| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇO ATRAVÉS DA C/C N° 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2017 | 359.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(TERREO), NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 02/01/2017 | 1329.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 02/01/2017 | 19.15 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA. RELATIVO AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 02/01/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE VAI FUNCIONAR A NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 02/01/2017 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(1°ANDAR), NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 02/01/2017 | 60.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947 E 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 02/01/2017 | 193.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 02/01/2017 | 170.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 02/01/2017 | 30.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 02/01/2017 | 32.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 02/01/2017 | 4801.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 20.01.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 02/01/2017 | 30983.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 2.708,82 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 143,08 - EMPRESTIMO BB 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 02/01/2017 | 1760.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 002/2016 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E COORDENAÇÕES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 02/01/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 02/01/2017 | 1629.50 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM DEZ SERVIÇOS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, UMA RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2850, UMA RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 104S E TRÊS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 02/01/2017 | 8.00 | 20919827000100 | MF COPIADORA | REFERENTE A DUAS ENCADERNAÇÕES 0,23 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2017 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2017 | 134.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2017 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 02/01/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 02/01/2017 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO: ALGASA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 02/01/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 02/01/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 02/01/2017 | 10591.11 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 02/01/2017 | 40348.88 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CÔNEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 02/01/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CÔNEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 02/01/2017 | 882.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 02/01/2017 | 1617.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 02/01/2017 | 3185.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 02/01/2017 | 1338.50 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES, TROCA DE TUBULAÇÃO, REPOSICIONAMENTO DE GÁS E TROCA DE MOTORES DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 02/01/2017 | 4469.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 02/01/2017 | 1338.50 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES, REPOSICIONAMENTO DE GÁS E TROCA DE MOTORES DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 02/01/2017 | 9714.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 02/01/2017 | 525.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 02/01/2017 | 554.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS CAMPANHAS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NAS REFERIDAS DATAS 26/10/2016 E 07/12/2016, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 02/01/2017 | 1746.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 02/01/2017 | 495.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 02/01/2017 | 884.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 02/01/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 02/01/2017 | 420.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 02/01/2017 | 15611.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 11/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 02/01/2017 | 6728.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 02/01/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20/01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 02/01/2017 | 9841.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 02/01/2017 | 3344.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 02/01/2017 | 15801.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 24/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 02/01/2017 | 4300.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 02/01/2017 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 02/01/2017 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 02/01/2017 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 02/01/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 02/01/2017 | 34560.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 2.656,66 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.556,82 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 02/01/2017 | 365.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 02/01/2017 | 11340.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 958,45 - FALTAS - 40,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 02/01/2017 | 6250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 02/01/2017 | 12235.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.101,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 02/01/2017 | 70132.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2017. INSS - 4.635,12 - SAL.FAM. - 310,70 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 4.232,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 02/01/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 02/01/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 02/01/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 02/01/2017 | 46975.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 3.820,51 - SAL.FAM. - 559,26 - FALTAS - 100,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 02/01/2017 | 16437.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.654,59 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 184,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 02/01/2017 | 12227.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 02/01/2017 | 2267.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 02/01/2017 | 8877.03 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - INSS - 857,78 - IRRF - 55,80 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 02/01/2017 | 40566.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 2.213,36 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 4.396,58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 02/01/2017 | 23165.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 1.371,95 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 02/01/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 02/01/2017 | 326.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS SENDO: DUAS DE IDA E DUAS DE VOLTA PARA AS PESSOAS DE TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO E ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARAM DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 02/01/2017 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE EDSON MARCELINO ALVES. CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 02/01/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 02/01/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 02/01/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 02/01/2017 | 100.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DO BANCO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 02/01/2017 | 1280.54 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 02/01/2017 | 51860.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 4.213,79 - SAL.FAM. - 621,40 - SAL.MAT. - 937,00 - EMPRESTIMO BB - 2.479,01 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - IRRF - 4,29 - FALTAS - 62,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 02/01/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 02/01/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 02/01/2017 | 17200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.. INSS - 1.370,20 - SAL. FAM - 155,35 - IRRF - 1.074,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 02/01/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 02/01/2017 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS SENDO DE IDA E VOLTA PARA A PESSOA DE PERLÂNIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 02/01/2017 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS SENDO DE IDA E VOLTA PARA A PESSOA DE GLECIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 02/01/2017 | 400.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAM MOREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) m² DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 02/01/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 02/01/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 02/01/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 02/01/2017 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 02/01/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 02/01/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 02/01/2017 | 13440.00 | 07430231000184 | CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MISTURA CONCENTRADA DE AMINOÁCIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXA EM TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEGUNDO AS ATUAIS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS, E É ESPECIFICAMENTE ENRIQUECIDO COM L-CARNITINA. PARA PACIENTE COM ACIDURIA GLUTÁRIA. CONSIDERANDO ESTA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 02/01/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE ANNA CECILIA CLEMENTINO SOARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 02/01/2017 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 02/01/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSÉ LIRA SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 10.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 12.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 12.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 12.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 25.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 25.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 02/01/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.01.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 02/01/2017 | 40.00 | 00002843872405 | VALDECIR AMANCIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS, SENDO: DOIS ARMÁRIOS E UMA ESCRIVANINHA. PERTENCENTES AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 02/01/2017 | 60.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO BRASILEIRINHO AZUL 15L 40, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 02/01/2017 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 02/01/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 02/01/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 02/01/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 02/01/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 02/01/2017 | 150.00 | 12532153000169 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 02/01/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 02/01/2017 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 02/01/2017 | 120.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 02/01/2017 | 166.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/2017. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 02/01/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 02/01/2017 | 500.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 056.210.033-49. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 02/01/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 02/01/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 02/01/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 02/01/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 02/01/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HUAC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 02/01/2017 | 150.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 02/01/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 02/01/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 02/01/2017 | 435.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM UM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040 CS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 02/01/2017 | 300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERGAM 300MCG 200MCG/ML INJ CT AMP VD INCOL PARA DOAR A PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 02/01/2017 | 823.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 02/01/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROGRAMAÇÃO DO MARCA PASSO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES ALENCAR, PORTADORA DO CPF: 651.712.684-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 02/01/2017 | 2826.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: APTAMIL SEM LACTOSE LT 400G, PREGOMIN PEPTI LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G E FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 02/01/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HUAC - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 02/01/2017 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 02/01/2017 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CORAÇÃO DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 02/01/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 02/01/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 02/01/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 02/01/2017 | 220.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA ALERGIA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA ELIANE DA COSTA, PORTADORA DO CPF:064.265.274-08. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 02/01/2017 | 337.00 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 02/01/2017 | 337.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 02/01/2017 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA EM LEOPOLDINA DE SOUSA ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 02/01/2017 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA EM JOSÉ NIDIVAL DE QUEIROZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 02/01/2017 | 3300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A HERNIA DISCAL - TRATAMENTO CIRÚRGICO, NA PACIENTE ANGELA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000156 | 02/01/2017 | 9079.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3000157 | 02/01/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 02/01/2017 | 216.31 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA, SENDO DE IDA E VOLTA PARA A PESSOA DE MARIA ISABELY FERNANDES GOMES (DE MENOR), ACOMPANHADA DE SUA MÃE GLECIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 02/01/2017 | 150.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 01/02/2017 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 01/02/2017 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 01/02/2017 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 01/02/2017 | 327.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 01/02/2017 | 1062.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 01/02/2017 | 303.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 01/02/2017 | 71.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 01/02/2017 | 69.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 01/02/2017 | 69.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 01/02/2017 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JAN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 01/02/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 01/02/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 01/02/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 01/02/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 01/02/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 01/02/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 01/02/2017 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 01/02/2017 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PACIENTE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 01/02/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 01/02/2017 | 100.00 | 69943686000150 | POSTO CEMOPEL I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 01/02/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 01/02/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 01/02/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 09.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 01/02/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | NSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 09.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 01/02/2017 | 2389.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 09.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 01/02/2017 | 3451.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 14.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 01/02/2017 | 1798.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 14.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 01/02/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 14.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 01/02/2017 | 135.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LEISHMANIOSE VICERAL EM CÃES, REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 01/02/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 01/02/2017 | 1781.71 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 01/02/2017 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE EDILEIDE TAVARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 01/02/2017 | 190.00 | 00010247609447 | GODOLIAS GETIERFI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA COSTAL, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E UTILIZADA NOS TRATALHOS DO PEVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 01/02/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 01/02/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 01/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA FRANCISCA V. DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000205 | 01/02/2017 | 609.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 01/02/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 01/02/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 20.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 01/02/2017 | 10707.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 20.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 01/02/2017 | 9885.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 20.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 01/02/2017 | 6973.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 20.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 01/02/2017 | 4864.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 20.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 01/02/2017 | 8518.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 20.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 01/02/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-563-4 EM 20.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 01/02/2017 | 3612.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 14.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 01/02/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 14.02.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 01/02/2017 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE TÓXINA BUTOLÍNICA NA PACIENTE MENOR, JAMILLY NADIR MIRANDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 01/02/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 01/02/2017 | 196.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PENDRIVE SONY RETRATIL PRETO - 8GB USM, CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HL E FONTE ATX 200W COM CABO POWER SUPPLY), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000220 | 01/02/2017 | 7248.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000221 | 01/02/2017 | 602.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000222 | 01/02/2017 | 262.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000223 | 01/02/2017 | 151.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000224 | 01/02/2017 | 80.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000226 | 01/02/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMÊN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ANNA VITÓRIA DE SOUSA ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 01/02/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA , REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADESW DR. ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 01/02/2017 | 475.00 | 25180433000105 | JHONNACY GUILHERME EGUITANI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS (SACO P/ LIXO 40LT E SACO P/ LIXO 100LT), DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 01/02/2017 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (3GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 01/02/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 01/02/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 01/02/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 01/02/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10 ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 01/02/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 01/02/2017 | 75.00 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UNID PLACA REFLET DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA:MOT 2784/PB, CHASSI: 93W245G34D2110902, UTILIZADO A SERVIÇO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 01/02/2017 | 436.88 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATÓRIO, PRF R259358807 E DNIT E020689886 DO ANO DE 2016 DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9620/PB, CHASSI: 9BD15822AA6389290, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 01/02/2017 | 861.04 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATÓRIO, PRF T076776514 DO ANO DE 2016 DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OEZ 3918/PB, CHASSI: 9BD15844AC6602205, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 01/02/2017 | 283.65 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2016 DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9410/PB, CHASSI: 9BD15822AA6393936, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 01/02/2017 | 773.78 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 01/02/2017 | 7676.62 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, IV, V E VI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 01/02/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 01/02/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 01/02/2017 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 01/02/2017 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 01/02/2017 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANCOLOGIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000250 | 01/02/2017 | 4243.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000251 | 01/02/2017 | 899.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000252 | 01/02/2017 | 1727.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS10) PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000253 | 01/02/2017 | 1962.57 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS10) PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 01/02/2017 | 2328.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, IV, V E VI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 01/02/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000256 | 01/02/2017 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 01/02/2017 | 810.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM REPOSICIONAMENTO DE MOTOR, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRÉ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 01/02/2017 | 117.10 | 12617536000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JOSE BARBOSA NETO | RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA COBRADA SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 01/02/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 21.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 01/02/2017 | 2569.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 21.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 01/02/2017 | 10328.25 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 01/02/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 01/02/2017 | 23165.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 124,28 - IRRF - 1.371,95 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 01/02/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 01/02/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 01/02/2017 | 8564.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - INSS - 857,78 - IRRF - 55,80 - EMPRESTIMO BB - 386,21.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 01/02/2017 | 225.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, NO PACIENTE VICENTE JOSÉ DE MARY NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 01/02/2017 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE HEMATOLOGIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 01/02/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 01/02/2017 | 144.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE E-LICITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 01/02/2017 | 6.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE E-LICITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 01/02/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 01/02/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000282 | 01/02/2017 | 127.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 01/02/2017 | 3570.57 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL SACHÊ C/92G NUTRIMED E SUPLEMENTOS: APTAMIL SEM LACTOSE LT 400G, PREGOMIN PEPTI LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G E NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000284 | 01/02/2017 | 250.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA PACIENTE SUZANA BATISTA FELIX, PORTADORA DO CPF: 112.308.124-74. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3000285 | 01/02/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8° (OITAVA) MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000584, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3000286 | 01/02/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 01/02/2017 | 1575.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO DABI, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, CONSERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO QUIXABA, CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA, DESOBSTRUÇÃO DO CANAL SPRAY DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO KAVO.CONFORME NF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 01/02/2017 | 1574.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TRAQUEIA ADULTO 1,6M DE SILICONE AUTOCLAVAVEL CAMADA INTERNA LISA CORRUGADA EXTRE, PARA O VEÍCULO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 01/02/2017 | 40586.16 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 01/02/2017 | 1370.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: NPZ 0522/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 01/02/2017 | 190.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO SOMENTE DE IDA, PARA A PESSOA DE ANTONIO CLEIDES CRUZ E RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE SE DESLOCARAM DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 01/02/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 01/02/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE VALQUIRIA FERNANDES DA ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 01/02/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 01/02/2017 | 3027.51 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 01/02/2017 | 51494.43 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 4.364,33 - SAL.FAM. - 590,33 - SAL.MAT. - 937,00 - EMPRESTIMO BB - 2.479,01 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - IRRF - 4,29 .O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 01/02/2017 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM: PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO ROCHA LIRA, PORTADOR DO CPF: 789.423.904-63. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 01/02/2017 | 700.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 01/02/2017 | 700.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 01/02/2017 | 700.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 01/02/2017 | 700.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 01/02/2017 | 700.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 01/02/2017 | 700.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHARAM NA PULVERIZAÇÃO COM BOMBA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 01/02/2017 | 33457.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 2.595,47 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.289,03 - SINDACS - 199,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 01/02/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 01/02/2017 | 17898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.856,34 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 01/02/2017 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 1.020,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 01/02/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 01/02/2017 | 12540.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 01/02/2017 | 43086.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 2.569,61 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 5.592,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 01/02/2017 | 17931.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.. INSS - 1.428,72 - SAL. FAM - 124,28 - IRRF - 1.074,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 01/02/2017 | 3066.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 74,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 01/02/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 01/02/2017 | 46120.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 3.689,60 - SAL.FAM. - 714,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000316 | 01/02/2017 | 200.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA PACIENTE SUZANA BATISTA FELIX, PORTADORA DO CPF: 112.308.124-74. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 01/02/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 01/02/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000319 | 01/02/2017 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DUAS PUNÇÕES E UMA RETIRADA DE MATERIAL PARA BIÓPSIA DE COLO DE ÚTERO, NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 01/02/2017 | 61582.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 4.663,62 - SAL.FAM. - 310,70 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 2.469,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 08.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 13.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 14.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 01/02/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 01/02/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 01/02/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 01/02/2017 | 841.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 03.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000328 | 01/02/2017 | 8.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 24.02.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 01/02/2017 | 519.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 01/02/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000225 | 01/02/2017 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 01/02/2017 | 350.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA EM MANUTENÇÃO DE ACOLCHOADO DE CADEIRAS DE FERRO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 01/02/2017 | 6345.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA DO FMS, N° 19.622-3 EM 21.02.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 01/02/2017 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE E-LICITA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2017. CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 01/02/2017 | 29487.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. INSS - 2.574,16 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 141,92 - EMPRESTIMO BB 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 01/03/2017 | 196.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 01/03/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947 E 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 01/03/2017 | 33.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 01/03/2017 | 30.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 01/03/2017 | 169.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 01/03/2017 | 1020.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS: (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UBS E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 01/03/2017 | 83.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 01/03/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 01/03/2017 | 80.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS/AD-LISO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 01/03/2017 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, QUE SE DESLOCOU COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 01/03/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 01/03/2017 | 507.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(TERREO), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 01/03/2017 | 17.62 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 01/03/2017 | 69.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 01/03/2017 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(1°ANDAR), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(1°ANDAR), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 01/03/2017 | 1030.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 01/03/2017 | 199.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 01/03/2017 | 26.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 01/03/2017 | 14555.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 10.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 01/03/2017 | 467.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 01/03/2017 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 01/03/2017 | 1784.71 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 01/03/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 01/03/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 01/03/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000346 | 01/03/2017 | 155.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA NA PACIENTE SOLANGE CRUZ DOS SANTOS SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 01/03/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: MATHEUS ITALO SILVINO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000348 | 01/03/2017 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE: FRANCISCA CESÁRIO DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 01/03/2017 | 2610.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 01/03/2017 | 675.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 01/03/2017 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, ULTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 01/03/2017 | 895.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRAS DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, ULTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000353 | 01/03/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 01/03/2017 | 200.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE REBOQUE PRESTADO, EM TRANSPORTE DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA CIDADE DE LUIZ GOMES-RN PARA SER REALIZADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 01/03/2017 | 200.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO DE REBOQUE PRESTADO, EM TRANSPORTE DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, PARA CIDADE DE LUIZ GOMES-RN PARA SEREM REALIZADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302016 | 3000356 | 01/03/2017 | 303.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 01/03/2017 | 370.00 | 00006064004436 | JEFERSON THIAGO ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO PARA MANUTEÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000358 | 01/03/2017 | 1515.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000359 | 01/03/2017 | 890.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000360 | 01/03/2017 | 1093.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000361 | 01/03/2017 | 1946.91 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000362 | 01/03/2017 | 612.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000363 | 01/03/2017 | 1549.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S 10), PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000364 | 01/03/2017 | 161.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000365 | 01/03/2017 | 204.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NOS TRABALHOS DO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000366 | 01/03/2017 | 1134.29 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO, PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000367 | 01/03/2017 | 10457.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 01/03/2017 | 332.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 01/03/2017 | 150.00 | 12532153000169 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 01/03/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 01/03/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 01/03/2017 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 01/03/2017 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 01/03/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 01/03/2017 | 40926.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000382 | 01/03/2017 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000383 | 01/03/2017 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000384 | 01/03/2017 | 3515.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000385 | 01/03/2017 | 1250.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 01/03/2017 | 933.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS INFANTIL RECREIO PRETA, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000387 | 01/03/2017 | 116.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 622 PRETO CZ103AB, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 01/03/2017 | 5000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMOCOLÓGICO DO PACIENTE GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3000389 | 01/03/2017 | 906.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 01/03/2017 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE MOSSORÓ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 01/03/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 01/03/2017 | 10402.99 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 01/03/2017 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | RFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF: 056.210.033-49. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 01/03/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 16.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 01/03/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 17.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 01/03/2017 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 01/03/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 01/03/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 01/03/2017 | 6813.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 17.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 01/03/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-622-3 EM 16.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 01/03/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-563-4 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 01/03/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 01/03/2017 | 3765.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 01/03/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-566-9 EM 16.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 01/03/2017 | 1798.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 17.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 01/03/2017 | 3758.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 17.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 01/03/2017 | 4864.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 17.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 01/03/2017 | 9048.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19-564-2 EM 17.03.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 01/03/2017 | 880.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DO PRESSOSTATO, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS E ÓLEO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 01/03/2017 | 33.00 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A PROFISSIONAL DA SAÚDE, QUE PARTICIPOU DE REUNIÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 01/03/2017 | 150.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 01/03/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 01/03/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 01/03/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 01/03/2017 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 01/03/2017 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 01/03/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 01/03/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 01/03/2017 | 60.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 01/03/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 01/03/2017 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 01/03/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 01/03/2017 | 220.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA ALERGIA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA ELIANE DA COSTA, PORTADORA DO CPF:064.265.274-08. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 01/03/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 01/03/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 01/03/2017 | 158.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 01/03/2017 | 9685.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 24.526-7 EM 20.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 01/03/2017 | 270.00 | 12664645000108 | FARMACIA PADRE ANACLETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (XARELTO 20MG 28CPR), DESTINADOS PARA DOAÇÃO PARA A PESSOA DE ANGELA MARIA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 01/03/2017 | 10945.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 01/03/2017 | 6031.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00003945302412 | PIETRO FORMIGA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA, EXAMES AUDIOLÓGICOS E ADAPITAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000437 | 01/03/2017 | 2940.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 01/03/2017 | 123.45 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9620/PB, CHASSI: 9BD15822AA6389290, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 01/03/2017 | 123.45 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9230/PB, CHASSI: 9BD15822AA6393187, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 01/03/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 01/03/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA , REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 01/03/2017 | 360.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, CONSERTO DO VENTILADOR DA CAIXA DE AR TRASEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNGIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 01/03/2017 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA DO COMPRESSOR, GÁS REFRIGERANTE 134-A (13,6KG), GUIA DE SELO COMPR. DENSO 10PA17, ÓLEO POLIOLESTER SINÉTICO R134A, PELÍCULA G05 15M VERDE, POLIA DENSO 10P08 6PK, RELE AUX. UNIV 40A 4TERM. 12V DNI0102E ROLAMENTO COMPRESSOR CVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3000444 | 01/03/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000605, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 01/03/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CLISTER OPACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 02.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 07.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 15.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 01/03/2017 | 239.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25.548-3 EM 07.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 01/03/2017 | 193.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE/CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N° 25.548-3 EM 10.03.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 01/03/2017 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTEO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE: EDILEIDE TAVARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 01/03/2017 | 68.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTA E FECHADURA DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 01/03/2017 | 3800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE RODAS MOD STAR KIDS 50KG, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 01/03/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 01/03/2017 | 154.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 01/03/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 01/03/2017 | 150.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 01/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ECOMED. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 01/03/2017 | 120.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE PERLANDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 01/03/2017 | 177.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO SOMENTE DE IDA, PARA AS PESSOAS DE FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO E ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARAM DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 01/03/2017 | 257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 01/03/2017 | 297.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF III , DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 01/03/2017 | 1229.62 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO, PÃO FRANCÊS, BISCOITO DOCE, PÃO DE FORMA E PÃO DE SANDUICHE), PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 14/03/2017 | 1301.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 14/03/2017 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 14/03/2017 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 14/03/2017 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 14/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 14/03/2017 | 101.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 14/03/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 14/03/2017 | 3681.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000479 | 14/03/2017 | 3700.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000480 | 24/03/2017 | 1212.60 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 21.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 28.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 24/03/2017 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE ADALGIZA RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000484 | 24/03/2017 | 1802.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000485 | 24/03/2017 | 3574.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000486 | 24/03/2017 | 3134.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 24/03/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 24/03/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 24/03/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 24/03/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 24/03/2017 | 90.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 24/03/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 24/03/2017 | 117.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO SOMENTE DE IDA, PARA PESSOA CARENTE, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 28/03/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 28/03/2017 | 1320.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBRATE ÀS ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 28/03/2017 | 150.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTÕES DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 28/03/2017 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA MARCELINO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 28/03/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 28/03/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANA MOREIRA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 28/03/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 28/03/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 28/03/2017 | 230.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 28/03/2017 | 124.50 | 00004917293405 | MARIA DO CARMO LACERDA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCOU PARA DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 28/03/2017 | 131.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 28/03/2017 | 124.50 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COORDENADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, QUE SE DESLOCOU PARA DE PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000511 | 28/03/2017 | 2940.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 28/03/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 3000513 | 28/03/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 28/03/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 28/03/2017 | 146.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 28/03/2017 | 162.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 28/03/2017 | 146.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000507 | 28/03/2017 | 78682.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. VÊ-SE RESPALDADA POR ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO SENTIDO DE AMPLIAR A TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS DA REDE MUNICIPAL A BASE DE DADOS NACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 30/03/2017 | 30111.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 2.574,16 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 141,92 - EMPRESTIMO BB 860,42 - SINSPUMU ANUAL - 863,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 30/03/2017 | 51806.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 4.364,33 - SAL.FAM. - 590,33 - SAL.MAT. - 937,00 - EMPRESTIMO BB - 2.479,01 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - IRRF - 4,29 - SINSPUMU ANUAL - 1.353,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 30/03/2017 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.020,00 - SINSPUMU ANUAL - 360,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 30/03/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18 - SINSPUMU ANUAL - 76,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 30/03/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07 - SINSPUMU ANUAL - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 30/03/2017 | 18400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 124,28 - IRRF - 1.242,09 - SINSPUMU ANUAL - 613,31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 30/03/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 96,00 - SINSPUMU ANUAL - 40,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 30/03/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18 - SINSPUMU ANUAL - 76,67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 30/03/2017 | 8564.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 - INSS - 857,78 - IRRF - 55,80 - EMPRESTIMO BB - 386,21 - SINSPUMU ANUAL - 156,15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 30/03/2017 | 17898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.856,34 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50 - SINSPUMU ANUAL - 596,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 30/03/2017 | 33681.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 2.559,32 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.527,24 - SINDACS - 190,00 - SINDACS ANUAL - 912,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 30/03/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - SINDACS ANUAL - 202,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 30/03/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - SINDACS ANUAL - 202,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 30/03/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - SINSPUMU ANUAL - 145,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 30/03/2017 | 23015.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 124,28 - SAL.MAT. - 1.399,33 - IRRF - 1.416,76 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05 - SINSPUMU ANUAL - 281,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 30/03/2017 | 34408.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 1.961,17 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 4.243,02 - SINSPUMU ANUAL - 1.146,93.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 30/03/2017 | 45992.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 3.698,15 - SAL.FAM. - 678,51 - SINSPUMU ANUAL - 1.461,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 30/03/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 277,00 - SINSPUMU ANUAL - 62,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 30/03/2017 | 12227.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - 281,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 30/03/2017 | 66052.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. INSS - 4.808,10 - SAL.FAM. - 341,77 - IRRF - 4.588,30 - SINSPUMU ANUAL - 2.165,66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 30.03.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 31/03/2017 | 6720.00 | 07430231000184 | CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE MISTURA CONCENTRADA DE AMINOÁCIDOS, ISENTA DE LISINA E BAIXA EM TRIPTOFANO, SUPLEMENTADO COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEGUNDO AS ATUAIS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS, E É ESPECIFICAMENTE ENRIQUECIDO COM L-CARNITINA. PARA PACIENTE COM ACIDURIA GLUTÁRIA. CONSIDERANDO ESTA DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 03/04/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 03/04/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 03/04/2017 | 180.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIVANIA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 076.783.104-71. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 03/04/2017 | 114.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE PARA A PESSOA DE BEATRIZ FERREIRA BARBOSA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 03/04/2017 | 420.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO, QUE REALIZARAM TRABALHOS NO DIA DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 03/04/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000544 | 03/04/2017 | 293.50 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 03/04/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 03/04/2017 | 60.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DAS LUZES TRASEIRAS DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9620/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000547 | 03/04/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE: MARIA ROCHA DE LIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000548 | 03/04/2017 | 3208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL SACHÊ C/92G NUTRIMED E SUPLEMENTOS: PREGOMIN PEPTI LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ BAUNILHA LT 350G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G E SUSTAIN CHOCOLATE LT 450G PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BERNARDINO, B: CRISTO REI, N°96 NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, B: RETIRO, S/N NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 03/04/2017 | 153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VI, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO BERNARDINO, B: CRISTO REI, N° 96 NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 03/04/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 17.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 03/04/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 03/04/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 03/04/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 03/04/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 03/04/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 17.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 03/04/2017 | 10945.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 03/04/2017 | 9658.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 20.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 03/04/2017 | 1798.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 03/04/2017 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 03/04/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 03/04/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 03/04/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 03/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RM DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE VICENTE DANTAS DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 03/04/2017 | 800.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA SENHORA, TERESA GECIVANIA VIEIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 03/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE, IVONETE MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000570 | 03/04/2017 | 2996.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 19 (DEZENOVE) RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER INCLUINDO CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA, CCHIP E LÂMINA DOSADORA E UMA MANUTENÇÃO, PERTENCECNTES AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000572 | 03/04/2017 | 1360.30 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CART TONER COMP SAMSUNG SCX 5637/3310 D205L 10K, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000574 | 03/04/2017 | 610.56 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CART TONER 285A COMPATÍVEL HP M1132, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000575 | 03/04/2017 | 1139.57 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000576 | 03/04/2017 | 2296.39 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000577 | 03/04/2017 | 2150.04 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000579 | 03/04/2017 | 496.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 03/04/2017 | 115.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, ULTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 03/04/2017 | 1784.71 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 03/04/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 03/04/2017 | 971.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS: BOTTA UNNA 1KG, CARNITINA 100MG CAROPE 400ML, GABAPENITINA CPS, OMEPRAZOL 10MG XAROPE 90ML, PEG EM PÓ E RIBOFLAVINA SUSPENSÃO, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000585 | 03/04/2017 | 11903.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000586 | 03/04/2017 | 1242.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OEZ 3918/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000587 | 03/04/2017 | 262.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: MOS 4084/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOS TRABALHOS DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000588 | 03/04/2017 | 153.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOS TRABALHOS DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000589 | 03/04/2017 | 1799.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000590 | 03/04/2017 | 1051.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂMCIA DUCATO DE PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PARA OCORRÊNCIAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE E SOCORRO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000591 | 03/04/2017 | 1491.96 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂMCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PARA OCORRÊNCIAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE E SOCORRO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000592 | 03/04/2017 | 1734.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂMCIA DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PARA OCORRÊNCIAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE E SOCORRO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000593 | 03/04/2017 | 888.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂMCIA DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 03/04/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA IZABEL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 03/04/2017 | 3070.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 03/04/2017 | 487.19 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO , BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO, PRF E DNIT ANO/2017 DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, CHASSI: 93W244P24E213540, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 03/04/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RM DO CRÂNIO E ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO MORAES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000600 | 03/04/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO DA PACIENTE: SUZETE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 03/04/2017 | 1505.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3000602 | 03/04/2017 | 5670.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 03/04/2017 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADO PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: FRANCISCO MARCIO SILVINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 03/04/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA LEÃO VELOSO, B: CENTRO, Nº 493 NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, B: ALGASA, Nº 40 NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 03/04/2017 | 10473.11 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 03/04/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 03/04/2017 | 40857.99 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 03/04/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA , REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 03/04/2017 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MICAELE MARCELINO ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 03/04/2017 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | RFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE GENIVAL JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 182.939.908-05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3000620 | 03/04/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000631, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 3000621 | 03/04/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000622 | 03/04/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE CRÂNIO DA PACIENTE: MARIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 03/04/2017 | 820.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRÉ FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NOS TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 03/04/2017 | 1025.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRÉ FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS PRESTADOS EM MONTAGEM DO CÂMBIO DA AMBULÂNCIA DUCATO RENAULT MASTER, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 03/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 03/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SANTANA FILHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 03/04/2017 | 3795.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 26.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 03/04/2017 | 7297.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 26.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 03/04/2017 | 6784.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 26.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 03/04/2017 | 1816.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 26.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 03/04/2017 | 4979.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 26.04.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 03/04/2017 | 500.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (BIÓPSIA) DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 03/04/2017 | 3000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X RAICON 500 COM RECUPERAÇÃO DA PLACA DE PREPARO STATOR E CALIBRAÇÃO DE TODAS AS ESCALAS DE KvE mAs. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 03/04/2017 | 649.50 | 25180433000105 | JHONNACY GUILHERME EGUITANI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA FUNDO RETO 20X35 01KG E SACOLAS (SACO P/ LIXO 40LT PRETO, SACO P/ LIXO 100LT PRETO E SACOLA 50X60 RECICLADA), DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 03/04/2017 | 796.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, ULTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3000640 | 03/04/2017 | 4310.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 03/04/2017 | 30.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 03/04/2017 | 30.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 03/04/2017 | 332.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO APOIO NO CARNAVAL 2017 (UNAFREVO), NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO/2017, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 03/04/2017 | 332.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO TEC. EM ENFERMAGEM, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO APOIO NO CARNAVAL 2017 (UNAFREVO), NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO/2017, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 03/04/2017 | 12131.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 95,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 03/04/2017 | 5687.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - INSS - 541,33 - IRRF - 35,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 03/04/2017 | 4158.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 03/04/2017 | 33128.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.853,23 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 4.170,36 - FALTAS - 795,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 03/04/2017 | 10705.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 03/04/2017 | 46931.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 3.817,08 - SAL.FAM. - 714,61 - FALTAS - 567,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 03/04/2017 | 2775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 03/04/2017 | 32524.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.652,53 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.527,24 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 405,60.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 03/04/2017 | 16094.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 03/04/2017 | 16723.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.856,34 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50 - FALTAS - 1.174,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 03/04/2017 | 9607.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 03/04/2017 | 5982.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 101,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 03/04/2017 | 4004.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 03/04/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 03/04/2017 | 4548.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - FALTAS - 65,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 03/04/2017 | 23427.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 124,28 - SAL.MAT. - 1.087,00 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 173,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 03/04/2017 | 13558.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 03/04/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 03/04/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 03/04/2017 | 1072.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 96,00 - FALTAS - 127,95.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 03/04/2017 | 11016.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 1.020,00 - FALTAS - 983,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 03/04/2017 | 7500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 03/04/2017 | 17974.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 425,54.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 03/04/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 03/04/2017 | 50901.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 4.450,93 - SAL.FAM. - 621,40 - SAL.MAT. - 1.000,00 - EMPRESTIMO BB - 2.769,26 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - IRRF - 4,29 - FALTAS - 1.260,55.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 03/04/2017 | 5882.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 03/04/2017 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000675 | 03/04/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 03/04/2017 | 49122.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 4.446,51 - SAL.FAM. - 310,70 - SAL. MAT. - 1.000,00 - IRRF - 3.963,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 03/04/2017 | 13000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 03/04/2017 | 138.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) RÁDIO BASE VHF, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 03/04/2017 | 1677.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, IV, V E VI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 03/04/2017 | 1435.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, IV, V E VI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 03/04/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: SEVERINA PINHEIRO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE S. SILVA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 03/04/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: AURICÉLIA DANTAS BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 03/04/2017 | 1170.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 03/04/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 03/04/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 03/04/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 03/04/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 03/04/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 03/04/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 03/04/2017 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 03/04/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLINICA DR. WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 03/04/2017 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCARTO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 03/04/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 03/04/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 03/04/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 03/04/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 03/04/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 03/04/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADO PARA A PESSOA DE ANTONIO DUARTE DE ANDRADE, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 03/04/2017 | 14.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SAÍDA ÁGUA ML60 AS-F483 ARNO, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VÉICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 03/04/2017 | 170.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 03/04/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 03/04/2017 | 150.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 03/04/2017 | 200.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (MAPEAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL), REALIZADO NO PACIENTE: ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 03/04/2017 | 12890.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 03/04/2017 | 517.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER DE MEBROS INFERIORES DA PACIENTE: DAMIANA FERREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 03/04/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 03/04/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555 PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 03/04/2017 | 162.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 03/04/2017 | 463.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 03/04/2017 | 6031.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.04.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000571 | 03/04/2017 | 453.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS SAMSUNG 1665 DE TONER INCLUINDO CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA, CHIP E LÂMINA DOSADORA, ENGRENAGENS E TONER E UMA MANUTENÇÃO SAMSUNG 1665, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000573 | 03/04/2017 | 819.84 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CART TONER COMP SAMSUNG ML 2850/2851 5K E CART DE TONER COMP SAMSUNG ML 1665/D104 1.5K, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000578 | 03/04/2017 | 1689.09 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 03/04/2017 | 60.53 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 03/04/2017 | 33.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 03/04/2017 | 183.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 03/04/2017 | 141.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 03/04/2017 | 18.14 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3000632 | 03/04/2017 | 92683.46 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE - 1 DA RUA SILVESTRE CLAUDINO - BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3000633 | 03/04/2017 | 52697.52 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 03/04/2017 | 3623.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONCLUSAO DA INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 3000639 | 03/04/2017 | 101527.08 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 03/04/2017 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 03/04/2017 | 28695.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. INSS - 2.574,16 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 860,42 - EMPRESTIMO BB - 860,42 - FALTAS - 24,59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 03/04/2017 | 1.35 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 613 EMITIDO EM 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 03/04/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 03/04/2017 | 65.00 | 10908781000170 | RESTAURANTE BELO VALE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 03/04/2017 | 25.50 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADO PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 03/04/2017 | 30.00 | 25118243000150 | RESTAURANTE DO TOTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADA PARA PROFISSIONAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU PARA REUNIÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 03/04/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152017 | 3000722 | 26/04/2017 | 37950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U4HP124235, VOLKSWAGEN, MOTOR: CSE223379, BRANCO CRISTAL, 82CV, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 160675, FABRICADO EM 2017, MOD: 2017, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 02/05/2017 | 1046.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO, N° 493 - B: ALGASA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 02/05/2017 | 510.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 02/05/2017 | 278.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF , LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, N° 105 - B: CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 02/05/2017 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DO BAIRRO GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 02/05/2017 | 159.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 02/05/2017 | 276.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 02/05/2017 | 279.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 02/05/2017 | 3039.97 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 02/05/2017 | 420.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 02/05/2017 | 110.00 | 00010247609447 | GODOLIAS GETIERFI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA MOTORIZADA COSTAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, UTILIZADA NOS TRABALHOS DO PEVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 02/05/2017 | 660.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TROCA DE TUBULAÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA CONSERTO E MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 02/05/2017 | 250.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO MÉDICO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 02/05/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO, NO PACIENTE ANTONIO TALES COSTA ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000746 | 02/05/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE NO PACIENTE: HUDSON H. SOUZA REGO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 02/05/2017 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO COM CONTRASTE. REALIZADO NA PACIENTE NATALIA S. GOMES.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 02/05/2017 | 40802.84 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 02/05/2017 | 10563.99 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 02/05/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3000751 | 02/05/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000657, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 02/05/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA , REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 02/05/2017 | 890.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM EKETROCEFALOGRAMAS E CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3000755 | 02/05/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 3000756 | 02/05/2017 | 1220.86 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLO, PÃO FRACÊS, BISCOITO SALGADO, PÃO SANDUICHE, BISCOITO DOCE E PÃO DE FORMA), DESTINADOS PARA SUPRIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 02/05/2017 | 27.26 | 10325261000135 | RESTAURANTE CHINA MANIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAL DA SAÚDE, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 02/05/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA:NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 02/05/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 02/05/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 02/05/2017 | 30.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 02/05/2017 | 190.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 DIESEL ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA:NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 02/05/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 02/05/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 02/05/2017 | 11164.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 02/05/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 02/05/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 02/05/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 02/05/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 02/05/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 02/05/2017 | 6915.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 02/05/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 02/05/2017 | 150.00 | 10478691000430 | POSTO FORTIM-DALLAS DERIV DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA:OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 02/05/2017 | 13255.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 02/05/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 02/05/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WALTER CANTIDIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 02/05/2017 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 02/05/2017 | 7124.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 02/05/2017 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 02/05/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 02/05/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 02/05/2017 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 02/05/2017 | 3758.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.05.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 02/05/2017 | 10040.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 23.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 02/05/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GA GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 02/05/2017 | 168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 02/05/2017 | 321.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 B: CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 02/05/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE ISADORA APARECIDA SOARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 02/05/2017 | 227.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 02/05/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 02/05/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 02/05/2017 | 1784.52 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 02/05/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 02/05/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 02/05/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 02/05/2017 | 7980.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 02/05/2017 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 02/05/2017 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE MAURITI-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000822 | 02/05/2017 | 15250.86 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000824 | 02/05/2017 | 6794.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9230/PB, NPZ 9230/PB, NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTEDE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000825 | 02/05/2017 | 888.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000826 | 02/05/2017 | 1575.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000827 | 02/05/2017 | 2789.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000828 | 02/05/2017 | 614.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000829 | 02/05/2017 | 1849.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000830 | 02/05/2017 | 41.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAs: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA NESTE MUNICÍPO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000831 | 02/05/2017 | 233.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAs: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA NESTE MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000832 | 02/05/2017 | 3207.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: PREGOMIN PEPTI LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, NUTRIDRINK MAX PÓ SABOR BAUNILHA LT 350G, SUSTAIN CHOCOLATE LT 450GE INFATRINI 125ML, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000833 | 02/05/2017 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 02/05/2017 | 70.81 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO/2017 DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, CHASSI: 93YMAF4MCEJ911017, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 02/05/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000837 | 02/05/2017 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000838 | 02/05/2017 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA PACIENTE: RAIANE SOARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000839 | 02/05/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO NA PACIENTE: MARIA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 02/05/2017 | 120.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE PERLÂNDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 02/05/2017 | 724.35 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROLIA 60MG INJ SERINGA/1ML), DESTINADO PARA A PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA DA COSTA DUARTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 02/05/2017 | 479.67 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND., PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATÓRIO/2017 DO NOVO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, CHASSI: 9BWAG45U24235, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000843 | 02/05/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM DESITROMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE: MARIA DAMIANA HENRIQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000844 | 02/05/2017 | 4423.85 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000845 | 02/05/2017 | 5599.31 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 02/05/2017 | 1000.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 621.757.264-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 02/05/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NO PACIENTE: ADIFRAN GABRIEL VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 02/05/2017 | 3690.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 02/05/2017 | 70.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 02/05/2017 | 450.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 02/05/2017 | 450.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 02/05/2017 | 450.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 02/05/2017 | 450.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE CALIXTIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 02/05/2017 | 450.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 02/05/2017 | 450.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AGENTE DO PEVA, QUE TRABALHOU NA BORRIFAÇÃO/FUMACE COM PULVERIZADOR COSTAL, EM AÇÃO CONTRA O MOSQUITO (AEDES AEGYPTI) NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES, REPARAÇÕES E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, PERTENCENTES AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000859 | 02/05/2017 | 4320.16 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000860 | 02/05/2017 | 4816.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, DETINADOS A SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000861 | 02/05/2017 | 6027.22 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000862 | 02/05/2017 | 6420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000863 | 02/05/2017 | 3951.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000864 | 02/05/2017 | 3465.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000865 | 02/05/2017 | 3652.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 02/05/2017 | 340.51 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE MULTAS, APLICADAS NO VEÍCULO, MODELO: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA: NPZ 9620/PB, CHASSI: 9BD15822AA6389290. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000867 | 02/05/2017 | 2657.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 02/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOÃO CLAUDINO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 02/05/2017 | 426.78 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/2016 E LIC. ATRAS LEI 7.656, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO ANO/2017 DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, CHASSI:93W245G34B2054006, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 02/05/2017 | 200.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB, DESTINADAS PARA O CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 05.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 02/05/2017 | 9.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 09.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 24.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 25.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000878 | 02/05/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE: PEDRO HELANO ALVES DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000879 | 02/05/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NO PACIENTE: MANOEL RUFINO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 02/05/2017 | 77.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 02/05/2017 | 90.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR I & II | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 02/05/2017 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DUAS DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, PERMANECEU DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2017. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 02/05/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 02/05/2017 | 52151.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 4.500,56 - SAL.FAM. - 621,40 - SAL.MAT. - 1.000,00 - EMPRESTIMO BB - 2.769,26 - SINSPUMU - 131,18 - EMPRESTIMO CAIXA - 329,86 - IRRF - 4,29 - FALTAS - 631,57.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 02/05/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 02/05/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 02/05/2017 | 10950.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 929,23 - FALTAS - 139,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 02/05/2017 | 18162.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 237,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 02/05/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 02/05/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 02/05/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 02/05/2017 | 388.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA DA PACIENTE: FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 02/05/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 02/05/2017 | 577.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DO PRIMEIRO LOTE DO TRATAMENTO IMUNOTERAPÉUTICO COM DURAÇÃO DE 02 MESES DA PACIENT: KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000902 | 02/05/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 02/05/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3000905 | 02/05/2017 | 6158.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 02/05/2017 | 3039.97 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 02/05/2017 | 843.00 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | PAGAMENTO DESTINADO AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE ATENÇÃO AO PÉ DO PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELITOS E PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA DE ESTASE EM MEBROS INFERIORES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 02/05/2017 | 65.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESA E CADEIRA PARA EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO COM EXAME ESPECIALIZADO EM MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 02/05/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 02/05/2017 | 130.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADO PARA A PESSOA DE RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 02/05/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 02/05/2017 | 100.00 | 08302474000108 | COMERCIO DE PETROLEO DOIS IRMÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DENATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 02/05/2017 | 157.83 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA COMPLEMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO, QUE SE DESLOCOU PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 02/05/2017 | 51121.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 4.111,96 - SAL.FAM. - 745,68 - FALTAS - 52,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 02/05/2017 | 39510.88 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.961,17 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 5.746,17 - FALTAS - 363,12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 02/05/2017 | 23358.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - SAL.MAT. - 1.087,00 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 241,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000922 | 02/05/2017 | 700.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DO ABDOMÊN DO PACIENTE: FRANCISCO ROQUE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 02/05/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 02/05/2017 | 12196.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 02/05/2017 | 4599.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - FALTAS - 14,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 02/05/2017 | 130.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DE BANCADA E CONSERTO DE CINTA DE AMBULÂNCIAS, UTILIZADAS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERMANECEU DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2017. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 02/05/2017 | 34274.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 2.768,79 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.527,24 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 108,45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 02/05/2017 | 6050.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 33,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 02/05/2017 | 5656.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 - INSS - 541,33 - IRRF - 35,01 - FALTAS - 31,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 02/05/2017 | 17726.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 1.863,84 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50 - FALTAS - 264,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 02/05/2017 | 60.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 02/05/2017 | 60.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 02/05/2017 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006077299456 | EMANUELA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 02/05/2017 | 100.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 02/05/2017 | 280.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 02/05/2017 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA NASF, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 02/05/2017 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ENFERMEIRA DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 02/05/2017 | 100.00 | 00047829079404 | JOSEFA ACELINO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 02/05/2017 | 100.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 02/05/2017 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICO EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 02/05/2017 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA TECNICA EM ENFERMAGEM DA SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO DIA "D" EM 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 02/05/2017 | 60.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRABALHOU NO DIA 27 DE MAIO 2017 NO PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PÉ DO PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELITIUS E PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA DE ESTASE VENOSA EM MEMBROS INFERIORES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 02/05/2017 | 60.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRABALHOU NO DIA 27 DE MAIO 2017 NO PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PÉ DO PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELITIUS E PROJETO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA DE ESTASE VENOSA EM MEMBROS INFERIORES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 02/05/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 02/05/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS JAGUARIBE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 02/05/2017 | 190.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 02/05/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 02/05/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3000966 | 02/05/2017 | 2880.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3000967 | 02/05/2017 | 1207.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000968 | 02/05/2017 | 17383.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000969 | 02/05/2017 | 16194.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 30.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 02/05/2017 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.622-3 EM 10.05.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 3000972 | 02/05/2017 | 5257.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (BANNERS, PLACAS E ADESIVOS), DESTINADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 02/05/2017 | 332.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE INCENTIVO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANAS, DIAS 8, 15, 22 E 29 DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 02/05/2017 | 64512.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.XXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 02/05/2017 | 921.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 02.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 02/05/2017 | 1.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 02/05/2017 | 16.79 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 02/05/2017 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (1º ANDAR), NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 02/05/2017 | 80.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 02/05/2017 | 438.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 02/05/2017 | 380.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NAS CADEIRAS DE FERRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 02/05/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 02/05/2017 | 200.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3000773 | 02/05/2017 | 20966.77 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONCLUSAO DA INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 3000776 | 02/05/2017 | 27615.63 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 02/05/2017 | 6031.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 02/05/2017 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA DE INOX, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 02/05/2017 | 2915.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS, NAS JANELAS DE VIDRO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, EQUIVALENTE A 48,58CM DE PELÍCULAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 02/05/2017 | 6324.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LETREIRO EM MATERIAL AÇO INOX, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 02/05/2017 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 02/05/2017 | 2220.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES, REPARAÇÕES E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 02/05/2017 | 72.95 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: FOTOCÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DOS BALANCETES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 02/05/2017 | 3565.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 02/05/2017 | 73.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE CANALETA 40MM C/TAMPA DIVISÃO 2,00M, FITA DUPLA FACE 11MM X 3M 0.8MM E CANALETA 20MM C/TAMPA DIVISÃO 2,00M, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 02/05/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 02/05/2017 | 28720.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. INSS - 2.574,16 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 84,46 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOLÓGICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 26/05/2017 | 1105.26 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOLÓGICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FIM DE SEMANA DIA 03 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 01/06/2017 | 77.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATUDA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 01/06/2017 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 01/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GALDINO NETO, B: ALGASA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 01/06/2017 | 80.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GALDINO NETO, B: ALGASA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 01/06/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 01/06/2017 | 1148.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 01/06/2017 | 328.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 01/06/2017 | 885.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FIATs UNO, PLACAS: OGA 5815/PB, OGA 5755/PB E OGA 5886/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 01/06/2017 | 870.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/CONTRASTE, REALIZADO EM: WANESSA FERREIRA DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 3000994 | 01/06/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3000995 | 01/06/2017 | 236.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM: CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 01/06/2017 | 212.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: SANTANA DANIELE FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: JOSEFA MARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 01/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JOSE GOMES FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 01/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM: MARIA ELIENE DA SILVA SOARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 01/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM: NATHALIA SILVA GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 01/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | COMPLEMENTO PARA RM DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM: MANOEL GERALDO FERNANDES FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 01/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | COMPLEMENTO PARA R.M DA PELVE, REALIZADO EM: JOSE CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 01/06/2017 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA EM: MARIA ELIZA ESTEVAM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001004 | 01/06/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA EM : MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 01/06/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM: MANOEL RODRIGUES DE ABRANTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 01/06/2017 | 145.00 | 07924825000141 | DANLU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADA 87430, DEXAMETASONA 0,1% - 500G, DESTINADO A ASSISTENCIA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 01/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: MANOEL VIEIRA DA COSTA E SÁ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 01/06/2017 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 01/06/2017 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL DS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 01/06/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. WANDERLEY. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 01/06/2017 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 01/06/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 01/06/2017 | 170.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOs PARA As PESSOAs DE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO E CAMILA DE OLIVEIRA CRUZI, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 01/06/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 01/06/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 01/06/2017 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 01/06/2017 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERALPARA MANUTENÇÃO DA CONTA N° 367-4 DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 01/06/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 01/06/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 01/06/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 01/06/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 01/06/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 01/06/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 01/06/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 01/06/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 01/06/2017 | 2328.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 01/06/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 01/06/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 01/06/2017 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 14.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 01/06/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: MARIA FERNANDES DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 01/06/2017 | 400.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LEISHMANIOSE VICERAL EM CÃES, REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 3001043 | 01/06/2017 | 586.00 | 21035418000104 | CHURRASCARIA SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE PRESTARAM SERVIÇO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 01/06/2017 | 490.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES AO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 01/06/2017 | 210.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO, QUE REALIZARAM TRABALHOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 01/06/2017 | 700.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS: CARNITINA 100MG XAROPE 400ML, CLOROQUINA+PREDNISOLONA+ÁCIDO FÓLICO, CREME LANETE, OMEPRAZOL 100MG XAROPE 90ML, PEG EM PÓ E RIBOFLAVINA SUSPENSÃO, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EMNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001047 | 01/06/2017 | 473.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 01/06/2017 | 1968.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001051 | 01/06/2017 | 2184.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 01/06/2017 | 2720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R15 DURAVIS R630 S/C R112/11, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3001053 | 01/06/2017 | 992.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 3001054 | 01/06/2017 | 2320.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: SUPERIOR E INFERIOR TOTAL DE ACORCO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA N° 1.825/GM/MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 PARA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001055 | 01/06/2017 | 8080.44 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001056 | 01/06/2017 | 3491.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001057 | 01/06/2017 | 102.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001058 | 01/06/2017 | 710.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001059 | 01/06/2017 | 4895.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001060 | 01/06/2017 | 5080.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001061 | 01/06/2017 | 2734.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001062 | 01/06/2017 | 2286.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001063 | 01/06/2017 | 5933.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOSEM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001064 | 01/06/2017 | 1549.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOSEM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001065 | 01/06/2017 | 1128.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001066 | 01/06/2017 | 1866.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001067 | 01/06/2017 | 757.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA:OGA 5755/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 3001068 | 01/06/2017 | 1805.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS:OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, NPZ 9410/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 3001069 | 01/06/2017 | 3485.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS DUCATOS, PLACAS: OFF 9083/PB, MOT 2784/PB, NPU 2424/PB, QFU 9708/PB E NQH 7932/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE E SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3001070 | 01/06/2017 | 15487.40 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 01/06/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA , REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 01/06/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 01/06/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3001076 | 01/06/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000677, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3001077 | 01/06/2017 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000568, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3001078 | 01/06/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 01/06/2017 | 314.22 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E DETRAN V601045405 DE ANO/2017, VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, CHASSI: 9BD15844AD6828830, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 01/06/2017 | 229.09 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO ANO/2017, VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, CHASSI: 9BD15844AD6825081, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 01/06/2017 | 422.74 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO ANO/2016, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO ANO/2017, VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, CHASSI: 93YMAFELRGJ956952, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 01/06/2017 | 232.06 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO ANO/2017, VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, CHASSI: 93W245G34D2110902, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 01/06/2017 | 498.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR PARA MAPEAMENTO DE VARIZES (BILATERAL) DA PACIENTE: MARIA EMENTINA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001085 | 01/06/2017 | 330.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM: USG MORFOLÓGICA DA PACIENTE FRANCISCA LAÍSLA DA SILVA ANASTÁCIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 3001086 | 01/06/2017 | 85.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5885/PB. UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 3001087 | 01/06/2017 | 704.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE 08 (OITO) EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 3001088 | 01/06/2017 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB. UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 01/06/2017 | 40372.58 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 01/06/2017 | 10744.32 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 01/06/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 01/06/2017 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 01/06/2017 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3001095 | 01/06/2017 | 2242.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, SUSTAIN CHOCOLATE LT 450G E INFATRINI 125ML, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 01/06/2017 | 11294.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 01/06/2017 | 10746.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 01/06/2017 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 01/06/2017 | 863.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO. DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 01/06/2017 | 8373.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 01/06/2017 | 3778.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 01/06/2017 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 01/06/2017 | 170.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOs PARA As PESSOAs DE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO E FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ SOUZA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 01/06/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 01/06/2017 | 1160.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 01/06/2017 | 7220.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 01/06/2017 | 13757.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.06.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 01/06/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 01/06/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVACONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001112 | 01/06/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DAS MÃO E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA E UM RAIO-X DA COLUNA TORÁCICA, REALIZADOS NA PACIENTE: MARINA GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 01/06/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001114 | 01/06/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA DESITROMETRIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 01/06/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 01/06/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 01/06/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 01/06/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA MATERNIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 01/06/2017 | 170.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOs PARA As PESSOAs DE RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO E FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 01/06/2017 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001125 | 01/06/2017 | 189.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001126 | 01/06/2017 | 262.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS RALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNICÍPO. RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001127 | 01/06/2017 | 9583.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: OGA 5755/PB, OGA 5685/PB, OGA 5815/PB E NPZ 9410/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001128 | 01/06/2017 | 133.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNICÍPO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001129 | 01/06/2017 | 2357.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001130 | 01/06/2017 | 950.92 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 01/06/2017 | 607.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FMS-CONTRATADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.548-3 EM 05.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001132 | 01/06/2017 | 1802.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 01/06/2017 | 3.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO FMS-CONTRATADOS. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA FOPAG-TEMP, N° 25.548-3 EM 21.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001134 | 01/06/2017 | 1813.89 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001135 | 01/06/2017 | 1935.46 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PELA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 01/06/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 01/06/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 01/06/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 01/06/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 01/06/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAIS DE JAGUARIBE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 01/06/2017 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE INCENTIVO COMO MOTORISTA DO SAMU, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS TRABALHOS NA CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 01/06/2017 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 01/06/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 01/06/2017 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO RISCO CIRÚRGICO DA PACIENTE: MARIA EMENTINA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 01/06/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARINA GOMES DE ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001149 | 01/06/2017 | 1510.88 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 01/06/2017 | 31.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 01/06/2017 | 30.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 170-1152 0 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 01/06/2017 | 210.00 | 00009851264423 | JONILIAN DE LIMA MENESES | CONFECÇÃO DE UMA BASE DE FERRO PARA FABRICAÇÃO DE UM TOTEN (PLACA DE FERRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UBS II). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 01/06/2017 | 1600.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 3001050 | 01/06/2017 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 664 F6V28AB COLOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 01/06/2017 | 1162.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 01/06/2017 | 1162.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 01/06/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 01/06/2017 | 6031.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.06.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 01/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO N° 201700366 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, SRA. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA - DF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 01/06/2017 | 1985.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 01/06/2017 | 105.00 | 00006543741473 | AILTON CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CHAPA DE FERRO EM MACA HOSPITALAR, NA UNIDADE ÂNCORA DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 27/06/2017 | 643.40 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, SACO DE LIXO 100L, SACOLA RECICLADA 40X50, SACOLA PLAST 24X34 GOLD LISO E BOBINA PICOTADA 24X34 BAG ROLL REMAN. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001150 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 27.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001151 | 27/06/2017 | 5.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 27.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3001152 | 27/06/2017 | 6125.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 27/06/2017 | 360.00 | 27234088000162 | COGIC - CLÍNICA DE GINECOLOGIA DE CAJAZEIRAS EIRELI - ME | PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, EXAME DE COLONOSCOPIA, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL E UM EXAME DE COLETA DE CINTOLOGIA ÓNCOTICA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 27/06/2017 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REFERENTEO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE: JANAINA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 27/06/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 27/06/2017 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DEMOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 27/06/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOs PARA As PESSOAs DE VALQUIRIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 27/06/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 27/06/2017 | 150.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.06.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 28/06/2017 | 14.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.06.2017 EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 30/06/2017 | 51044.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 4.101,90 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 104,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 30/06/2017 | 63262.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 5.136,37 - IRRF - 3.145,55 - SAL.FAM. - 310,70 - SAL.MAT. - 1.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 30/06/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 30/06/2017 | 33673.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.714,71 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.527,24 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 33,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 30/06/2017 | 29024.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.352,73 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 3.895,35 - FALTAS - 349,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 30/06/2017 | 6000.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - INSS - 566,32 - IRRF - 35,01 - EMPRESTIMO BB - 530,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 30/06/2017 | 17898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 1.856,34 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 30/06/2017 | 24715.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.066,58 - SAL.FAM. - 155,35 - SAL.MAT. - 1.087,00 - IRRF - 1.824,81 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRÉSTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 234,62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 30/06/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 30/06/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 30/06/2017 | 49515.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 4.294,99 - SAL.FAM. - 652,47 - SAL.MAT. - 1.000,00 - EMPRESTIMO BB - 2.136,90 - SINSPUMU - 121,81 - IRRF - 4,29 - FALTAS - 736,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 30/06/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 30/06/2017 | 18177.31 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 222,69.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 30/06/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 30/06/2017 | 11081.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 960,48 - FALTAS - 400,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 30/06/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 30/06/2017 | 12227.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 30/06/2017 | 1569.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 125,55 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 30/06/2017 | 13689.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 30/06/2017 | 5903.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 30/06/2017 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 30/06/2017 | 4216.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 30/06/2017 | 468.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 30/06/2017 | 600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 30/06/2017 | 20027.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 30/06/2017 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 30/06/2017 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 30/06/2017 | 4216.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 30/06/2017 | 468.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 30/06/2017 | 600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 30/06/2017 | 28720.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. INSS - 2.574,16 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 84,46 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 30/06/2017 | 12867.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 03/07/2017 | 2324.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO RELATIVO A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA - DF. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 03/07/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | PAGAMENTO DESTINADO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DA CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 03/07/2017 | 1061.97 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | PAGAMENTO DESTINADO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE REUNIÕES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 03/07/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 03/07/2017 | 760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LEITOR BEMATECH LASER S50 C SUPORTE USB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 3001258 | 03/07/2017 | 13350.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO (AIRZAP), GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO (EQUIPO+MOCHO+REFLETOR) - CONSULTÓRIO (PHOENIX), DESTINADO PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAFÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 03/07/2017 | 2106.00 | 00002885219432 | MANOEL TEODORO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO ANANIAS FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 03/07/2017 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 03/07/2017 | 362.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 03/07/2017 | 1030.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, TROCA DE TUBULAÇÃO, RECARGA DE GÁS, CONSERTO E REPARO DE ELETROVENTILADORES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF I E V, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA -PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 03/07/2017 | 360.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NA PACIENTE: MARIA NICOLE DA COSTA GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001203 | 03/07/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 03/07/2017 | 1940.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DIVERSOS, REALIZADOS EM GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001205 | 03/07/2017 | 189.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ FELICIANO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 03/07/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: FRANCISCO GONÇALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001207 | 03/07/2017 | 100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 03/07/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA ELISA ESTEVÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 03/07/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 03/07/2017 | 498.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL DA PACIENTE: DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 03/07/2017 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR EQUERDO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001212 | 03/07/2017 | 240.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 03/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 03/07/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DR. GENARIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3001215 | 03/07/2017 | 3209.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001216 | 03/07/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA DENSITROMETRIA OSSEA , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001217 | 03/07/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UM RAIO-X DA COLUNA DORSAL E UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS NO PACIENTE MENOR: ALEX GONÇALVES OLIVEIRA DO SANTOS, CPF: 134.063.444-96. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3001218 | 03/07/2017 | 1695.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001219 | 03/07/2017 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE: NATHALIA SILVA GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001220 | 03/07/2017 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ FELICIANO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 03/07/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A RM DO ENCÉFALO E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE: ALYSSON MIGUEL S. RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 03/07/2017 | 145.00 | 07924825000141 | DANLU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A FORMULA MANIPULADA 87430 DEXAMETASONA 0,1% CREME 500G. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 03/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: JOSÉ CLAUDINO DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 03/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES FELIX MINERVINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 03/07/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 03/07/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001229 | 03/07/2017 | 1035.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | PAGAMENTO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA SUPRIR O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA , NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3001230 | 03/07/2017 | 3390.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3001231 | 03/07/2017 | 4360.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001232 | 03/07/2017 | 1992.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PELA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001233 | 03/07/2017 | 1393.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001234 | 03/07/2017 | 1659.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001235 | 03/07/2017 | 1211.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001236 | 03/07/2017 | 2161.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PELA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001237 | 03/07/2017 | 178.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001238 | 03/07/2017 | 232.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001239 | 03/07/2017 | 745.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174 /PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA NÚCLES DE APOIOS À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001240 | 03/07/2017 | 9630.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 03/07/2017 | 3014.98 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 03/07/2017 | 10617.04 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 03/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 03/07/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 03/07/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 03/07/2017 | 800.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A RETIRADA DE UM POLIPO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA JUSSARA ALVES VIEIRA, RG: 3339981. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 03/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 03/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 03/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 03/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 03/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO LUÍZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 03/07/2017 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA N° 3674 DA CEF DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 03/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCENTIVO POR TER FICADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA, DIA 01 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001257 | 03/07/2017 | 643.50 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TENSIOMENTRO ANALÓGICO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO) (PREMIUM), DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001259 | 03/07/2017 | 2046.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA , NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 03/07/2017 | 3990.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI-ME | REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM ORTOPEDISTA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 03/07/2017 | 41.50 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3001263 | 03/07/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 03/07/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIMED. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 03/07/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL H.P.M EDISON RAMALHO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 03/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 03/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 03/07/2017 | 366.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA N° 25.548-3 EM 04.07.2017 DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 03/07/2017 | 3.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA N° 25.548-3 EM 13.07.2017. DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 05.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 11/07/2017 | 650.00 | 22139304000177 | EDJACYR SINADAL SARMENTO - ME | SERVIÇO DE CONSERTO DAS PLACAS DE LED E RÁDIO REALIZADO NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 11/07/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ CRUZ . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001274 | 11/07/2017 | 5315.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001275 | 11/07/2017 | 335.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001277 | 11/07/2017 | 140.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLÓGISTA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELISA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001278 | 11/07/2017 | 7886.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 11/07/2017 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 17.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001280 | 11/07/2017 | 1165.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 11/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 11/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 11/07/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 11/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 11/07/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 11/07/2017 | 329.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 11/07/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 11/07/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 11/07/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 11/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 11/07/2017 | 2411.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 11/07/2017 | 7078.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 11/07/2017 | 6168.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 11/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 11/07/2017 | 5446.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 11/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 11/07/2017 | 3758.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 11/07/2017 | 1260.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.07.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 11/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 11/07/2017 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 11/07/2017 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | SERVIÇO DE TAPECARIAN REALIZADO NO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3001302 | 11/07/2017 | 496.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 11/07/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 11/07/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 11/07/2017 | 40806.46 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 11/07/2017 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 11/07/2017 | 175.00 | 00009851264423 | JONILIAN DE LIMA MENESES | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SODA EM PLACA, 03 (TRÊS) CADEIRAS, REPOSIÇÃO DE RODAS E PÉ PARA BIRÔ, PERTENCENTES AO CENTRO REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 3001306 | 11/07/2017 | 224.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE CAPA NEOPRENE 15" PRETO, CABO ADAPT VGA F/HDMI M ADP 002BK PLUSC, PLACA PCI EXPRESS 4XUSB3.0 (3+1) GA130 MULTILASER E PLACA PCI EXPRESS 2 SERIAL + 1 PARALELA GA128 MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001308 | 19/07/2017 | 5265.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE ( EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 19/07/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 19/07/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 19/07/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 19/07/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM SANTANA DANIELY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 19/07/2017 | 10762.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 19/07/2017 | 10720.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.07.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 19/07/2017 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.07.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 19/07/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 19/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 20/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 20/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 20/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 20/07/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ISABEL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 20/07/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM ANTA ISABEL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 20/07/2017 | 150.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3001324 | 20/07/2017 | 992.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 20/07/2017 | 1160.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E FORRAS PARA AS UNIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF IV,III, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 3001326 | 20/07/2017 | 1385.86 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLO, PÃO FRACÊS, BISCOITO SALGADO, PÃO SANDUICHE, BISCOITO DOCE E PÃO DE FORMA), DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFDESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001327 | 20/07/2017 | 520.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA O EVENTO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001328 | 20/07/2017 | 268.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA O EVENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 21/07/2017 | 587.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS: BOTTA UNNA KÇ E LORCASERINA CAPS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIAR A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 21/07/2017 | 183.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 21/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 21/07/2017 | 32.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 170-1152 0 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 21/07/2017 | 58.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 21/07/2017 | 51.50 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°(83) 3534-2947 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 24/07/2017 | 3061.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 24/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO CEREBRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 24/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 24/07/2017 | 2610.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 24/07/2017 | 765.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 24/07/2017 | 670.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 24/07/2017 | 227.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CANTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 24/07/2017 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 24/07/2017 | 100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 24/07/2017 | 196.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOZALIADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 24/07/2017 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ORTODÔNTICOS PRESTADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 24/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA IMCC. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 24/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 24/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 25/07/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 25/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 25/07/2017 | 1160.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLUNA BELGO E TELA Q-, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, ZONA RURAL - DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001352 | 25/07/2017 | 100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARCIANA TAVARES SANTANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 25/07/2017 | 4140.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 25/07/2017 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE SOLDA, SOLVENTE, CINTA PLÁSTICA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 25/07/2017 | 5.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 25.07.2017 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 25/07/2017 | 3066.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 337,33 - IRRF - 61,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 25/07/2017 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DA FOLHA DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 25/07/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 25/07/2017 | 1500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA FOLHA DE PAGAMENBTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.XXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 25/07/2017 | 18344.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 55,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 25/07/2017 | 17685.53 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.856,34 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 230,50 - FALTAS - 212,47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 25/07/2017 | 12775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 25/07/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. - INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 25/07/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 25/07/2017 | 5643.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 541,33 - IRRF - 35,01 - EMPRESTIMO BB - 530,68 - FALTAS - 44,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 25/07/2017 | 4158.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 25/07/2017 | 5400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 25/07/2017 | 24547.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 140,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 25/07/2017 | 13558.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 25/07/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 25/07/2017 | 10200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 858,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 25/07/2017 | 7500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 25/07/2017 | 50217.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 4.446,01 - SAL.FAM. - 621,40 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 37,30 - EMPRESTIMO BB - 2.996,57 - SINSPUMU - 112,44 - FALTAS - 1.127,62.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 25/07/2017 | 3194.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 25/07/2017 | 12852.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.061,61 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 25/07/2017 | 1410.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 25/07/2017 | 340.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNGIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 25/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO D DIAG. POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA-EPP | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE:JOÃO VICTO VIEIRA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 25/07/2017 | 30487.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.818,49 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 252,24 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 25/07/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 26/07/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 26/07/2017 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL DS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, ABULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 27/07/2017 | 6050.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 33,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 27/07/2017 | 4004.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 27/07/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 27/07/2017 | 50648.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2017. INSS - 4.104,39 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 431,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 27/07/2017 | 2775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 27/07/2017 | 33632.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 2.714,71 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.527,24 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 74,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 27/07/2017 | 16094.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 27/07/2017 | 28830.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 1.352,73 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 3.895,35 - FALTAS - 543,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 27/07/2017 | 10705.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 27/07/2017 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 27/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 27/07/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 27/07/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 27/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL DS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 28/07/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 28/07/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 28/07/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3001400 | 28/07/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 28/07/2017 | 117.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 28/07/2017 | 1480.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRÉ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RETIFICA, SUSPENSÃO E MANUTENÇÃO NO MOTOR NA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 28/07/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 28/07/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 28/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 28/07/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 31/07/2017 | 2815.54 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 31/07/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 31/07/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 31/07/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 31/07/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.07.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 31/07/2017 | 4.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.07.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 31/07/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 31/07/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 31/07/2017 | 63796.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. INSS - 5.009,09 - IRRF - 2.890,72 - SAL.FAM. - 248,56 - SAL.MAT. - 1.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 01/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSÉ VIEIRA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 01/08/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 01/08/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 01/08/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 01/08/2017 | 875.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 01/08/2017 | 76.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - BAIRRO ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 01/08/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE MARIA ISABELY FERNANDES GOMES E GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 01/08/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 01/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 01/08/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 01/08/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 01/08/2017 | 314.22 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, DETRAN V601045405 E SEG. OBRIGATORIO ANO/2017, VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, CHASSI: 9BD15844AD6828830, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062013 | 3001431 | 01/08/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3001432 | 01/08/2017 | 2254.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRIRENAL 2.0 TP 200ML SUPP E SUPLEMENTOS: FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G, FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, NUTRISON SOYA LT 800G, NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 01/08/2017 | 30.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001434 | 01/08/2017 | 330.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE FRANCSICA LARISSA SOARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 01/08/2017 | 209.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: MARIA AUXILIADORA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3001436 | 01/08/2017 | 4225.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 01/08/2017 | 1522.05 | 09123654000187 | CAGEPA | ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DA CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2017. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 01/08/2017 | 300.00 | 00000965190455 | RODRIGO W. VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA COM O PACIENTE: GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 01/08/2017 | 19.08 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 01/08/2017 | 18.97 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 01/08/2017 | 41.50 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, SR. CLEILTOM NUNES DA SILVA, CPF: 073.796.914-81, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA ANGEVISA, (AGÊNCIA ESTAUDAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 04/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 04/08/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 04/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 04/08/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 04/08/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 04/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#B S10 DIESEL DS10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 04/08/2017 | 299.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS DO PACIENTE LUIZ PEDRO DE ANDRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 04/08/2017 | 280.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 04/08/2017 | 3806.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS DE VENIL EM JANELAS DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, V E VI DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001448 | 04/08/2017 | 9684.47 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO Á JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001449 | 04/08/2017 | 2918.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001450 | 04/08/2017 | 6602.93 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001451 | 04/08/2017 | 25017.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001452 | 04/08/2017 | 11774.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001453 | 04/08/2017 | 15588.88 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 04/08/2017 | 350.00 | 00027715752487 | DR. RONALDO RANGEL TRAVASSOS JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: SANTANA DANIELY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001455 | 07/08/2017 | 168.14 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 07/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 07/08/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 07/08/2017 | 220.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM A PACIENTE MENOR: THAINAR COSTA ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001456 | 07/08/2017 | 1300.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 AMALGADOR (ECEL), DESTINADO A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI E QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001457 | 07/08/2017 | 1050.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 KIT LARINGOSCÓPIO EM AÇO INOX ADULTO (PROTEC), DESTINADO A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001461 | 08/08/2017 | 140.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 08/08/2017 | 209.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE RÁPIDO ERGOMÉTRICO DA PACIENTE: ANTÔNIA DA SILVA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00025203606404 | GENIVALDO ENEAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRAÇA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO, DETE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 08/08/2017 | 1000.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3001465 | 08/08/2017 | 14760.05 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE AOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001466 | 08/08/2017 | 1295.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001467 | 08/08/2017 | 1525.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001468 | 08/08/2017 | 1388.39 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001469 | 08/08/2017 | 1224.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001470 | 08/08/2017 | 3486.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS 10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001471 | 08/08/2017 | 153.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E 1755/PB, UTILIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001472 | 08/08/2017 | 262.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001473 | 08/08/2017 | 1269.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB . RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001474 | 08/08/2017 | 10035.68 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 09/08/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DO PACIENTE: ANTONIO CÍCERO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 09/08/2017 | 750.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS 2,20X1 EM TUBO INDUSTRIAL PARA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF ANCORA DA QUIXABA DE BAIXO E CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO 2,10X80 PARA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF IV JOÃO BATISTA VIEIRA - QUIXABA DE CIMA . CONFORME DESCRITOS NA NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 09/08/2017 | 1000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DO PACIENTE: LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 09/08/2017 | 134.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 09/08/2017 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 10/08/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 10/08/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 10/08/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 10/08/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 10/08/2017 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 10/08/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 10/08/2017 | 644.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 10.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 3001487 | 10/08/2017 | 280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENDEMIAS (PEVA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 10/08/2017 | 12957.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 10/08/2017 | 6031.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 10/08/2017 | 511.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 10.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001492 | 11/08/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ WILSON DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 11/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 11/08/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 3001495 | 11/08/2017 | 3595.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS HP 2135 MULTI SERIAIS: BR71NFD2C4, BR71NFD12Y, BR71NFD113, BR71NFD0QW, BR71NFD0P4, BR71NFD10S E CN6754B546 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECO TANK WIFI SERIAL: WMMT395096, DESTINADAS PARA AS UNIDADES DOPROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 574 EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 3001505 | 14/08/2017 | 8190.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DESFRIBILADOR PORTÁTIL, SELADORA DE PAPEL GRAU CIRUGICO E UMIDIFICADOR 250 ML C/FCO+EXT+MASCARA), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 14/08/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 14.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 14/08/2017 | 90.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQH/7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 14/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 14/08/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 14/08/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 14/08/2017 | 190.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 14/08/2017 | 1688.99 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO/2017 DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, CHASSI: 9BD15844AD6829154, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 14/08/2017 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 15.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 14/08/2017 | 83.00 | 00005220065408 | JAQUELINE DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAFÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 15/08/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, LOCALIZADA NA RUA CONEGO BERNARDINO, 96 - CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 15/08/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF III, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADA NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAFÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 15/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 15/08/2017 | 753.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 15/08/2017 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CHAGAS FERNANDES, 105 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 15/08/2017 | 40139.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001516 | 15/08/2017 | 140.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA DO PACIENTE: FRANCISCO DAS ASSIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 15/08/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001518 | 15/08/2017 | 7418.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001519 | 15/08/2017 | 687.13 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001520 | 15/08/2017 | 9249.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001521 | 15/08/2017 | 8560.06 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001522 | 15/08/2017 | 9032.48 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 15/08/2017 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, SR. JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, CPF: 021.396.904-19, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA ANGEVISA, (AGÊNCIA ESTAUDALDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 15/08/2017 | 167.35 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATA EMTNO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 15/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 15/08/2017 | 120.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A PESSOA DE PERLÂNDIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 15/08/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GAGASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 15/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 15/08/2017 | 10816.14 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 15/08/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 15/08/2017 | 266.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 15/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 15/08/2017 | 630.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 40L, SACO DE LIXO 100L E BOBINA PICOTADA 24X34 BAG ROLL REMAN, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001535 | 15/08/2017 | 729.42 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | RFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001536 | 15/08/2017 | 303.40 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | RFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3001537 | 15/08/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 15/08/2017 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 15/08/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOS PARA PESSOAS DE MARIA DE FÁTIMA GALIZA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 15/08/2017 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 15/08/2017 | 6168.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 15/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 15/08/2017 | 3758.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 15/08/2017 | 18.70 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 15/08/2017 | 12.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 15/08/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 15/08/2017 | 6402.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 15/08/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 15/08/2017 | 7078.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 16.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 15/08/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 15/08/2017 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 15/08/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 15/08/2017 | 10726.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 15/08/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 15/08/2017 | 10992.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 18.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 15/08/2017 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 17.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 20/08/2017 | 150.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA I I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOT 2424/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 21/08/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 21/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 22/08/2017 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 22.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 22/08/2017 | 13696.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 22.08.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 22/08/2017 | 2716.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 22.08.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 22/08/2017 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO JOAQUIM DE LIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 22/08/2017 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAL NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL AQUINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 22/08/2017 | 41.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇÃO CONVOCADA PELA ANGEVISA (AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 22/08/2017 | 20.00 | 23479999000107 | RESTAURANTE SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE SE DESLOCARAM ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 22/08/2017 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 22/08/2017 | 166.00 | 00004988237419 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2017 NO HOSPITAL MOMORIAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 22/08/2017 | 2051.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 3001578 | 23/08/2017 | 1064.46 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 3001571 | 23/08/2017 | 2546.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 3001572 | 23/08/2017 | 2326.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 23/08/2017 | 698.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS EM:COLPOSCOPIA, ANATOMIA E BIOPSIA DA PACIENTE: VERISVOLUCIA ROCHA LIRA. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 3001574 | 23/08/2017 | 1801.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 23/08/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 23/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 23/08/2017 | 150.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GAGASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 24/08/2017 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTANA, PORTADORA DO CPF: 437.944.244-68. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 24/08/2017 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE 01 (UM) FRASCO DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAÉRGENOS NA PACIENTE MENOR: KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 24/08/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 24/08/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 24/08/2017 | 120.39 | 19671378000145 | BALI BAR E RESTAURANTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO - CIR. PROMOVIDA PELO SONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE2017, NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 25/08/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 25/08/2017 | 40.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA:MOT 2704/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATA EMTNO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 25/08/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 25/08/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 25/08/2017 | 14400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 25/08/2017 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10), DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2704/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 25/08/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 25/08/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 25/08/2017 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 25/08/2017 | 18374.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 25,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 25/08/2017 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 25/08/2017 | 51181.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 4.129,06 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 171,36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 25/08/2017 | 12821.31 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.061,61 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 31,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 28/08/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 28/08/2017 | 150.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 28/08/2017 | 50221.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 4.280,76 - SAL.FAM. - 621,40 - IRRF - 4,29 - EMPRESTIMO BB - 3.333,54 - SINSPUMU - 112,44 - FALTAS - 363,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 28/08/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 28/08/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3001603 | 28/08/2017 | 6223.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001604 | 28/08/2017 | 260.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001605 | 28/08/2017 | 296.40 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 28/08/2017 | 4605.23 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - FALTAS - 8,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 28/08/2017 | 27059.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.352,73 - SAL.FAM. - 31,07 - IRRF - 3.895,35 - FALTAS - 2.314,38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 28/08/2017 | 24572.44 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 115,41.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 28/08/2017 | 5531.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 541,33 - IRRF - 35,01 - EMPRESTIMO BB - 530,68 - FALTAS - 156,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 28/08/2017 | 20094.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.167,64 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 276,60 - FALTAS - 633,82.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 28/08/2017 | 32894.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.660,63 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.940,56 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 136,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001612 | 28/08/2017 | 1435.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001613 | 28/08/2017 | 585.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E PAPEL TOALHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 28/08/2017 | 29606.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 2.729,93 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 84,46 - EMPRESTIMO BB - 860,42 - FALTAS - 88,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 29/08/2017 | 135.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA VASCULAR, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA INÊS FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 29/08/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 29.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 29/08/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 29/08/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 29/08/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 29/08/2017 | 1875.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 29/08/2017 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAL NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 29/08/2017 | 74.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOS PARA PESSOAS DE REJANE LUCENA MORAES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 29/08/2017 | 135.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DO PACIENTE OZORIO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 29/08/2017 | 135.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DO PACIENTE ANTONIO ROSENO NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001625 | 30/08/2017 | 4615.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ARMARIO EM AÇO FECHADO COM 02 (DUAS) PORTAS 1,94X90X40, MESA EM MDF COM DUAS GAVETAS COM CHAVE 120X60CM E ARMARIO EM AÇO TIPO FICHARIO COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 31/08/2017 | 65671.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. INSS - 5.418,81 - IRRF - 2.829,12 - SAL.FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 31/08/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEUROCENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 31/08/2017 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GAGASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 31/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 31/08/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 31/08/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA CAPIMAGEM. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 31/08/2017 | 90.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATA MENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 31/08/2017 | 2800.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA RODRIGUES SARMENTO, PORTADORA DO CPF: 093.572.748-55. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 31/08/2017 | 135.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DA PACIENTE ANGELA MARIA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 31/08/2017 | 1.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.08.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 3001637 | 01/09/2017 | 3241.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 01/09/2017 | 2850.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI-ME | REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM ORTOPEDISTA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 01/09/2017 | 400.00 | 07924825000141 | DANLU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A FORMULA MANIPULADA 88942 PEG 4000 2KG, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 01/09/2017 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: INTERRUPTOR, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001642 | 01/09/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001643 | 01/09/2017 | 924.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001644 | 01/09/2017 | 1185.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001645 | 01/09/2017 | 1177.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001646 | 01/09/2017 | 1064.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001647 | 01/09/2017 | 409.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001648 | 01/09/2017 | 1159.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001649 | 01/09/2017 | 4275.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,DUCATOMINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001650 | 01/09/2017 | 4820.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DESCRITOS EMNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 01/09/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 01/09/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 01/09/2017 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 01/09/2017 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 01/09/2017 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001657 | 01/09/2017 | 524.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001658 | 01/09/2017 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001659 | 01/09/2017 | 664.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001660 | 01/09/2017 | 2405.32 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 01/09/2017 | 83.00 | 00004988237419 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENFERMEIRO, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 01/09/2017 | 235.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.09.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 01/09/2017 | 78.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ GALDINO NETO, 40 - ALGASA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 01/09/2017 | 440.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 01.09.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 01/09/2017 | 443.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 01/09/2017 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DO BAIRRO GARRAFÃO,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 01/09/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DO BAIRRO RETIRO,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 01/09/2017 | 152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMPILIA,ESF VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 3001641 | 01/09/2017 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE MULTL.PD588 16GB PT , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 01/09/2017 | 950.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON TM T20, 021 USB EPSON E BOBINA TERMICA DML 79X30 CX30, SALMÃO AUTO COTEPE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 01/09/2017 | 168.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 01/09/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152017 | 3001663 | 01/09/2017 | 37950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO WOLKWAGEM GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U1JT041908, CÓDIGO: 5U5TK4, MOTOR: CSE258362, COR: BRANCO CRISTAL, POTENCIA: 0082CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 160675, ANO FAB: 2017, MODELO: 2018 PARA TRANSPORTE A SERVIÇOS DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 01/09/2017 | 20.35 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 04/09/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CÉREBRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 04/09/2017 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 04/09/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL B S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,DUCATO MINIBUS DE PLACA: off 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 04/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HU. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 05/09/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 05/09/2017 | 83.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001682 | 05/09/2017 | 262.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 05/09/2017 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 05/09/2017 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001683 | 06/09/2017 | 172.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIASO, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS DO PEVA, DETE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001684 | 06/09/2017 | 1692.71 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001685 | 06/09/2017 | 9503.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATS UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE BÁSICA(PREVENTIVA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001686 | 06/09/2017 | 1688.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE BÁSICA (PREVENTIVA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001687 | 06/09/2017 | 2962.77 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001688 | 06/09/2017 | 801.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001689 | 06/09/2017 | 2822.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001690 | 06/09/2017 | 1858.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 06/09/2017 | 229.87 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO ANO/2017 DO VEÍCULO, KOMBI DE PLACA MNQ 7298/PB, CHASSI: 9BWGB07X36P002522, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 08/09/2017 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 08/09/2017 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 08/09/2017 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 08/09/2017 | 42.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001696 | 08/09/2017 | 2968.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001697 | 08/09/2017 | 206.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 08/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPASTIA CORONARIA DO PACIENTE: JOSÉ VIEIRA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 08/09/2017 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO FERREIRA NETO, PORTADORA DO CPF: 058.405.464-53. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 08/09/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE: LUIZ ANDRADE NETO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 08/09/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 08/09/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: JUDITH MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 08/09/2017 | 174.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA ALZIRA LOURETO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 08/09/2017 | 210.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES FELIX MINERVINO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 08/09/2017 | 362.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS: ÁCIDO SALIC+VASELINA 60GR+ÁCIDO SALIC+LACTAT 50GR, DEXAMETASONA 0.1% CREME 100GR, GABAPENTINA CPS E PEG 400GR SACHÊS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIAR A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 08/09/2017 | 26.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 08/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 08/09/2017 | 26.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 08/09/2017 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3001710 | 08/09/2017 | 15738.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE AOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001711 | 11/09/2017 | 5939.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001712 | 11/09/2017 | 7746.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 11/09/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOS PARA PESSOAS DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 11/09/2017 | 150.00 | 40756983000458 | POSTO OLINDA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA QFU 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 11/09/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 11/09/2017 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 11/09/2017 | 30.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N°170-1152 0 1. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001718 | 12/09/2017 | 6166.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001720 | 12/09/2017 | 2836.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS PARA AS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3001719 | 12/09/2017 | 5670.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001721 | 12/09/2017 | 180.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA UROLÓGICA EM ZILMA PEREIRA SANTANA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3001722 | 13/09/2017 | 1796.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORDENS JUDICIAIS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 13/09/2017 | 500.00 | 00004271046450 | ADRIANO BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 13/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSÉ GOMES FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 13/09/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 14.09.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 14/09/2017 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE: MARINA ALVES FEITOSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3001728 | 14/09/2017 | 3125.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 14/09/2017 | 684.21 | 00005163133470 | EDSON ALVES ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 3001730 | 14/09/2017 | 1470.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/CLINDRO), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 15/09/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001731 | 15/09/2017 | 100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE: FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 15/09/2017 | 70.01 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GAGASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001734 | 15/09/2017 | 179.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB. UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001735 | 15/09/2017 | 355.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA, ROLAMENTO, JUNTA HOMOCINÉTICA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO, BANDEJA E ÓLEO NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001736 | 15/09/2017 | 895.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA TROCA DE EMBREAGEM, ÓLEO E FILTRO DIESEL, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB. UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001737 | 15/09/2017 | 140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DIESEL, PASTILHAS E PRESILHAS NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB. UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001738 | 15/09/2017 | 380.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE E REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3001739 | 15/09/2017 | 345.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO, ROLAMENTO, BUCHA DE BANDEJA, TERMINAL E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: OFF 9083/PB. UTILIZADO PELA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 15/09/2017 | 10765.93 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 15/09/2017 | 2977.66 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 15/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 15/09/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 18/09/2017 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 18/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 18/09/2017 | 570.10 | 10203553000103 | WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA P/GASTROSTOMIA 3 VIAS BALÃO DE 20CC 16FR, DESTINADA PARA DOAÇÃO A PESSOA DE FRANCISCO SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 18/09/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 18.09.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 18/09/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 18/09/2017 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DA PACIENTE: FRANCINETE ROSA DE ANDRADE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001752 | 19/09/2017 | 6936.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 19/09/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 19/09/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 19/09/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 19/09/2017 | 2699.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001757 | 19/09/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 19/09/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 19/09/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 19/09/2017 | 2394.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 19/09/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001762 | 19/09/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 19/09/2017 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 19/09/2017 | 4352.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 19/09/2017 | 6168.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 19/09/2017 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 19.09.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3001767 | 19/09/2017 | 6054.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001768 | 19/09/2017 | 4971.12 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 19/09/2017 | 40231.76 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.09.2017.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 19/09/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 19/09/2017 | 380.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE À SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO EM ARMÁRIO E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS V, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 19/09/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL WILSON ROSADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 19/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 19/09/2017 | 170.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL D S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 19/09/2017 | 500.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRAÇAS VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA NICOLE DA COSTA GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 19/09/2017 | 130.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: MARIA NICOLE DA COSTA GOMES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 19/09/2017 | 10622.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 19/09/2017 | 5563.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001751 | 19/09/2017 | 10069.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 19/09/2017 | 6235.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001781 | 20/09/2017 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA LOMBO-SACRO NO PACIENTE: DANIEL DUARTE ANDRADE DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 708.450.984-46. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 20/09/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 20/09/2017 | 454.38 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO ICEND, PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO ANO 2017 DO VEÍCULO, GOL DE PLACA QFV 8104/PB, CHASSI: 9BWAG45U1JT041908, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 20/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 3001785 | 22/09/2017 | 467.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SWITCH LINK DES 1008C, CARTUCHO HP 664 F664F6V28AB COLOR E CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 25/09/2017 | 2480.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 25/09/2017 | 1000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO UMA HISTERECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE, VITORIA CASSIA DE ASSIS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 25/09/2017 | 385.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADOS PARA PESSOAS DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 25/09/2017 | 2619.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 26/09/2017 | 30494.31 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.865,10 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 132,18 - EMPRESTIMO BB - 860,42 - FALTAS - 22,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001790 | 26/09/2017 | 330.40 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE USG MORFOLÓGICA NA PACIENTE: ROSILANDIA VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 26/09/2017 | 176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 26/09/2017 | 14064.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 26.09.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 26/09/2017 | 1046.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 26/09/2017 | 298.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 26/09/2017 | 5687.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 541,33 - IRRF - 35,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 26/09/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 26/09/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 26/09/2017 | 20200.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.167,64 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 276,60 - FALTAS - 527,06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 26/09/2017 | 24530.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 157,19.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 26/09/2017 | 26908.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.352,73 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 3.895,35 - FALTAS - 2.465,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 26/09/2017 | 49050.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 4.180,29 - SAL.FAM. - 714,61 - IRRF - 4,29 - EMPRESTIMO BB - 3.100,42 - SINSPUMU - 112,44 - FALTAS - 707,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 26/09/2017 | 51144.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 4.131,88 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 278,99.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 26/09/2017 | 4580.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - FALTAS - 33,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 26/09/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 277,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 26/09/2017 | 12487.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 1.019,91 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 52,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 26/09/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 26/09/2017 | 32560.17 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 2.633,59 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.996,44 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 132,93.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 26/09/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 26/09/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 26/09/2017 | 11357.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 954,00 - FALTAS - 42,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 26/09/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. - INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 26/09/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 26/09/2017 | 18325.17 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 74,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 26/09/2017 | 172.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL D S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 26/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 26/09/2017 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 26/09/2017 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRO, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 26/09/2017 | 100.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO NÚCLEOS DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 27/09/2017 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 27/09/2017 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-SI-PNI, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 27/09/2017 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA ENFERMEIRA, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 27/09/2017 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 27/09/2017 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 27/09/2017 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 27/09/2017 | 100.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 27/09/2017 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 27/09/2017 | 100.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 27/09/2017 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 27/09/2017 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 27/09/2017 | 60.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 27/09/2017 | 60.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 27/09/2017 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 27/09/2017 | 100.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE A INCENTIVO PAGO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 27/09/2017 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NO PACIENTE: RIVELINO VIEIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOLÓGICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 27/09/2017 | 1789.47 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CITOLÓGICOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 3001842 | 28/09/2017 | 1229.62 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLO, PÃO FRACÊS, BISCOITO DOCE, PÃO DE SANDUICHE, E PÃO DE FORMA), DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3001843 | 29/09/2017 | 6468.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 29/09/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 29/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 29/09/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 29/09/2017 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, NA PESSOA DE ANDERSON RUAN DE MORAIS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 29/09/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQH/7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 29/09/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQH/7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001850 | 29/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 29/09/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 29/09/2017 | 197.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 29.09.2017 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 29/09/2017 | 63396.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. INSS - 4.921,20 - IRRF - 3.333,81 - SAL.FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001852 | 29/09/2017 | 920.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | AQUISIÇÃO DE 08 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL 12 LITROS, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001869 | 01/10/2017 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 02/10/2017 | 1850.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE 500GB DE HD CORE I3 4GB MEMORIA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 02/10/2017 | 250.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO, QUE REALIZARAM TRABALHOS NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 02/10/2017 | 360.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEÍCULOS , PLACAS: QFV 8104/PB. OGA 5815/PB E QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 02/10/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 02/10/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 02/10/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001862 | 03/10/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 03/10/2017 | 42.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 04/10/2017 | 83.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 04/10/2017 | 130.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 04/10/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 04/10/2017 | 185.00 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ATADURA DE CREPE 15CM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 04/10/2017 | 121.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE 15 PARA COMPOR 01 PORTA DE VIDRO QUEBRADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 04/10/2017 | 94.00 | 25248924000132 | MALULI AVIAMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM N 00 GITEX 100M, CARTELA DE ADESIVO FLOR REF. 371900, ALFINETE DE SEGURANÇA NYBC PRATA REF. 00C/100 E FITA DE CETIM N 01 GITEX 100M, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001871 | 05/10/2017 | 7245.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, NPZ 9410/PB E GOL QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001872 | 05/10/2017 | 1213.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001873 | 05/10/2017 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA LOMBO-SACRA NA PACIENTE: MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES DE ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001874 | 05/10/2017 | 855.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001875 | 05/10/2017 | 1838.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001876 | 05/10/2017 | 167.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001877 | 05/10/2017 | 1067.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001878 | 05/10/2017 | 233.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001879 | 05/10/2017 | 2307.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3001880 | 05/10/2017 | 1863.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DE URGENCIA EM UNIDADE MÓVEL - SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3001881 | 05/10/2017 | 6479.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3001882 | 05/10/2017 | 3943.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 06/10/2017 | 2186.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001884 | 06/10/2017 | 430.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 09/10/2017 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE FRANCISCO LAERCIO DE SÁ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 09/10/2017 | 100.00 | 00006064004436 | JEFERSON THIAGO ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 09/10/2017 | 488.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 09/10/2017 | 207.50 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COODENADORA DO CAPS I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 09/10/2017 | 207.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 09/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 09/10/2017 | 170.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 10/10/2017 | 650.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO COM 12 METROS NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001894 | 10/10/2017 | 710.90 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DETE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001895 | 10/10/2017 | 3142.01 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001896 | 10/10/2017 | 1150.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR KON-LUX, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3001897 | 10/10/2017 | 6389.44 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 10/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 10/10/2017 | 250.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NA MENOR: KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001893 | 10/10/2017 | 2364.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 10/10/2017 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, QUE SE DESLOCOU COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3001902 | 11/10/2017 | 5229.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001903 | 11/10/2017 | 200.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 11/10/2017 | 83.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, QUE SE DELOCOU PARA PARTICIPAR DE PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINAS, PROFERIDOS PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA - CEFOR-RH/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 11/10/2017 | 234.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS PARA PESSOAS DE GLÉCIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 11/10/2017 | 420.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 13/10/2017 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM: RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001908 | 13/10/2017 | 9011.73 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3001909 | 13/10/2017 | 3058.47 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REALIZAÇÕES DE EXAMES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 16/10/2017 | 753.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 40L E 100L, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 16/10/2017 | 764.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE VIRDO CORREDIÇA INCOLOR 100X244,5, DESTINADA PARA A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 16/10/2017 | 350.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARTICULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 16/10/2017 | 187.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 16/10/2017 | 649.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 16/10/2017 | 152.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 16/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 16/10/2017 | 176.80 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO,DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 16/10/2017 | 210.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA APLICAÇÕES EM PACIENTE CARENTE: THAINAR COSTA ALENCAR, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001911 | 16/10/2017 | 294.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | AQUISIÇÃO DE APARELHO OTOSCOPIO MINI COM 5 ESPECULOS VL. APROX. E SUPORTE PARA LENCOL HOSPITALAR 70CM, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 17/10/2017 | 170.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 17/10/2017 | 31.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 17/10/2017 | 78.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 17/10/2017 | 79.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 17/10/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 17/10/2017 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 17/10/2017 | 1338.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 17/10/2017 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | COLANGIORRESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM SEBASTIANA CARDOSO DE MELO OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 17/10/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 17/10/2017 | 10449.16 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 17/10/2017 | 120.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS PARA PESSOAS DE PERLANIA FERNANDES ROCHA , QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001932 | 17/10/2017 | 130.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 17/10/2017 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, REALIZADA NA PACIENTE: DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 18/10/2017 | 2633.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 18/10/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 18/10/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 18/10/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 18/10/2017 | 4352.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 18/10/2017 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 3001941 | 18/10/2017 | 3045.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: SUPERIOR, INFERIOR TOTAL E PARCIAL DE ACORCO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA N° 1.825/GM/MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 PARA O MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 18/10/2017 | 400.00 | 00065539630459 | JOSE DE ARIMATHEIA DA ROCHA FORMIGA | REFERENTE A SRVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 18/10/2017 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001944 | 18/10/2017 | 3062.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001945 | 18/10/2017 | 3376.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3001946 | 18/10/2017 | 2538.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 18/10/2017 | 6168.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 18/10/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 18/10/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 18/10/2017 | 2394.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 18/10/2017 | 6865.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.10.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 18/10/2017 | 2.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 18.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 19/10/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001954 | 19/10/2017 | 440.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DAS DORES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 19/10/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 19/10/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 19/10/2017 | 120.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, QUE SE DESLOCOU COM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 19/10/2017 | 113.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA O SR. FRANCISCO ROQUE DA SILVA E A SRA. MARIA ANA DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001960 | 19/10/2017 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001961 | 19/10/2017 | 89.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 20/10/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 20/10/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 20/10/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 20/10/2017 | 10449.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 20/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 20/10/2017 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO 0,40 X 0,60 CM, DESTINADA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DR. JOSÉ LEONARDO F. JÚNIOR, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 20/10/2017 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 20/10/2017 | 6408.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 23/10/2017 | 712.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ EM 07 (SETE) SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DR. JOSÉ LEONAN FERNANDES JÚNIOR, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 23/10/2017 | 40254.31 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 23/10/2017 | 170.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OELEO DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 24/10/2017 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | RFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PACIENTE: FRANCISCO JOAQUIM DA CRUZ, PORTADOR DO CPF: 045.044.054-07. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 24/10/2017 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TESTÍCULOS, REALIZADO NO PACIENTE MENOR: PABLO ANANIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 24/10/2017 | 3363.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 24/10/2017 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 25/10/2017 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA DIÁRIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 3001976 | 25/10/2017 | 152.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO ADAPTADOR DE 9F/DF 9F (05) E CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 25/10/2017 | 2877.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 25/10/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 26/10/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3001981 | 26/10/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3001982 | 26/10/2017 | 15070.30 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE AOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 26/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA GUSTAVO BARRETO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001984 | 26/10/2017 | 220.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT E REPOSIÇÃO DE PEÇA E COMPLEMENTO DE GÁS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001985 | 26/10/2017 | 1430.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS I E UBS III, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001986 | 27/10/2017 | 115.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DO PACIENTE: JOSÉ VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001987 | 27/10/2017 | 115.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DA PACIENTE: IRISMAR VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001988 | 27/10/2017 | 115.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DA PACIENTE: MARGARIDA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001989 | 27/10/2017 | 115.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR DA PACIENTE: FRANCISCA ALVES DE SÁ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3001990 | 27/10/2017 | 4265.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001991 | 27/10/2017 | 370.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NA PACIENTE: RITA ALBANIZA DA COSTA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3001992 | 27/10/2017 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UM RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO MOREIRA PINTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 27/10/2017 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DE LIRA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 27/10/2017 | 500.00 | 08842643000194 | PARA - EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR. ANTONIO JOAQUIM DE LIRA. CONFORME DESCRITO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 27/10/2017 | 6.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 27.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00039514820444 | JOSÉ DANIEL DE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÕES DE CÂMERAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DR. RAIMUNDO BARBOSA OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001997 | 27/10/2017 | 1546.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 15KG - RAMU E CADEIRA DE RODAS EM AÇO/CARB. CAPACIDADE 120KG, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 30/10/2017 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OELEO DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 30/10/2017 | 207.50 | 11372084000100 | POSTO OPÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 OLEO DIESEL BS10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA PRA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002000 | 30/10/2017 | 485.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002001 | 30/10/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 30/10/2017 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 30/10/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUEREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 30/10/2017 | 500.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE JESUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3002005 | 30/10/2017 | 2020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORDENS JUDICIAIS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 31/10/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 31/10/2017 | 702.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 31/10/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 31/10/2017 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 4.603,19 - IRRF - 3.943,45 - SAL.FAM. - 323,72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 31/10/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 31/10/2017 | 13890.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 31/10/2017 | 18285.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 114,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 31/10/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 31/10/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 31/10/2017 | 4614.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE outuBRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 31/10/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 31/10/2017 | 1110.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 31/10/2017 | 11320.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 954,00 - FALTAS - 80,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 31/10/2017 | 51875.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 4.178,73 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 234,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 31/10/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 277,00.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 31/10/2017 | 12532.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.019,91 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 7,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 31/10/2017 | 5963.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 566,32 - IRRF - 35,01 - FALTAS - 36,77.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 31/10/2017 | 20622.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.167,64 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 276,60 - FALTAS - 105,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 31/10/2017 | 32693.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.633,59 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.996,44 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 31/10/2017 | 6084.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 31/10/2017 | 24984.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 1.876,44 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 116,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 31/10/2017 | 28409.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 1.352,73 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 3.895,35 - FALTAS - 964,08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 31/10/2017 | 48197.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 4.091,30 - SAL.FAM. - 652,47 - IRRF - 4,29 - EMPRESTIMO BB - 3.960,41 - SINSPUMU - 112,44 - FALTAS - 515,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 31/10/2017 | 200.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PLACA TOTEN DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II (ANTONIO FERNANDES SOBRINHO), NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 31/10/2017 | 11119.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 31.10.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 31/10/2017 | 353.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.10.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 31/10/2017 | 29813.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. INSS - 2.746,99 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 127,60 - EMPRESTIMO BB - 860,42 - FALTAS - 23,40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 31/10/2017 | 500.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 01/11/2017 | 1350.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVAÇÃO DA REDE LOCAL E FIBRA ÓPTICA DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA, BEM COMO AS INSTALAÇÕES DE ROTEADORES. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.11.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 01/11/2017 | 3500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO DA INTRANET INTERLIGANDO TODOS OS POSTOS DE SAÚDE (PSF) ATRAVÉS DE REDE VIRTUAL PRIVADA (VPN) PARA ASSOCIAR O PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 01/11/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 01/11/2017 | 700.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10MM 85 X 2,04 E VIDRO INCOLOR 6MM COMUM 1,70 X 1,00, DESTINADOS PARA A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 01/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 01/11/2017 | 176.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 01.11.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002041 | 03/11/2017 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA NO PACIENTE: MARCELO RANGEL VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 06/11/2017 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 06/11/2017 | 200.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 06/11/2017 | 200.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 06/11/2017 | 200.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002048 | 06/11/2017 | 973.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, POR TER TRABALHADO NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002050 | 06/11/2017 | 1763.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002052 | 06/11/2017 | 1164.58 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002053 | 06/11/2017 | 1028.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 06/11/2017 | 200.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO DOS SANTOS COSTA NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002055 | 06/11/2017 | 1791.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 06/11/2017 | 229.92 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | PAGAMENTO RELATIVO A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO ANO/2017, VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, CHASSI: 9BD15822AA6393936, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002057 | 06/11/2017 | 317.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DO FMS, PLACAS: MNG 1495 E MNG 1755/PB, UTILIZADAS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002058 | 06/11/2017 | 373.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS AO FMS, PLACAS: OGF 3555 E OEZ 6929, UTILIZADAS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002059 | 06/11/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002060 | 06/11/2017 | 5630.72 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FMS, FIATS, PLACAS: NPZ 9410, OGA 5755, OGA 5815, OGA 5685 E GOL, PLACA QFV 8104, UTILIZADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SAÚDE PREVENTIVA (PISO DE ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3002061 | 06/11/2017 | 170.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3002062 | 06/11/2017 | 296.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002063 | 06/11/2017 | 1161.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, GOL, PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 3002064 | 06/11/2017 | 168.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO TOPICO DE 12 GRAMAS (DFL), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA AREA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 06/11/2017 | 26.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002072 | 07/11/2017 | 3000.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS: CONTRA ANGULO INTRA DX E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DX MINI, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 07/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 07/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCO NOGUEIRA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 07/11/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 07/11/2017 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 07/11/2017 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OELEO DIESEL BS 10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3002070 | 07/11/2017 | 501.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3002071 | 07/11/2017 | 2501.09 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 3002073 | 07/11/2017 | 495.00 | 21035418000104 | CHURRASCARIA SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 07/11/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 07/11/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3002076 | 07/11/2017 | 1132.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3002077 | 07/11/2017 | 2325.72 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 07/11/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 07/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 07/11/2017 | 150.00 | 08697211000137 | POSTO QUALITY | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OELEO DIESEL B S10 COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 07/11/2017 | 1.00 | 08697211000137 | POSTO QUALITY | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OELEO DIESEL B S10 COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 0002080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002082 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 07.11.2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 08/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO: GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 08/11/2017 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 08.11.2017. PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 08/11/2017 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312016 | 3002086 | 08/11/2017 | 3595.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3002087 | 08/11/2017 | 5628.74 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002088 | 08/11/2017 | 978.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REALIZAÇÃO EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADA NOS PACIENTES: LUCINEIDE DAS CHAGAS E FRANCISCO ANACLETO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 3002089 | 09/11/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, REFERENTE A 60 (SESSENTA) CONSULTAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3002090 | 09/11/2017 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DA UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 09/11/2017 | 500.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNÓSTICOS POR IMÁGEM LTDA-EPP | REFERENTE A 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002092 | 09/11/2017 | 620.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPLER COLORIDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 09/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002094 | 10/11/2017 | 497.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA PELA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002095 | 10/11/2017 | 377.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002096 | 10/11/2017 | 565.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002097 | 10/11/2017 | 564.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PELA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PPB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002098 | 10/11/2017 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002099 | 10/11/2017 | 334.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA:OGA 5815/PB, UTILIZADO PELA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3002100 | 10/11/2017 | 1145.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | PAGAMENTO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: 9410/PB, UTILIZADO PELA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 10/11/2017 | 13784.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 10.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 10/11/2017 | 490.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO, QUE REALIZARAM TRABALHOS NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002103 | 10/11/2017 | 430.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS , REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ SARAIVA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002104 | 10/11/2017 | 130.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA ARTICULAÇÃO DO PÉ ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE: KALINE NOGUEIRA FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 13/11/2017 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO (YAG LASER), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIELO, PORTADORA DO CPF: 043.101.304-70. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002106 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 13.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3002107 | 13/11/2017 | 620.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% - CX X/50 (NOVOCOL) (SS WITE), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 14/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: FRANCISCO ROCHA DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 14/11/2017 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 14/11/2017 | 150.00 | 11372084000100 | POSTO OPÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 OLEO DIESEL BS10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PRA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 14/11/2017 | 150.00 | 11372084000100 | POSTO OPÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 OLEO DIESEL BS10) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA PRA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 14/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 14/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 14/11/2017 | 11479.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 14.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002108 | 14/11/2017 | 80772.90 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE - 1 DO BAIRRO CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 16/11/2017 | 181.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE PATRÍCIA SILVA ALBUQUERQUE E FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 17/11/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 17/11/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 17/11/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 17/11/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 17/11/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 17/11/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 17/11/2017 | 2633.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 17/11/2017 | 6865.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/FETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 17/11/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 17.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 17/11/2017 | 1260.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 17/11/2017 | 4352.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 17/11/2017 | 6168.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 17/11/2017 | 5250.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 17/11/2017 | 2394.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 17/11/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 17/11/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 17.11.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 17.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 20/11/2017 | 6265.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002136 | 20/11/2017 | 10229.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 20/11/2017 | 10921.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002138 | 20/11/2017 | 4732.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ATENDIMENTOS, REALIZADOS DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 20/11/2017 | 765.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 20/11/2017 | 762.62 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA-LJ33 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (PROLIA 60MG INJ 1ML). CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 20/11/2017 | 150.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS DIESEL S10), DESTINADO PARA O VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA:OFF 9083/PB, QUE SE DESLOCOU COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 20/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 3002143 | 20/11/2017 | 6803.97 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL), DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 3002144 | 20/11/2017 | 1555.98 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL), DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002145 | 21/11/2017 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | AJUDA DE CUSTO EM CIRURGIA DE FÍTULA PERIANAL, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO ANACLETO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002146 | 21/11/2017 | 10602.01 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 21/11/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002148 | 21/11/2017 | 511.40 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA SOBRE A INFORMAÇÃO DA DCTF DO CNPJ: 10.435.066/0001-68, PERÍODO DE APURAÇÃO: 24/07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 21/11/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 21/11/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 3002151 | 21/11/2017 | 394.46 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 3002152 | 21/11/2017 | 3040.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 21/11/2017 | 241.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE VALQUIRIA FERNANDES ROCHA E PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 3002154 | 21/11/2017 | 5850.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 22/11/2017 | 1240.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA/ÓLEO/RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA MOT 2784/PB DO TRANSPORTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 22/11/2017 | 1450.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR COM TURBINA DA CAIXA DO EVAPORADOR/FILTRO SECADOR), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA MOT 2784/PB DO TRANSPORTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 22/11/2017 | 1800.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (TERMOSTATO/NÚCLEO EVAPORADOR/ÓLEO), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DUCATO, PLACA MOT 2784/PB DO TRANSPORTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 22/11/2017 | 2442.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ELETROVENTILADOR 11º/TERMOSTATO/ÓLEO/VÁLVULA BLOCK), LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO (PELÍCULS) NO VEÍCULO, DUCATO, PLACA QFU 9708/PB DO TRANSPORTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 3002159 | 23/11/2017 | 776.30 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA CAMPANHAS: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 23/11/2017 | 40838.46 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 23/11/2017 | 150.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SISTEMA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 23/11/2017 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 23/11/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 23/11/2017 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 23/11/2017 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, COMPARECEU NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 24/11/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 27/11/2017 | 1247.86 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. IÊDA GONÇALVES LÓPES, CRM 02363, AOS PACIENTES: MARIA MARLI DA SILVA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBO SACRO; JOAB SILVA CAMPOS (MENOR, 02 ANOS), NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 27/11/2017 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO 0,40 X 0,60 CM, DESTINADA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS D. LEONARDO F. JUNIOR, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 27/11/2017 | 2010.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG E BOTIJÃO VAZIO DE 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 27/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 27/11/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#D S10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 27/11/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 27/11/2017 | 150.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 28/11/2017 | 13986.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 28.11.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 28/11/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 28/11/2017 | 11400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 954,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 28/11/2017 | 22138.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.852,23 - SAL.FAM. - 155,35 - SAL. MAT. - 2.479,00 - IRRF - 1.793,21 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05 - FALTAS - 109,51.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 28/11/2017 | 35881.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.961,17 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 6.612,42 - FALTAS - 7.142,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 28/11/2017 | 4561.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 394,12 - IRRF - 27,83 - FALTAS - 52,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 28/11/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 28/11/2017 | 5000.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 131.630.354-34. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 28/11/2017 | 18368.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 31,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 28/11/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002185 | 28/11/2017 | 620.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIDO COM DOPPLER COLORIDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 28/11/2017 | 52707.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 4.249,67 - SAL.FAM. - 652,47 - FALTAS - 188,26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 28/11/2017 | 47281.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 4.053,65 - SAL.FAM. - 621,40 - IRRF - 42,75 - EMPRESTIMO BB - 3.960,41 - SINSPUMU - 104,94 - FALTAS - 357,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 28/11/2017 | 6050.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 486,72 - SAL.FAM. - 124,28 - FALTAS - 33,76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 28/11/2017 | 33564.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.726,80 - SAL.FAM. - 434,98 - EMPRESTIMO BB - 2.996,44 - SINDACS - 190,00 - FALTAS - 67,09.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002193 | 28/11/2017 | 20728.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.167,64 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 276,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002194 | 28/11/2017 | 6000.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 575,69 - IRRF - 55,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002195 | 28/11/2017 | 12816.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 1.061,61 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25 - FALTAS - 35,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002196 | 28/11/2017 | 3223.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 277,00.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 28/11/2017 | 30.00 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 28/11/2017 | 50.00 | 15722632000136 | POSTO PAPALEGUAS II COM. DE COMB. E DER. DE PET. LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3002199 | 28/11/2017 | 7135.47 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 28/11/2017 | 726.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA CROMADA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102017 | 3002189 | 28/11/2017 | 83.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO E CARTUCHO HP 664 F6V28AB COLOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 28/11/2017 | 29070.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 2.662,66 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 84,46 - EMPRESTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 29/11/2017 | 4.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2939. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 3002200 | 29/11/2017 | 992.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK 82T FIRESTONE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACA: OGA 5815/PB E OGA 5685/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 29/11/2017 | 290.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 768.223.204-82. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 30/11/2017 | 1960.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSERTO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3002204 | 30/11/2017 | 17068.56 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE AOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002210 | 30/11/2017 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. INSS - 4.274,48 - IRRF - 3.601,93 - SAL.FAM. - 310,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 30/11/2017 | 12672.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 30/11/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 51748/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 30/11/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 30/11/2017 | 204.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.11.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 30/11/2017 | 150.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 30/11/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002205 | 30/11/2017 | 20.20 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002206 | 30/11/2017 | 19.52 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002207 | 30/11/2017 | 19.27 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002208 | 30/11/2017 | 18.20 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 30/11/2017 | 19.52 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 01/12/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 01/12/2017 | 78.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 01/12/2017 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS III, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUT/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 01/12/2017 | 238.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 01/12/2017 | 198.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 01/12/2017 | 503.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 01/12/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 01/12/2017 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 01/12/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAFÃO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 01/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 01/12/2017 | 13.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 01.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002228 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 04/12/2017 | 1018.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ, METRAGEM 153X173= 18,52m PARA JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS BONIFÁCIO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 04/12/2017 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 04/12/2017 | 2977.65 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 05/12/2017 | 42.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 05/12/2017 | 42.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 05/12/2017 | 41.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM PESSOAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANGEVISA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 05/12/2017 | 41.50 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, SR. CLEILTOM NUNES DA SILVA, CPF: 073.796.914-81, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM PESSOAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANGEVISA,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072017 | 3002237 | 05/12/2017 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CREDAF, REFERENTE A 60 (SESSENTA) CONSULTAS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002238 | 05/12/2017 | 1880.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COFFEE BREAK NA INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS III ( JOSÉ LEONAN F. JÚNIOR) E VI ( BONIFÁCIO FERNANDES), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 05/12/2017 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002240 | 05/12/2017 | 2027.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, AMBULÂNCIA, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002241 | 05/12/2017 | 1369.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, AMBULÂNCIA, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO ATENDIMENTO EM UNIDADE MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002242 | 05/12/2017 | 881.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, AMBULÂNCIA, PLACA MOT 2784/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO ATENDIMENTO EM UNIDADE MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002243 | 05/12/2017 | 1160.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, AMBULÂNCIA, PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO ATENDIMENTO EM UNIDADE MÓVEL-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 05/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 05/12/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002246 | 05/12/2017 | 1351.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, DUCATO, PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO FMS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002247 | 05/12/2017 | 1252.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, GOL, PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002248 | 05/12/2017 | 144.39 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, MOTOS, PLACAS: MNG 1495 E MNG 1755/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO FMS (PEVA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002249 | 05/12/2017 | 248.96 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO FMS, MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555 E OEZ 6929, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO FMS (PEVA), DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002250 | 05/12/2017 | 7326.18 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DO FMS TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 05/12/2017 | 450.00 | 00067389945400 | JOSÉ IRANETE CLAUDINO ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARÇOM PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI (BONIFÁCIO FERNANDES), NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 06/12/2017 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3002251 | 06/12/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOs PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAs GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 06/12/2017 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB, TRANSPORTANDO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUTAMENTE COM O PESSOAL DA AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL-ANGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 06/12/2017 | 1541.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 3002255 | 06/12/2017 | 1954.54 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLOs, PÃO FRACÊS, PÃO DE SANDUICHE, BISCOITO DOCE E PÃO DE FORMA), DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 06/12/2017 | 1684.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 06/12/2017 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓSTATA MAIS HONORÁRIOS DO MÉDICO CIRURGIÃO E MÉDICO AUXILIAR REFERENTE AO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 3002258 | 08/12/2017 | 556.46 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3002259 | 08/12/2017 | 2721.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 11/12/2017 | 2300.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA SOBRE O PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. - PMAQ 3° CICLO - MÓDULO AVALIAÇÃO EXTERNA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3002261 | 11/12/2017 | 2292.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3002262 | 11/12/2017 | 4263.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3002263 | 11/12/2017 | 35.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (UMIDIFICADOR 250ML C/FCO+EXT+MASCARA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 11/12/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 11/12/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 11/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002268 | 11/12/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 11/12/2017 | 19137.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 3.136,41 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 11/12/2017 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002272 | 11/12/2017 | 1874.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 299,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002273 | 11/12/2017 | 5903.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 944,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 11/12/2017 | 13689.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 2.190,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 11/12/2017 | 468.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 74,96.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 11/12/2017 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 11/12/2017 | 600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 96,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 11/12/2017 | 4216.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 674,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 11/12/2017 | 7530.00 | 10611356000115 | AIRTON JOSÉ PINHEIRO ALFERES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS (DVR STANDALONE 16CH INTELBRAS, CAMERAS CFTV INTELBRAS, CONECTOR BNC VIDEO, HD SATA WD, CABO CFTV COM MALHA CONECTOR PA FORÇA E FONTE 12V ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 11/12/2017 | 12951.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. INSS - 2.316,51 - IRRF - 85,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 12/12/2017 | 9.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3534-2947. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 12/12/2017 | 3993.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 12/12/2017 | 623.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS COLORIDAS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 12/12/2017 | 280.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A CADEIRA GIRATÓRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 12/12/2017 | 2079.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002284 | 12/12/2017 | 2587.70 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002285 | 12/12/2017 | 2474.30 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002286 | 12/12/2017 | 3655.50 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002287 | 12/12/2017 | 3345.15 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002288 | 12/12/2017 | 3007.60 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002289 | 12/12/2017 | 2435.36 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3002290 | 12/12/2017 | 3252.15 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002291 | 12/12/2017 | 70.00 | 19156350000170 | ANA MARINNA CARTAXO CAITANO LACERDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SALA DE VACINA - (CEFOR), REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002292 | 13/12/2017 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002294 | 13/12/2017 | 150.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 13/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002296 | 13/12/2017 | 120.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE: MARLI GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 338.246.574-49. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 13/12/2017 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002298 | 13/12/2017 | 4449.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR OS TRABALHOS REALIZADOS NA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 13/12/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚ NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3002300 | 13/12/2017 | 6609.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 3002293 | 13/12/2017 | 49630.18 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE - 1 DO BAIRRO GARRAFÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 14/12/2017 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 14/12/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002303 | 15/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA QFP 5174 /PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 15/12/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 15/12/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GA GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO,FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 15/12/2017 | 2400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CIRURGIAS DE LITOTRIPSIA REALIZADA NOS PACIENTES: JOSE NILDO DOS SANTOS SILVA E MARIA VALCENIR DA SILVA COSTA. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 3002308 | 15/12/2017 | 2136.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 15/12/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 15/12/2017 | 787.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 3002307 | 15/12/2017 | 1206.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 18/12/2017 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 18/12/2017 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 18/12/2017 | 1260.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 18/12/2017 | 10581.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 18/12/2017 | 4352.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 3002316 | 18/12/2017 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO LUIZ VIEIRA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 3002317 | 18/12/2017 | 9150.24 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 18/12/2017 | 7062.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 18/12/2017 | 5749.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS- EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 18/12/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 18/12/2017 | 2394.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 18/12/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 18/12/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 18/12/2017 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 18/12/2017 | 1770.93 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 18/12/2017 | 5192.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 18/12/2017 | 9035.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.564-2 EM 18.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 18/12/2017 | 117.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA GALIZA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 18/12/2017 | 6.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 18.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 19/12/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 19/12/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂMCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 19/12/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 19/12/2017 | 2699.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 19/12/2017 | 2479.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 19/12/2017 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 19/12/2017 | 366.94 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 12 (DOSE) MESES OU 20.000KM DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 19/12/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 19/12/2017 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 19.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002339 | 19/12/2017 | 140.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTEÇÃO DE 12 (DOSE) MESES OU 20.000KM DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002340 | 19/12/2017 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE: FRANCISCA LEANDRO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002341 | 19/12/2017 | 2700.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 3002342 | 19/12/2017 | 960.97 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 06 (SEIS) UND RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 5637 E 01 (UMA) UND RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 1665, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 3002343 | 19/12/2017 | 1007.55 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 05 (CINCO) UND RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 1665 E 04 (QUATRO) UND RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 5637 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 3002344 | 19/12/2017 | 1553.66 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: 06 (SEIS) UND RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 5637, 04 (QUATRO) UND RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 1665 E 04 (QUATRO) UND RECARGA BROTHER DR 1060, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 19/12/2017 | 3.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 19.12.2017 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 20/12/2017 | 1350.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS E CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 20/12/2017 | 676.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 20/12/2017 | 1950.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS BONIFÁCIO FERNANDES E LUIZ MACENA DE ARAGÃO, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092017 | 3002351 | 20/12/2017 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A 02 (DUAS) RADIOGRAFIAS DA COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF:050.319.214-71. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 20/12/2017 | 8126.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002353 | 20/12/2017 | 2047.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM 45 (QUARENTA E CINCO) ATENDIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME NF FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 20/12/2017 | 5887.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 20/12/2017 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 20/12/2017 | 1277.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 20/12/2017 | 40302.88 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002358 | 20/12/2017 | 1475.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 20/12/2017 | 13371.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 20/12/2017 | 599.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 20/12/2017 | 968.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 20/12/2017 | 705.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIAR A SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS NA NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3002364 | 20/12/2017 | 1862.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORDENS JUDICIAIS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 20/12/2017 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.566-9 EM 20.12.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002368 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002369 | 20/12/2017 | 83.00 | 00008229823405 | JULIANA CESÁRIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PSICOPEDAGOGA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 20/12/2017 | 83.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COORDENADORA DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 20/12/2017 | 248.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CERTIFICADOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 20/12/2017 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002373 | 20/12/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA SÃO LUIZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 20/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA QFP 5174 /PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA SÃO LUIZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 20/12/2017 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 20/12/2017 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 20/12/2017 | 5421.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 20.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 20/12/2017 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002367 | 20/12/2017 | 765.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 21/12/2017 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA DIÁRIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 21/12/2017 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 21.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3002379 | 21/12/2017 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | RFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADOs PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 3002380 | 21/12/2017 | 270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 3002381 | 21/12/2017 | 7215.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 21/12/2017 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 21/12/2017 | 500.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 21/12/2017 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 3002386 | 22/12/2017 | 1320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME LISTA DA REMUNE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 22/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002388 | 22/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002389 | 22/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002390 | 22/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002391 | 22/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SAÕ VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 22/12/2017 | 78.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFA DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 22/12/2017 | 170.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE JOSÉ ALMAIR DE OLIVEIRA E VICENTE JOSÉ DE MARY NETO, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042017 | 3002394 | 26/12/2017 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DURAVIS R630 R110/108, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 3002395 | 27/12/2017 | 2881.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 3002396 | 27/12/2017 | 2510.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 27/12/2017 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVILO MÉDICO PRESTADO EM PALICAÇÃO DE VACINA (IMUNOTERAPIA) PARA AEROAÉRGENOS, NA MENOR KEMILLYA VANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 3002399 | 27/12/2017 | 10084.75 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE AOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES DIVERSOS DE ACORDO COM A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002400 | 27/12/2017 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 27/12/2017 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA A MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 27/12/2017 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO LUIZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 27/12/2017 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA QFP 5174 /PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA SÃO LUIZ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002404 | 27/12/2017 | 1208.09 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA | RFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 27.12.2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 27/12/2017 | 4325.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS (POSTOS DE SAÚDE, POSTOS MÉDICOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002406 | 28/12/2017 | 330.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES REALIZADA NA CAMPANHA OBRIGATÓRIA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182017 | 3002408 | 28/12/2017 | 13350.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO (AIRZAP) E GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO) (D7000) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI - BONIFÁCIO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 28/12/2017 | 26840.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2017. INSS - 2.417,76 - SAL.FAM. - 155,35 - IRRF - 85,81 - EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002407 | 28/12/2017 | 245.00 | 00065539630459 | JOSE DE ARIMATHEIA DA ROCHA FORMIGA | REFERENTE A SRVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA BOTIJÃO DE GÁS PARAS AS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002409 | 28/12/2017 | 470.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 28/12/2017 | 601.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS III, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 28/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS III, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 28/12/2017 | 76.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO RETIRO, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOV/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 28/12/2017 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 28/12/2017 | 3400.31 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A ADIANTAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 28/12/2017 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 28/12/2017 | 147.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL DE PLACA QFV 8104 /PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002419 | 28/12/2017 | 6843.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FMS,FIATs, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002420 | 28/12/2017 | 1599.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTI74NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002421 | 28/12/2017 | 217.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002422 | 28/12/2017 | 254.91 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PRÓPRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVIÇO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002423 | 28/12/2017 | 1105.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002424 | 28/12/2017 | 2097.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMTANETO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002425 | 28/12/2017 | 2166.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMTANETO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 3002426 | 28/12/2017 | 933.95 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 #DS10#), DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932PB, UTILIZADA PELA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMTANETO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 3002427 | 28/12/2017 | 601.32 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃO FRACÊS, BOLOS, PÃO DE FORMA EM PACOTE, BISCOITO DOCE, PÃO DE SANDUICHE EM PACOTE E BISCOITO SALGADO), DESTINADOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIODE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 29/12/2017 | 3600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 29/12/2017 | 880.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICOS - RNM OMBRO DIREITO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ NIDIVAL DE QUEIROZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002431 | 29/12/2017 | 2860.84 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002432 | 29/12/2017 | 3894.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002433 | 29/12/2017 | 5442.72 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002434 | 29/12/2017 | 5608.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002435 | 29/12/2017 | 10912.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002436 | 29/12/2017 | 15137.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002437 | 29/12/2017 | 1705.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 3002438 | 29/12/2017 | 1077.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA SUPRIR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002439 | 29/12/2017 | 44897.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 3.797,94 - SAL. FAM. - 709,58 - IRRF - 4,29 - EMPRESTIMO BB - 3.960,41 - SINSPUMU - 103,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002440 | 29/12/2017 | 2894.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3002441 | 29/12/2017 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002442 | 29/12/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002443 | 29/12/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ 2017 DA FOLHA DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002444 | 29/12/2017 | 10800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 888,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002445 | 29/12/2017 | 8400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002446 | 29/12/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 96,00.XXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002447 | 29/12/2017 | 1200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO DO PMAQ 2017 DA FOLHA DE PAGAMENBTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.XXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002448 | 29/12/2017 | 4374.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 374,92 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002449 | 29/12/2017 | 18376.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.. INSS - 857,76 - SAL. FAM - 93,21 - IRRF - 1.242,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 29/12/2017 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 29/12/2017 | 1257.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 100,56 - SAL.FAM. - 31,07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002452 | 29/12/2017 | 2623.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 209,88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PISO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002453 | 29/12/2017 | 12134.25 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 978,21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 234,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002454 | 29/12/2017 | 42324.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 1.961,17 - SAL.FAM. - 62,14 - IRRF - 6.419,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002455 | 29/12/2017 | 13873.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002456 | 29/12/2017 | 20431.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 2.167,64 - SAL.FAM. - 93,21 - IRRF - 276,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002457 | 29/12/2017 | 12775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 29/12/2017 | 5687.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 541,33 - IRRF - 35,01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 29/12/2017 | 4158.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002460 | 29/12/2017 | 33935.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 2.757,22 - SAL.FAM. - 403,91 - EMPRESTIMO BB - 2.996,44 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002461 | 29/12/2017 | 16094.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002462 | 29/12/2017 | 22137.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 1.848,72 - SAL.FAM. - 155,35 - SAL. MAT. - 2.479,00 - IRRF - 1.790,55 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002463 | 29/12/2017 | 10870.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002464 | 29/12/2017 | 51670.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 4.139,69 - SAL.FAM. - 652,47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002465 | 29/12/2017 | 2775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ DE 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002466 | 29/12/2017 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 4.114,02 - IRRF - 4.228,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002467 | 29/12/2017 | 14990.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002468 | 29/12/2017 | 357.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 29.12.2017 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS.XXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002469 | 29/12/2017 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 137,30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 29/12/2017 | 4004.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024