRUITIGRANGEIROS, CARNES E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5313, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005426929459 | Francinaldo dos Santos Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2017 | 300.00 | 00008860213401 | ERIVALDO DE OLIVEIRA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/05/2017 | 3378.61 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA QFE 4076, CONF. NOTA FISCAL 2737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/05/2017 | 563.30 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRENSSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3737, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/05/2017 | 551.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEC IMENTO DE REFIL E CABO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL Nº 1903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/05/2017 | 937.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULKOS DE AREIA DE BARAUNAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/05/2017 | 937.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/05/2017 | 937.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/05/2017 | 400.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/05/2017 | 200.00 | 00010197116477 | Claudia Francisca Farias da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/05/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social,PARA VIAGENS A SERVIÇOS DESTA sECRETARIA, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/05/2017 | 300.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/05/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/05/2017 | 300.00 | 00002539237436 | Geimaci Belarmino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/05/2017 | 300.00 | 00088448207491 | ADEILDO FRANCISCO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/05/2017 | 400.00 | 00005207904485 | Almir Gabriel Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/05/2017 | 500.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/05/2017 | 500.00 | 00009430684442 | Jaires Veras dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/05/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2017 | 3600.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE JUDÔ NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE AREIA DE BARAUNAS, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2017 | 2811.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARUNAS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIROS E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2017 | 2811.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA DO SERVIÇOS DE CONVIvÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/05/2017 | 2811.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/05/2017 | 2811.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/05/2017 | 5100.00 | 00004818804452 | Michelly Pollynne Lima Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/05/2017 | 5100.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/05/2017 | 2811.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO E LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/05/2017 | 937.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA BRINQUEDISTA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMILIA DE AREIA DE BARAUNAS, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/05/2017 | 300.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/05/2017 | 500.00 | 00004982745439 | JULIANA DE MEDEIROS NOBREGA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 55261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/05/2017 | 937.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços prestados como instrutor pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2017 | 500.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/05/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/05/2017 | 500.00 | 00008776727416 | Ruberlândia Silva Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/05/2017 | 350.00 | 00002964810419 | Francisco Paulino Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2017 | 400.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/05/2017 | 400.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/05/2017 | 200.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2017 | 650.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUE E POLIMENTO DE FARÓIS DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFE 4076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/05/2017 | 160.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DOS DIAS 09 E 10 DE MAIO, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, COPNFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/05/2017 | 80.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO COPNFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 55261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/05/2017 | 100.00 | 18867339000155 | MARLIETE DE SOUZA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de hospedagem da Servidora Municipal, Ana Paula Costa Moreira, com o objetivo de participar de reuniões e treinamentos sobre o Programa Bolsa Família, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/05/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/05/2017 | 1030.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DL MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/05/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/05/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/05/2017 | 3431.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2017 | 940.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de motor (serviços de cabeçote, descarbonização e limpeza de bicos), na manutenção preventiva do veículo Fiat Uno de Placa QFE 4076, pertencente a Secretaria de Saúde do Município deAreia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/06/2017 | 1000.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de mesas, cadeiras, toalhas e frete incluso para evento de confraternização do dia das mães | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/06/2017 | 9.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | dESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS , DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE Nº 55.261-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/06/2017 | 150.00 | 00005185847476 | Josenilda Monteiro de Farias Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão financeira de uma ajuda á pessoa carente deste município para uma cesta basica, conforme termo de doação anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/06/2017 | 920.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo palio placa QFE4076 pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal Nº301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/06/2017 | 58.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente Nº55.261-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/06/2017 | 1000.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Aluguel de mesas, cadeiras, toalhas e frete incluso para evento de são joão dos beneficiários do bolsa família do municipio de areia de baraúnas-pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/06/2017 | 3288.99 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo palio placa QFE4076 conforme nota fiscal N°2800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/06/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/06/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias destinadas ao custeio de despesas com viagens a serviço da secretaria de ação social na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias descontadas em conta corrente Nº 55.261-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/06/2017 | 500.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de materiais de construção, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/06/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB,DURANTE O MÊS DE Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/06/2017 | 500.00 | 00005485481450 | Pedro Dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de Gêneros alimenticios e medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/06/2017 | 340.00 | 00009915344414 | Francisco De Assis Dos Santos Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custeio de taxas de cartório para casamento civil, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Dança no atendimento do Programa de integração Da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de recreação e Lazer do serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e cultura do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Pedagógica do serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/06/2017 | 1874.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/06/2017 | 2400.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/06/2017 | 3400.00 | 00004818804452 | Michelly Pollynne Lima Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/06/2017 | 3400.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Abril e Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/06/2017 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente á tarifas bancárias descontado na conta corrente Nº65.172-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/06/2017 | 360.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/06/2017 | 200.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de gêneros alimentícios, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/06/2017 | 987.15 | 05526783000165 | Sec Nacional de Seg.Alim e Nutricional | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO - COMPRA DIRETA C/C 31006-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2017 | 3316.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a manutenção dos programas sociais, conforme nota fiscal Nº 000002317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2017 | 500.00 | 00003176798482 | Sonia Pereira Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento odontológico especializado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2017 | 210.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilização de link de internet para a sala do Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2017 | 500.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para realização de tratamento odontológico especializado, conforme termo do doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente Locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mes de Maio de 2017. Conforme Nota Fiscal Nº 1008711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Junho de 2017. Conforme nota fiscal Nº 1008978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/06/2017 | 200.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para realização de consulta médica com otorrinolaringologista, confforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/06/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE Junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE jUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/06/2017 | 300.00 | 00071135601488 | Geane Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/06/2017 | 3431.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/07/2017 | 830.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos na caixa de marcha e caixa de transmissão do veículo Fiat Palio de Placa QFE 4076, pertencentes a secretaria de assistencia social do município de Areia de Baraúnas-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/07/2017 | 200.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços no banco do motorista, cobertura do volante, serviço de solda do banco do veículo Pálio de Placa QFE 4076, pertecente ao município de Areia de Baraúnas-PB, conforme Nota Fiscal N° 2827 Anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/07/2017 | 300.00 | 00011922291420 | TEVIO FARIAS DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/07/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/07/2017 | 1000.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus Para o veiculo Fiat Palio de Plac QFE 4076, Pertencente a secretaria municipal de assistência social do município de Areia de Baraúnas-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/07/2017 | 1750.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/07/2017 | 400.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de materiais de construção, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/07/2017 | 900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; Aluguel de Capela; transporte do corpo cadaverico; Fornecimento de Flores, coroas e outros Paramentros; desembaraco de certidão de obito; fornecimento de veu, essa e outros adornos; Emba Ana Maria da Conceição. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/07/2017 | 3247.86 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina para o Veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 Pertencente a Secretaria de assistência social do município de Areia de Baraúnas-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/07/2017 | 300.00 | 00001483959457 | Maria José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/07/2017 | 5003.40 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da Merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal n° 77 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/07/2017 | 317.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma aquisição de uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/07/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias destinadas ao custeio de despesas com viagens a serviço da secretaria de ação social na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/07/2017 | 290.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda Financeira à pessoa carente deste município para uma aquisição de uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/07/2017 | 300.00 | 00010201619490 | Valdiza dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma aquisição de uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/07/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB,DURANTE O MÊS DE Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/07/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008318070402 | MARIA SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/07/2017 | 300.00 | 00006262620460 | José de Anchieta Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma cesta basica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/07/2017 | 380.00 | 00070605079498 | Francisca Marta Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2017 | 400.00 | 00003684243400 | EDMILSON GABRIEL DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para um tratamento medico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2017 | 350.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para uma consulta medica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/07/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/07/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/07/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/07/2017 | 3918.75 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/07/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/07/2017 | 400.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00046807225415 | Joselito Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Conferencistas e técnicos de suporte para os grupos de discussão dos eixos (Recursos Humanos) incluindo o fornecimento de material gráfico e de apoio (crachás, pastas, blocos de anotações, canetas, faixa, bottons e banners) para o desenvolvimento das atividades da 7 Conferência Municipal de Assistência Social "Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS", realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Are | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme nota fiscal Nº 1009242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Preeitura para prestar os serviços de Assessoria Cerimonial e Buffet com fornecimento de refrigerantes, salgados, bolos e sucos para desenvolvimento das atividades da 7 Conferência Municipall de Assistência Social " Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS", realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 4969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/08/2017 | 500.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de gêneros alimenticios para minhas filhas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/08/2017 | 460.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/08/2017 | 460.00 | 00002099516480 | Vanderléia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente Concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de medicamento, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/08/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias destinadas ao custeio de despesas com viagens a serviço da secretaria de ação social na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65148-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/08/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE JuLho/2017, conforme Nota Fiscal n° 5000 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/08/2017 | 937.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Junho/2017, conforme nota fiscal 4975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/08/2017 | 937.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/08/2017 | 937.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Junho/2017, Conforme nota fiscal nº 4976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/08/2017 | 937.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Junho/2017, Conforme nota fiscal nº 4977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/08/2017 | 937.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Junho/2017, Conforme nota fiscal nº 4978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/08/2017 | 937.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Dança no atendimento do Programa de integração Da Família, durante os meses de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 4979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/08/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/08/2017 | 270.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 Reprocessamento de gás em ar split, para manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal nº 1156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/08/2017 | 350.00 | 00011917254725 | ELIZAMA FERREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cesta básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/08/2017 | 350.00 | 00070605119465 | Camila Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cesta básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/08/2017 | 400.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de materias de construção para reforma de sua residência, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/08/2017 | 3193.30 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina para o Veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 Pertencente a Secretaria de assistência social do município de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 3010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/08/2017 | 1217.60 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEC IMENTO DE 10 REIL, 34 RECARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 3893 E 1954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/08/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/08/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/08/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/08/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/08/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/08/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/08/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 65172-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/08/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Junho/2017, conforme nota fiscal nº 5004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/08/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2017 | 227.10 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS passagens de Patos x João Pessoa / João Pessoa x Patos da assistente social Marah Daniele, e da Psicóloga MÁRCIA CHRISTIAN DE SOUSA NOGUEIRA Para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao curso de atualização para elaboração de Planosde Assistência social, do Programa Nacional de Capacitação nos dias 21, 22, 23 de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/08/2017 | 240.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 viagens a serviço desta prefeitura nos dias 21, 22 e 23 de Agosto de 2017, na cidade de João pessoa, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao curso de Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social, do Programa Nacional de Capacitação - CapacitaSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/08/2017 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 viagens a serviço desta prefeitura nos dias 21,22 e 23 de Agosto de 2017, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao curso de Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social, do Programa Nacional de Capacitação - CapacitaSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/08/2017 | 173.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/08/2017 | 142.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme nota fiscal Nº 1009500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/08/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/08/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/08/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/08/2017 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/09/2017 | 945.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de suspensão diant/tras., de freio completo e descarbonização do motor no veículo pálio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme nota fiscal nº 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/09/2017 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FRUITIGRANGEIROS, CARNES E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5587, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/09/2017 | 500.00 | 00010760002401 | JAQUEX BARBOSA AMÉRICO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de 2ª via do registro de nascimento e aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/09/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/09/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/09/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/09/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/09/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/09/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/09/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/09/2017 | 3400.00 | 00004818804452 | Michelly Pollynne Lima Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante os meses de Junho e Julho/2017. Conforme nota N° 5034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/09/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE Agosto/2017, conforme Nota Fiscal n° 5035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/09/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Julho/2017, conforme nota fiscal nº 5036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/09/2017 | 3115.63 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina para o Veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 Pertencente a Secretaria de assistência social do município de Areia de Baraúnas-PB, conforme nota fiscal nº 3119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Ação Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/09/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/09/2017 | 7000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal n° 5749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/09/2017 | 200.00 | 00006324571475 | Rosilda Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/09/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Setembro de 2017, Conforme nota fiscal Nº 1009749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/09/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/09/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/09/2017 | 4685.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/09/2017 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/09/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/09/2017 | 5152.05 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da Merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme Nota Fiscal n° 161 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/10/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/10/2017 | 3400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Notebook destinado a manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme Nota Fiscal n° 948. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/10/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias destinadas ao custeio de despesas com viagens a serviço da secretaria de ação social na cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Dança no atendimento do Programa de integração Da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/10/2017 | 1874.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Julho e Agosto/2017. conforme nota fiscal nº 5079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/10/2017 | 800.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a manutenção dos programas sociais, conforme nota fiscal Nº 2419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Ação Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/10/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, conforme Nota Fiscal n° 5088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Outubro de 2017, Conforme nota fiscal Nº 1009977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/10/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/10/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/10/2017 | 5622.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/10/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/10/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/10/2017 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/10/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/11/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/11/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/11/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/11/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/11/2017 | 310.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do Alternador do veículo Fiat Pálio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 5127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/11/2017 | 1700.00 | 00007394025446 | Ulisses Perigo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal nº 5128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/11/2017 | 1200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço no sistema do ar-condicionado do veículo Palio de Placa QFE - 4076, Pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, conforme nota fiscal nº 463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/11/2017 | 400.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custeio de uma passagem com destino Patos - PB x Rio de Janeiro - RJ em busca de novas oportunidades de emprego, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/11/2017 | 1268.96 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos para manutenção das atividades recreativas e cursos realizados pelo CRAS, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000479 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/11/2017 | 450.00 | 00010331877473 | LUCIANA GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento odontológico especializado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/11/2017 | 430.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste municipio para realização de tratamento odontológico especializado, conforme termo do doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/11/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, conforme Nota Fiscal n° 5132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/11/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/11/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Ação Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/11/2017 | 950.00 | 27417134000169 | Francisca Eliane Noberto Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de sup. dianteiro e traseiro, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento, cambagem, motor de partida, instalação e de escapamento no veículo palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme nota fiscal nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/11/2017 | 400.00 | 00005426929459 | Francinaldo dos Santos Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRAR DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO JOÃO PESSOA - PB À RIO DE JANEIRO -RJ A FIM DE BUSCAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/11/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Novembro de 2017, Conforme nota fiscal Nº 1010223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/11/2017 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/11/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/11/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/11/2017 | 5622.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/11/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 55261-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/12/2017 | 721.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de banners, faixas e adesivos ( bottons ), destinado a manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme nota fiscal nº 1655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Sertembro/2017, conforme nota fiscal nº 5158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Carente Feliz | Distribuição de Cestas Basicas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/12/2017 | 1400.00 | 25169257000100 | Jéssica Sobrinho Alves 12557847410 | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerais, inclusive fornecimento de caixão, tranporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas, desembaraco de certidão de obito, fornecimento de veu e outros adornos, conforme nota fiscal nº 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/12/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/12/2017 | 3550.01 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do 13º salário do pessoal efetivo lotado no PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/12/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/12/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/12/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/12/2017 | 4919.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/12/2017 | 937.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Outubro/2017, Conforme nota fiscal nº 5165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/12/2017 | 937.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Dança no atendimento do Programa de integração Da Família, durante os meses de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Outubro/2017, Conforme nota fiscal nº 5167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/12/2017 | 937.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Outubro/2017, conforme nota fiscal 5168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/12/2017 | 937.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Outubro/2017, Conforme nota fiscal nº 5169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/12/2017 | 937.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/12/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro2017, conforme nota fiscal nº 5173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/12/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/12/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/12/2017 | 1700.00 | 00007394025446 | Ulisses Perigo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal nº 5177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/12/2017 | 2200.00 | 00003264253496 | Francicleide Mendes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referenre aos serviços prestados na fabricação de moveis planejados para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme nota fiscal nº 5410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/12/2017 | 47.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/12/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, conforme Nota Fiscal n° 5180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/12/2017 | 1700.00 | 00007394025446 | Ulisses Perigo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/12/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/12/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/12/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/12/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/12/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/12/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/12/2017 | 937.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Novembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/12/2017 | 937.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Novembro/2017, conforme nota fiscal 5189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/12/2017 | 937.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Novembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Dança no atendimento do Programa de integração Da Família, durante os meses de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/12/2017 | 937.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Novembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal nº 5193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/12/2017 | 937.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/12/2017 | 1250.00 | 12912754000288 | Paulo Cezar Oliveira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços funerários prestado à família carente deste município, conforme Nota Fiscal nº 627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/12/2017 | 47.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 65172-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/12/2017 | 513.80 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEC IMENTO DE 32 RECARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/12/2017 | 594.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEC IMENTO DE 10 REFIL DE TINTA664, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/12/2017 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda financeira á pessoa carente deste município para aquisição de leite da marca neofort para suplementação de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de alergia à proteina do leite de vaca, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente locação a titulo de aluguel e licença de uso do software dos sistemas de contabilidade e o portal da transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2017, Conforme nota fiscal Nº 1010508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/12/2017 | 4197.00 | 17007553000179 | Weronica Silva B. da Nobrega - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais para manutenção das atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, conforme nota fiscal nº 436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/12/2017 | 1700.00 | 00007394025446 | Ulisses Perigo Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas -PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/12/2017 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/12/2017 | 937.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/12/2017 | 937.00 | 00003574068425 | FRANCINALDO BEZERRA LEITE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Recreação e Lazer do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Dezembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/12/2017 | 937.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Pedagógico no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Dezembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de oficinas pedagógicas no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Dezembro/2017, conforme nota fiscal nº 5229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/12/2017 | 937.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integração da Família, durante os meses de Dezembro/2017, Conforme nota fiscal nº 5228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00005786513432 | Daniel Anderson Lucena Mota | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor do Curso de Judô no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Areia de Baraúnas-PB, durante o mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal nº 5230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/12/2017 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/12/2017 | 3200.45 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal nº 8906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/12/2017 | 5000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal n° 6109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/12/2017 | 2200.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme nota fiscal nº 8907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/12/2017 | 300.00 | 28820143000169 | Larissa Mercielly N. Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de armação para óculos e lente visão simples para distribuição gratuita a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 99797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/12/2017 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENC IMENTOS DO CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/12/2017 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias destinadas ao custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Ação Social nos dias 27 e 28 de Novembro e 18,19 e 27 de Dezembro/2017, nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/12/2017 | 1363.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha relativo recolhimento do INSS da parte do segurado, referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/12/2017 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/12/2017 | 3374.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/12/2017 | 5622.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/12/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/12/2017 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria Municipal de Ação Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/12/2017 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/12/2017 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, conforme Nota Fiscal n° 5237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/12/2017 | 3834.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de construção para reforma do CRAS, conforme nota fiscal nº 819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/12/2017 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DE CONTAS CONTA N° 55261-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/12/2017 | 56.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA BANCARIA N°65172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias descontadas em conta corrente nº 67597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024