| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRICAO, RESIDUOS PROVENIENTES DE PODACAO E RESIDUOS SOLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADA NA PACIENTE:JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE:JOSEMAR CAITANO DE OLVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE:FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDETE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 945.44 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/GUARULHOS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE RETIRAR E TRANSPORTAR VEÍCULO TIPO FURGÃO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SAMU 192, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTERIO DA SAUDE - CGUE/DAHU/SAS/MS, JUNTO A EMPRESA MARIMAR VEÍCULOS, SITUADA EM CAJAMR/SP, NA RUA ELDORADO Nº 40 - BAIRRO: SANTA TEREZINHA(Jordanésia). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 579.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 73.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 574.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 211.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 7000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) ONIBUS, PLACA CYR-2267/PB, MODELO MBENS/MPOLO PARADISO R,COR AZUL, ANO 2002,COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA COM TRATAMENTO ESPECIFICADAMENTE FORA DE DOMICILIO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE SOUSA COM DESTINO A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA , NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, QUANDO EM VIAGEM SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 269.02 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 06/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 269.02 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIAUM NO DIA 18/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 269.02 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A GERAV NO DIA 17/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 335.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACAS(QFK-4188, QFJ-3046, QFJ-3066, QFK-4188, NQE-1775 E NQB-1694) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 91.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS INFANTIL MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-8998, NOS DIAS 03 E 04,10 A 12 E 19 A 20 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 759.92 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO IVECO DE PLACA QFJ-3026 NOS DIAS 04 A 05,06 A 08,10 A 11,13 A 15,17 A 18 E 23 A 24 DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 759.92 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 NOS DIAS 05 A 07,09 A 11,13 A 14,23 A 24,26 A 27 E 29 A 30 DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2017 | 189.98 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFU-3178 NOS DIAS 13 A 14 E 26 A 27 DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2017 | 937.00 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2017 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA) REALIZADA NA SRA. ELIAB ALVES FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2017 | 474.95 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 10 A 11, 15 A 16, 18 A 19, 21 A 22 E 23 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2017 | 13.08 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2017 | 937.00 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2017 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR DOC/TED ELETRONICO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2017 | 1500.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESGOTO DO SAMU, PINCELAMENTO DE CISTERNAS DO CAPS-TOZINHO GADELHA,TROCA DE VASOS SANITARIOS E DESCARGAS DO CAPS TOZINHO GADELHA, TROCA DE REPARO DE DESCARGAS DO PSF DE SÃO GONÇALO,TROCA DE CIFRÃO NA DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS,RETELHAMENTO DO PSF DA CASAS POPULARES E RANCHO DOS CIGANOS, TROCA DE CIFRÃO NO PSF DO BAIRRO SAO JOSE E REGISTRO DE PASSAGENS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2017 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO2017,SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2017 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO2017,SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2017 | 759.92 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 06 A 08, 15 A 17, 22 A 24 E 26 A 28 DE JANEIRO DE 2017 NO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-8998, PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2017 | 474.95 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 06 A 07, 10 A 11, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 DE JANEIRO DE 2017 NO VEICULO PLACA QFU - 3178 PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE:TEREZINHA MARQUES DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2017 | 11270.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MEDICA,RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000035 | 20/01/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000662013 | 0000036 | 20/01/2017 | 262544.70 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SISTEMAS OPERACIONAIS, INTERNET E SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 1759.04 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO PEDRO LACERDA EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONENTE A 02(DUAS) DIARIAS NO DIA 13 E 14 DE FEVEREIRO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÕES NA COSEMS/PB E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA - SES/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONENTE A 01(UMA) DIARIAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A COSEMS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SERETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA - SES/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 7990.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA DE 2 (DOIS) MEMBROS PARA O SR. JOSE BARBOSA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE FATIMA MARIA SILVA SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA LEITE DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 7750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,PATRIMONIO, CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, LICITAÇÃO, FROTA DE VEICULOS E FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000048 | 20/01/2017 | 28185.42 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 1415.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 202,20 KG DE PAES FRANCES DE 50G DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2017 | 804.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000053 | 20/01/2017 | 56759.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000054 | 20/01/2017 | 740.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000055 | 20/01/2017 | 5610.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000056 | 20/01/2017 | 24936.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000057 | 20/01/2017 | 5254.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000058 | 20/01/2017 | 25116.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000059 | 20/01/2017 | 5860.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000060 | 20/01/2017 | 5538.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000061 | 20/01/2017 | 8081.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000062 | 20/01/2017 | 27710.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000063 | 20/01/2017 | 16523.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000064 | 20/01/2017 | 19412.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000065 | 20/01/2017 | 14160.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000066 | 20/01/2017 | 41309.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA E NASF DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000067 | 20/01/2017 | 10598.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000068 | 20/01/2017 | 9580.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000069 | 20/01/2017 | 27238.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000070 | 20/01/2017 | 16231.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000071 | 20/01/2017 | 20733.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 87290.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ESF(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 7900.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO INFECTANTE DE 50 LTS,100 LTS E 200 LTS DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 4000.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000076 | 23/01/2017 | 17053.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs,CAPS,SAMU,OTOCLINICA,POLICLINICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000077 | 23/01/2017 | 11229.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs,CAPS,SAMU,OTOCLINICA,POLICLINICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2017 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 1542.00 | 00008709354450 | FERNANDO CAITANO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO NO REPARO DO FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 1542.00 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO NO REPARO DO FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 1954.00 | 00005954917400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 5200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDEDE PLACAS OGF-4480,NQB-8035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 5956.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R15,195/65R15 E 175/70R13 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS NPR-1727(UNO),QFJ-3026(CORSA),OFY-5187(SPIN),NPV-7695(DUCATO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 328980.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(ACS - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 137645.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(ACE - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1069). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(NASF - COM), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 68). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 43744.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(NASF - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1041). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 7356.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(FARMACIA POPULAR - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1053). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 8765.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(COM), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1043). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 54754.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude( EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1047). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 30899.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1049). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 87311.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(P S F - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1057). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 86026.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(SAUDE BUCAL - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1108). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 31733.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(ESF - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1121). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 81532.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(ESF - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1121). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 62138.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(CAPS - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1050). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 46316.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec de Saude(POLICLINICA - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1051). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 141899.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(SAMU - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1052) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 9576.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(VIG SANITARIA - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1054) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 16700.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(OTOCLINICA - EFE), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1055) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 8600.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(CENTRO DE REABILITAÇAO - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1061) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 25112.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(CAPS - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1085) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 30118.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(CAPS AD - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1097) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 29182.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(POLICLINICA/MEDICOS - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1101) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 20792.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(C E O - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 1103) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(FARMACIA BASICA - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 2072) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 2427.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(SAMU 192 - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 2081) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 3788.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | Valor referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saude(RES.TERAPEUTICA - EST), relativo ao mes de Janeiro de 2017(Lotação 2094) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:GILDIVAN DONATO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:SEVERINO RAMILSON DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 1954.00 | 00009773628418 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO, COM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ABIAXO DESCRITOS:UM(01) AUDIOMETRO AD 28,UM FONE BINAURAL,UM(01) VIRADOR OSSEO,UMA(01) PERA PARA RESPOSTAS,UM(01) ESTABILIZADOR,UM(01) FILTRO DE LINHA E UMA(01) CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA DESTINADOS OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS 06 E 07 DE JANEIRO CONDUZINDO O MENOR DIOGO LEANDRO E SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO CATANÃ NO RETORNO DE UMA CONSULTA AO HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA A SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 400.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO COM CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLINT NA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 53050.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE SAMU(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 63.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2017 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 191.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 455.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 188.63 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BARAUNA-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CIMENTO MIZU NO DIA 16/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORRESPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 188.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2017 | 551.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA,OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500 DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000131 | 01/02/2017 | 16113.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000132 | 01/02/2017 | 30001.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA,OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500 DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000133 | 01/02/2017 | 269194.04 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 539.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 450W E 200W,TECLADO USB PADRAO SLIM,MAUSE OPTICO USB SLIM,PLACA DE REDE USB WFI MINI E SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000135 | 01/02/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 765.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 17 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL ,REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO DE PLACA QFK-4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2017 | 454.67 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A BARAUNA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CIMENTO MIZU NO DIA 16/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 11880.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 264 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 4672.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2017 | 780.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFOES PC IMOBI DE 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 179.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2017 | 370.40 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO NA FARMACIA BASICA E 26(VINTE E SEIS) ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000149 | 01/02/2017 | 2354.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000150 | 01/02/2017 | 1350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000151 | 01/02/2017 | 5596.50 | 10592570000171 | SOUSA E JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF(SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000152 | 01/02/2017 | 6877.40 | 10592570000171 | SOUSA E JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000153 | 01/02/2017 | 29364.77 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF(SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000154 | 01/02/2017 | 12959.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000155 | 01/02/2017 | 6246.50 | 10592570000171 | SOUSA E JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 1735.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(07 CORSA CLASSIC,01 SPIN E UMA UNIDADE MOVEL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 1880.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:02 LAVAGENS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256,03 LAVAGENS NO VEICULO SPIN DE PLACA OPX-8998,02 LAVAGENS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187,01 LAVAGEM NO VEICULO MONTANA DE PLACANPX-8047,04 LAVAGENS NO VEICULO L-200,02 LAVAGENS NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-3575,15 LAVAGENS NOS VEICULOS CORSA DE PLACAS QFJ-3076,QFU-3178,QFJ-3026,QFL-5077,QFJ-3086,QFK-4188 E QFJ-3056,02 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8035 E RETIRADA DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DOS MESES DE 11/2016 E 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2017 | 2500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INPLANTAÇÃO,INSTALAÇAO SUPORTE TEC CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2017 | 2461.85 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE S-10 DE PLACA OFF-3066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 170.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE S-10 DE PLACA OFF-3066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 2000.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP MULT LASER PRO M127FN E 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV PRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 6800.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES NAS DEPENDENCIAS DOS PSFs,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,CAPS INFANTIL,CAPS AD,CAPS TOZINHO GADELHA,FARMACIA POPULAR E POLICLINICA NAS DEPENDENCIAS EXTERNA E INTERNAS TAIS COMO: COZINHAS,REFEITORIOS,CAIXAS DE GORDURAS,SANITARIOS,DISPENSA,SALAS E DEPOSITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 179.87 | 00008086696480 | GABRIELA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO E REUNIAO COM A DIREÇÃO GERAL DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:EVANALDO MARQUES ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:MARIA DE LOURDES DANTAS RIBEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2017 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2017 | 2730.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONNER HP CE285A E CARTUCHO TONNER SAMSUMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2017 | 189.98 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL NO LACEN NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2017 | 189.98 | 00023819464468 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2017 | 7500.00 | 00053630920420 | ANTONIO SOARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOS TRANSMISSORES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2017 | 14795.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINELOGIA DIVERSAS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2017 | 14795.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINELOGIA DIVERSAS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA ,PORTAL DO SERVIDOR E FARMACIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000175 | 06/02/2017 | 2000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,27,ESTAÇÃO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2017 | 6400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS,BLOCOS DE EXAMES LABORATORIAIS,BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS DE PRONTUARIO,BLOCOS DE FICHA DE PACIENETE,BLOCOS DE LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO,BLOCOS DERECEITUARIOS MEDICOS E CAPAS DE PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2017 | 7950.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/PRONTUARIO,BLOCOS DE ATESTADO MEDICO,BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,BLOCOS DE BOLETIM DIARIO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS DE FOLHA DE PONTO,BLOCOS DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR,BLOCOS DE CASOS DE DIARREIAS E BLOCOS DE FICHA INVESTIGAÇAO DA DENGUE E F.CHICOKUNHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2017 | 1695.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS,BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL,TIPO B,CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 TRODAT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000179 | 06/02/2017 | 37952.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA,OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000180 | 06/02/2017 | 12972.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000181 | 06/02/2017 | 2640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205 /75R16 113-111 G32 CARGO DESTINADOS AO VEICULO RENAUT MASTER DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000182 | 06/02/2017 | 3620.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 ASSURANCE GOOD YEAR E 175/70R14 EFFICIENT GRIP DESTINADOS AOS VEICULOS UNO PLACA MOW-7163,CORSA QFU-3178 E MONTANA NPX-8047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000183 | 06/02/2017 | 816.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSAO NOS VEICULOS UNO DE PLACA MOW-7163,CORSA QFU-3178,MONTANA NPX-8047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000184 | 06/02/2017 | 5080.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R15 G32 CARGO 112R E 205/75R16 113-111 G32 CARGO PARA O VEICULO IVECO DILLY PLACA NQD-3968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2017 | 550.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER CE285A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2017 | 1190.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575,QFV-3178,OFY-5187,DEV-2342,QFK-4188,QFJ-3086,NQC-6716,NPV-9237,QFK-4188,NPR-7695,NQD-8035,QFK4188,NQB-7694,OFG-4490,OFX-8998 E QFV-3086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2017 | 345.00 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO QUE REALIZOU MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, SENDO 09(NOVE) DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2017 | 360.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000189 | 06/02/2017 | 43786.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000190 | 06/02/2017 | 27000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000192 | 10/02/2017 | 16725.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE DIARREIA,BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXAME DE TRIATOMINIO,BLOCOS DE REGISTRO DIARIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL,BLOCOS DE GUIA DE REMESSA DE IMONOBIOLOGICO,BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO,BLOCOS DE RECEITA AZUL,BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,CARIMBOS AUTOMATICOS,BLOCOS DE BOLETIM DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE EPSECIAL,CAPAS DE PROCESSO,BLOCO DE ATESTADO MEDICO,BLOCOS DE RECEI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VAIGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS E PROPOSTAS EM ANDAMENTO NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VAIGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS E PROPOSTAS EM ANDAMENTO NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 9060.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000197 | 10/02/2017 | 33670.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000198 | 10/02/2017 | 10238.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 850.00 | 11996129000118 | ARLINDA CIBERIA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CORTES DE CABELOS PARA NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 8820.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 10M3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000201 | 13/02/2017 | 690.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000202 | 13/02/2017 | 956.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000203 | 13/02/2017 | 832.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000204 | 13/02/2017 | 265.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000205 | 13/02/2017 | 123.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000206 | 13/02/2017 | 382.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2017 | 1700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2017 | 1500.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) PARA O SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2017 | 880.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) PARA O CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2017 | 500.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE ROBERVAL MARINHO CONFORME LAUDE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2017 | 390.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE MOVEIS E ACOLCHOADOS DAS VIATURAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2017 | 193.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2017 | 35926.11 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2017 | 6372.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARM.POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1053) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2017 | 48285.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1043) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2017 | 52368.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1047) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2017 | 32524.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1049) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000221 | 20/02/2017 | 5232.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2017 | 84837.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1057) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000223 | 20/02/2017 | 2029.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CPASs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2017 | 57534.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1050) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000225 | 20/02/2017 | 5108.40 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA,CARNE DE SOL ALCATRA E COSTELA BOVINA) DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2017 | 44212.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1051) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2017 | 153996.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1052) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2017 | 9576.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1054) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000229 | 20/02/2017 | 7648.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COXAO MOLE) DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2017 | 15716.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1055) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000231 | 20/02/2017 | 3791.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COXAO MOLE) DESTINADOS AOS CPASs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2017 | 7616.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1061) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1071) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000234 | 20/02/2017 | 2338.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2017 | 34024.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1085) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2017 | 48800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1095) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2017 | 50025.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1097) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000238 | 20/02/2017 | 2327.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO ABATIDO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUIÇA DE FRANGO) DESTINADOS AOS CPASs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2017 | 15965.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1100) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000240 | 20/02/2017 | 3154.24 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO,COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,FILE DE PEITO DE FRANGO E LINGUIÇA DE FRANGO) DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2017 | 39832.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1101) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2017 | 20272.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1103) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARM.BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 2072) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2017 | 2427.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU 192(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 2081) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2017 | 3788.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 2094) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 68) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2017 | 41832.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1041) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2017 | 323645.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1064) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000249 | 20/02/2017 | 27000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2017 | 131180.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1069) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2017 | 89000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1078) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2017 | 95489.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1108) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2017 | 123691.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017(LOTAÇÃO 1121) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2017 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MARIA AUXILIADORA CELESTE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2017 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 23 E 24/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2017 | 189.98 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SOUSA/ JOAO PESSOA/SOUSA TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE PARA REUNIAO NO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIAS 23 E 24/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEROC. E CIR.DA COLUNA LTDA | VALOR CORRESPONDNETE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MACILIO OLIVIERA REALIZADO PELO DOUTOR RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO CRM-PB 6628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000258 | 24/02/2017 | 26666.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000259 | 24/02/2017 | 6046.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000260 | 24/02/2017 | 6479.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000261 | 24/02/2017 | 5570.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000262 | 24/02/2017 | 3695.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000263 | 24/02/2017 | 7830.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 1044.89 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 02/02 A 04/02,06/02 A 07/02,09/02 A 11/02,13/02 A 14/02,16/02 A 17/02,19/02 A 20/02,22/02 A 23/02 E 25/02 A 27/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2017 | 1234.87 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01/02 A 03/02,05/02 A 07/02,09/02 A 11/02,13/02 A 15/02,18/02 A 20/02,22/02 A 23/02 E 26/02 A 28/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA BUSCAR VEICULO TIPO AMBULANCIA UNIDADE DO SAMU(UTI MOVEL) NOS DIAS 30/01 A 03/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2017 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 06/02 A 08/02, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFU-3178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2017 | 664.93 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 14/02 A 15/02,17/02 A 19/02,21/02 E 25/02 A 27/02 NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFU-3178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2017 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 10/02 A 12/02 NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFU-3178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2017 | 1234.87 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01/02 A 03/02,05/02 A 07/02,09/02 A 11/02,13/02 A 14/02,16/02 A 17/02,19/02 A 20/02,22/02 A 24/02 E 26/02 A 28/02/2017, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO DO PACIENTE BENEDITO JORGE GOMES ROLIM CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00063762749353 | RAYSA MADLENE LACERDA MARTINS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU NA UTB MEDICO SOCORRISTA COM 03(TRES) PLANTOES A CARGO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2017 | 6000.00 | 00063762749353 | RAYSA MADLENE LACERDA MARTINS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO USF NA UTB ESF DA MALHADA DA PEDRA/CURRALINHO/MACACOS COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2017 | 179.87 | 00002204831409 | LEILA MARIA DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -SES NO DIA 06/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000275 | 02/03/2017 | 11606.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000276 | 03/03/2017 | 13720.69 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2017 | 454.67 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO DE ZOONOSES DE CAICO NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2017 | 360.06 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO DE ZOONOSES DE CAICO NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2017 | 360.06 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO DE ZOONOSES DE CAICO NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000280 | 06/03/2017 | 18560.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000281 | 08/03/2017 | 18924.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000282 | 08/03/2017 | 257.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000283 | 08/03/2017 | 14495.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000284 | 10/03/2017 | 24653.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000285 | 10/03/2017 | 7980.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000286 | 13/03/2017 | 1344.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/03/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/03/2017 | 937.00 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/03/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/03/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ABIAXO DESCRITOS:UM(01) AUDIOMETRO AD 28,UM FONE BINAURAL,UM(01) VIRADOR OSSEO,UMA(01) PERA PARA RESPOSTAS,UM(01) ESTABILIZADOR,UM(01) FILTRO DE LINHA E UMA(01) CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA DESTINADOS OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000292 | 13/03/2017 | 298.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000293 | 13/03/2017 | 2029.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000295 | 15/03/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2017 | 4200.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE 08(OITO) PORTAS DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000297 | 15/03/2017 | 292622.36 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2017 | 57552.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2017 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000300 | 15/03/2017 | 2000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,27,ESTAÇÃO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2017 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2017 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2017 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2017 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/03/2017 | 60313.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2017 | 27815.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2017 | 47596.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2017 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NA SRA. FRANCISCA EDNA RIBEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2017 | 937.00 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2017 | 6194.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIRECTOMIA COM ENDOLASER E RETIRADA DE OLEO DE SILICONE EM OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIANA ABRANTES CASIMIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/03/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2017 | 11680.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2017 | 5000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TX DE MEDICAMENTOS DE SEDAÇÃO REALIZADO EM BENEDITO JORGE GOMES ROLIM . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO MARTINS SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO NA FARMACIA BASICA E 26(VINTE E SEIS) ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2017 | 3000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 5 X 80 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2017 | 943.15 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01 A 02,08 A 10 E 16 A 18 DE MARÇO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA OFU-3178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2017 | 949.90 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01 A 03,05 A 06,08 A 09,11 A 12,14 A 16,19 A 21 E 23 A 24 DE MARÇO DE 2017, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2017 | 1044.89 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01 A 03,05 A 07,09 A 11,13 A 15,20 A 21,26 A 27 E 29 A 30 DE MARÇO DE 2017, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/03/2017 | 754.52 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 05 A 07,12 A 13 E 22 A 23 DE MARÇO DE 2017, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/03/2017 | 759.92 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 09 A 11,13 A 14,16 A 17,19 A 21 E 26 A 28 DE MARÇO DE 2017, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2017 | 87.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2017 | 342.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/03/2017 | 75.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/03/2017 | 67.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2017 | 476.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/03/2017 | 87.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/03/2017 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E DA CIB NO DIA 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/03/2017 | 430.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/03/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS AD MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/03/2017 | 179.87 | 00073814075404 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/03/2017 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/03/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO DO PACIENTE VALTER ELIAS SOUSA GOMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/03/2017 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO DO PACIENTE CAMILA SILVA ANACLETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WELLINGTON DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE MEDICAÇÃO DA SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE CAMILA SILVA ANACLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/03/2017 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE MEDICAÇÃO DA SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE VALTER ELIAS SOUSA GOMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0000342 | 24/03/2017 | 80603.73 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2017 | 937.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR NA UTB ESFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562017 | 0000344 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GAMBARRA Nº 22-CENTRO-SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2017 | 37232.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2017 | 59084.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2017 | 52955.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2017 | 31858.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2017 | 59348.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2017 | 46100.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2017 | 175754.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2017 | 6372.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2017 | 10573.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2017 | 14279.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/03/2017 | 88382.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2017 | 7616.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO REABILITACAO(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2017 | 334382.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2017 | 131180.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2017 | 107000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2017 | 35599.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2017 | 71337.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2017 | 49980.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2017 | 67273.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2017 | 20272.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2017 | 92127.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2017 | 131878.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/03/2017 | 3187.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2017 | 3788.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2017 | 65990.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2017 | 2937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2017 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2017 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A COSEMS E CIBE NO DIA 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CIB NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/03/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-E/PB NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2017 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICA NA PACIENTE IRISMAR DOS SANTOS INOCENCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2017 | 640.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CARIOTIPO(MEDULA OSSEA) NA PACIENTE IRISMAR DOS SANTOS INOCENCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2017 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS E MMII PARA O SR. JOSE DUARTE FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2017 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS E MMII PARA A SRA. MARGARIDA LEITE MAMEDIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2017 | 179.87 | 00005755138451 | ANNA AMELIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2017 | 94.99 | 00005181138411 | AMANUELA ALCINDO BATISTA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2017 | 937.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ODONTOLOGO NA UTB ESF BANCARIOS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2017 | 6000.00 | 00002735721132 | JOAO LIBERATO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDICO USF NA UTB MEDICO USF(PRO-T)DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF LAGOA DOS ESTRELAS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2017 | 937.00 | 00000894432419 | MARIA DOLOROSA DE MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO ESF UNIDADE XII GUANABARA MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/03/2017 | 1600.00 | 00006501390460 | ARTHUR CICUPIRA RODRIGUES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDICO DO SAMU NA UTB MEDICO SOCORRISTA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JANIO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000399 | 27/03/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2017 | 94.99 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2017 | 189.98 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDO COMO CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU USA 01 PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2017 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDO COMO CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU USA 01 PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2017 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDO COMO CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU USA 01 PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2017 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COMO CONDUTOR DE VEICULO DO SAMU USB 02 PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2017 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COMO CONDUTOR DE VEICULO AMBULANCIA DUBLOPLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO DE TODA DESPESA,EMISSAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO ORÇAMENTARIA E EXTRA ORÇAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2017 | 189.98 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NA AMBULANCIA USA-01 DE PLACA OGF-4480 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2017 | 94.99 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU NA AMBULANCIA USA-01 DE PLACA OGF-4480 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2017 | 6000.00 | 00006501390460 | ARTHUR CICUPIRA RODRIGUES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDICO USF NA UTB MESDICO ESF(PRO-T) COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2017 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO CONDUTOR DO SAMU NA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA NQD-3575 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2017 | 189.98 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06/02/2017 COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E PARA JOAO PESSOA NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575 TRANSPORTANDO PACIENTE PSIQUIATRICO POR ORDEM JUDICIAL EM 02/04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2017 | 3438.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2017 | 114.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2017 | 5000.00 | 00008592049440 | BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROJETO AQUITETONICO,ESTRUTURAL,HIDRAULICO,SANITARIO,ELETRICO,ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000415 | 27/03/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2017 | 2500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INPLANTAÇÃO,INSTALAÇAO SUPORTE TEC CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00007493091480 | ADAUTO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2017 | 435.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PASSAGENS SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PPD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2017 | 500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL-SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM DESTINADA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2017 | 1632.52 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2017 | 390.51 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E BOLO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2017 | 654.74 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHE E BOLO DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2017 | 900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 20(VINTE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2017 | 2250.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 50(CINQUENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2017 | 1333.33 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO(UPA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2017 | 1333.33 | 00004344356438 | LUCIVAN JONAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO(UPA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2017 | 1333.33 | 00005097019490 | ROBERVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO(UPA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2017 | 359.74 | 00008086696480 | GABRIELA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA E A DIREÇÃO GERAL DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 20/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2017 | 447.18 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA REFERENCIA EM CARDIOLOGIA ,COMO TAMBEM REUNIAO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE JOAO PESSOA E REUNIAO COM OTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FAZER PESQUISA DE PREÇO NAS CLINICAS CEDRUL,DIAGSON E NOVA IMAGEM NOS DIAS 19/04/2017 A 20/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALMIR FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000433 | 27/03/2017 | 250125.70 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2017 | 700.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTANTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2017 | 268.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2017 | 6745.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2017 | 189.98 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CAPS TOZINHO GADELHA NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFL-5097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2017 | 405.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2017 | 1000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA BRONCOSCOPIA C/ LBA NA SRA. FRANCISCA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2017 | 1620.00 | 13398815000112 | GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA--GRUTORAX | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS NA REALIZACAO DE BRONCOSCOPIA COM OU SEM ASPIRADO OU LAVADO BRONQUICO BILATERAL NA SRA. FRANCISCA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2017 | 6369.54 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BASICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2017 | 915.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2017 | 1931.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2017 | 3351.27 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2017 | 3769.96 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2017 | 4733.73 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2017 | 381.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2017 | 247.55 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2017 | 1007.09 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2017 | 5500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE HELDER FERREIRA DE SOUZA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2017 | 937.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO SOB N° 265/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO SOB Nº 434/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2017 | 3132.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NOS 04 A 06 E 12 A 14 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFU-3178 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2017 | 569.94 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 22,24 A 26 E 28 A 30 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFU-3178 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2017 | 377.26 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18 E 23 A 24 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFJ-3026 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2017 | 1044.89 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03,09 A 10,15 A 17,19 A 20,25 A 27 E 29 A 31 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFU-3046 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2017 | 188.63 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NOS DIAS 23 A 24 DE MARÇO NO VEICULO DE PLACA QFJ-3056 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2017 | 474.95 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO LACEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2017 | 474.95 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO LACEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2017 | 600.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS:QFK-4188,NPW-9308,MOM-7193,KFV-3178,KFJ-3026,QFJ-3046,QFJ-3066,NPV-7695,NQC-6716,NQD-3575 E QFU-3178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2017 | 480.00 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SENDO QUATRO DIARIAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00063762749353 | RAYSA MADLENE LACERDA MARTINS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU NA UTB MEDICO SOCORRISTA COM 03(TRES) PLANTOES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00063762749353 | RAYSA MADLENE LACERDA MARTINS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO USF NA UTB ESF DA MALHADA DA PEDRA/CURRALINHO/MACACOS COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UTB ESF BANCARIOS COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2017 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2017 | 937.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XV SAO GONÇALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF LAGOA DOS ESTRELAS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E IMOVEL A RUA PRICESA IZABEL Nº 40, BAIRRO DO ESTREITO,SOUSA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA /CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00005974119487 | DR.ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UTB PSF NUCLEO HABITACIONAL III COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2017 | 937.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UTB ESF UNIDADE XXVI-NUCLEO III COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA UTB RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2017 | 937.00 | 00000894432419 | MARIA DOLOROSA DE MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF UNIDADE XII-GUANABARA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA PRICESA ISABEL Nº 40, BAIRRO DO ESTREITO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E O LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA A CARGO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/04/2017 | 215.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/04/2017 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TERLEFONICA DO SAMU MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2017 | 164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOIR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2017 | 63.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TERLEFONICA DO SAMU MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2017 | 63.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TERLEFONICA DO SAMU MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2017 | 394.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TERLEFONICA DO SAMU MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/04/2017 | 294.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/04/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PURIFIC DE 20 LTS DESTINADAS A OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/04/2017 | 401.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2017 | 341.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/04/2017 | 1413.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2017 | 341.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2017 | 35.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2017 | 946.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2017 | 227.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000498 | 05/04/2017 | 864.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000499 | 05/04/2017 | 218.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000500 | 05/04/2017 | 466.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000501 | 05/04/2017 | 13053.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000502 | 05/04/2017 | 6260.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000503 | 05/04/2017 | 34285.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/04/2017 | 122.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,BEBIDA LACTEA E BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS) DESTINADAS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2017 | 149.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE PURO MOIDO E AÇUCAR CRISTAL) DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/04/2017 | 1406.30 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/04/2017 | 69.48 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE PURO MOIDO E AÇUCAR CRISTAL) DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/04/2017 | 872.04 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE PURO MOIDO, AÇUCAR CRISTAL, BEBIDA LACTEA MORANGO E BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/04/2017 | 650.02 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL, AÇUCAR CRISTAL, BEBIDA LACTEA MORANGO E BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/04/2017 | 74.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE PURO MOIDO E AÇUCAR CRISTAL) DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2017 | 1560.27 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 07/04/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2017 | 219.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG E SWITCH 8 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2017 | 290.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 700VA BIV 115 DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/04/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000702017 | 0000516 | 12/04/2017 | 20000.00 | 00000785745440 | ALVINO GALDINO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO,PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDROSANITARIO E ORÇAMENTO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/04/2017 | 6000.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COMO CLINICO GERAL NA UTB ESF UNIDADE VIII ZU SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/04/2017 | 6848.10 | 10592570000171 | SOUSA E JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/04/2017 | 3708.60 | 10592570000171 | SOUSA E JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/04/2017 | 1265.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO BERA,AFERIÇÃO DE CABINE E CALIBRAÇÃO DE IMPEDANCIO COM TROCA DA ROSCA E O GASKT DE EQUIPAMENTO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/04/2017 | 873.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/04/2017 | 4720.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) MICROCOMPUTADORES N3 MOBILE COM MAUSE E TECLADO E MONITOR 18.5 POL,UM(01) MONITOR LED 18.5 POL E UMA(01) PLACA MAE AMD2 PROCESSADORES SUPORTE AMD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/04/2017 | 555.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/04/2017 | 85.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/04/2017 | 85.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/04/2017 | 427.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/04/2017 | 7015.61 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/04/2017 | 1300.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS DE GESSEIRO NO COLOCAÇÃO DE FORRO E DE PAREDE DE GESSO NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS EM FORRA DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE BALCAO NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/04/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/04/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2017 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/04/2017 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/04/2017 | 937.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XV SAO GONÇALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/04/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA /CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA /CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/04/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/04/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/04/2017 | 937.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UTB ESF UNIDADE XXVI-NUCLEO III COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/04/2017 | 284.97 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | AFASTOU-SE NO DIA 21/03, NA AMBULANCIA DO SAMU, USA 01 PLACA OGF- 4480, PARA JOAO PESSOA-PB, E NOS DIAS 07/04 E 20/04, NA AMBULANCIA DO SAMU, USA-01 PLACA OGF-4480, PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/04/2017 | 189.98 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | AFASTOU-SE NO DIA 26/04 PARA CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 30/04/2017 PARA JOAO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DO SAMUPLACA USA-01 OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/04/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | AFASTOU SE NO DIA 26/04, NA AMBULANCIA DO SAMU, USA-01 PLACA OGF 4480, PARA CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/04/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF LAGOA DOS ESTRELAS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/04/2017 | 47.40 | 00003952704482 | WELINGTON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - EM 11 DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/04/2017 | 188.63 | 00007194990466 | SUZANA CAVALCANTE LINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CAICO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO CENTRO DE ZOONOSES DE CAICO-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2017 | 111.78 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000548 | 19/04/2017 | 1798.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/04/2017 | 352.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/04/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/04/2017 | 2000.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 8MM E 10MM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/04/2017 | 2037.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR DE 10MM E 8MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/04/2017 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA-OCT). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/04/2017 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(RETINOGRAFIA) NO PACIENTE FRANCISCO PLACINIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/04/2017 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(MICROSCOPIA) NA PACIENTE DEBORA MICAELI MENDES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000556 | 20/04/2017 | 732.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2017 | 94.99 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 20/04/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000558 | 20/04/2017 | 635.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000559 | 20/04/2017 | 548.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000560 | 20/04/2017 | 2589.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000561 | 20/04/2017 | 2877.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2017 | 537.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2017 | 870.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2017 | 567.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2017 | 176.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANTENÇAO DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2017 | 274.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2017 | 266.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000568 | 20/04/2017 | 27000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 23 DE ABIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2017 | 1213.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/04/2017 | 982.79 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/04/2017 | 2500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SRA. SUELY RUFINO SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/04/2017 | 2500.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2017 | 1119.95 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ULISSES GOMES FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000574 | 26/04/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000575 | 27/04/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2017 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DUBLO DE PLACA NQD-3595 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOAO XXII EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2017 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA 01 DE PLACA OGF-4480 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/04/2017 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2017 | 1139.88 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A (12) DOZE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 01 A 03,05 A 07,12 A 13,15 A 16,19 A 20,22 A 23,24 A 26,28 A 29 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/04/2017 | 1044.89 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A (11) ONZE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 01 A 02,04 A 06,08 A 10,12 A 14,19 A 21,26 A 27,29 A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2017 | 377.26 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 16 A 17,23 A 24 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2017 | 1424.85 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A (15) QUINZE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3086 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 01 A 02,04 A 07,09 A 11,13 A 15,17 A 19,21 A 23,25 A 26,28 A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2017 | 565.89 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A (03) TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3056 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 11 A 12,15 A 16,28 A 29 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2017 | 569.94 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A (06) SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3056 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 03 A 04,06 A 07,18 A 19,21 A 22,24 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2017 | 1131.78 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A (06) SEIS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA OFU-3178 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 31/03 A 01/04,03 A 05,17 A 19,24 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A (04) QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO VEICULO DE PLACA QFU-3178 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 07 A 08,14 A 15,27 A 29 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2017 | 379.96 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A (04) QUATRO DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFU-3178 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 10 A 12 E 20 A 22 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2017 | 179.87 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARAUNA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NA EMPRESA DE CIMENTO MIZUNO DIA 03/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2017 | 454.67 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARAUNA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NA EMPRESA DE CIMENTO MIZUNO DIA 03/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO LACEN-PB DIA 09/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2017 | 223.59 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO LACEN-PB DIA 09/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2017 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO LACEN-PB DIA 09/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2017 | 719.80 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A (01) UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2017 NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E (02) DUAS PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB, NOS DIAS 06, A 07, 14 A 15DE ABRIL DE 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2017 | 6372.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO PARA BMANUTENÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA. CORRESPONDENTE AO MES 04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2017 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES, REFERENTE AO MES 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2017 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/04/2017 | 58851.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CAPS(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2017 | 1160.00 | 16555064000199 | REGINALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UM) CORRIMAO EM INOX POR 5,80 M X 2 '', DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2017 | 87.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2017 | 42794.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-POLICLINICA(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2017 | 22.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA , DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2017 | 137101.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAMU(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2017 | 192.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/04/2017 | 10573.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-VIG SANITARIA(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/04/2017 | 15279.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/04/2017 | 7616.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2017 | 2811.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2017 | 33136.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CAPS I(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2017 | 64937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAMU(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2017 | 52666.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CAPS AD(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2017 | 79741.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE POLICLINICA/MEDICOS(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2017 | 103342.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-POLICLINICA(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/04/2017 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CEO(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/04/2017 | 21236.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-CEO(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/04/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/04/2017 | 1987.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAMU 192(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/04/2017 | 3788.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2017 | 62813.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-(COM),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2017 | 50086.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2017 | 30894.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2017 | 86408.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2017 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2017 | 46073.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE NASF-(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2017 | 335007.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ACS(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2017 | 132616.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ACE(EFE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2017 | 125000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ESF(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2017 | 2937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2017 | 91385.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2017 | 2557.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-NASF(COM),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2017 | 250.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 09(NOVE) HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2017 | 119873.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-ESF(EST),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2017 | 142.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-NASF(COM),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2017 | 290.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2017 | 937.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.FERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2017 | 937.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2017 | 937.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/04/2017 | 937.00 | 00000894432419 | MARIA DOLOROSA DE MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/04/2017 | 937.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ODONTOLOGO NA UTB ESF BANCARIOS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/04/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/04/2017 | 937.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR NA UTB ESFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/04/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/04/2017 | 937.00 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III- TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/04/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/04/2017 | 94.99 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB, PARA PARTICIPAR DA 2º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS PB, A OCORRER NO DIA 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2017 | 937.00 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS III TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2017 | 850.00 | 11996129000118 | ARLINDA CIBERIA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CORTES DE CABELOS PARA NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2017 | 379.96 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFK-4188 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 03 A 04,06 A 07,20 A 22 DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2017 | 565.89 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO/CE NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFK-4188 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 12 A 13,15 A 16,26 A 27 DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2017 | 937.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2017 | 465.00 | 00006545355821 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 21/05 A 24/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2017 | 2500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇAO, INSTALAÇAO SUPORTE TEC CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JOAO PAULO SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122017 | 0000669 | 02/05/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000670 | 02/05/2017 | 3040.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A FAMARCIA BASICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000671 | 02/05/2017 | 8000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562017 | 0000672 | 02/05/2017 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GAMBARRA , 22,CENTRO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000673 | 03/05/2017 | 1337.12 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000674 | 03/05/2017 | 441.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O CAPS TOZINHO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000675 | 03/05/2017 | 826.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 27, ESTAÇÃO, SOUSA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2017 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME CONTRATO N°.039\2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2017 | 146148.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000679 | 04/05/2017 | 2064.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 (OITO)PNEUS 175/ 70R13 ASSURANCE GOOD YAR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 3076, A CARGO DESTA SECRTETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0000680 | 04/05/2017 | 6043.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000681 | 04/05/2017 | 5280.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08(OITO) PNEU 205/75R16 113-111 G32 CARGO NO VEICULO DE PLACA NQE 1775 E OGF 4490, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000682 | 05/05/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS ,ESTADUAIS E MUNICIPAIS MES DE MARCO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000683 | 05/05/2017 | 1100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TRABALHADOS - 08 HORAS TRABALHADAS (SERVIÇO DE SUSPENSAO) VEICULO RENAULT MASTER PLACA OGF 4480 E 12 HORAS TRABALHADAS (SERVIÇO DE SUSPENSAO) VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQE 1775. DESTINADO AO SAMU, A CARGO DSETA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000684 | 05/05/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERIAS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000685 | 05/05/2017 | 1345.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A 60 - HORAS TRABALHADAS SERVIÇO DE SUSPENSAO PLACA QFJ- 3070, BALANCEAMENTOS PLACA QFJ 3076, QFK 4188, 02 ALINHAMENTOS DE PLACA QFJ 3076/ QFK 4188, 04 HORAS TRABALHADAS (SERVIÇOS DE SUSPENSAO) PLACA QFK- 4188, 07 HORAS TRABALHADAS (SERVIÇOS DE SUSPENSAO) PLACA OFX 8998 E 04 HORAS TRABALHADAS PLACA OFY 5187, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2017 | 7355.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU USA 2 (AMBULANCIA DO SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/05/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A COSEMS PB, A OCORRER NESTE DIA 09/05/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/05/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UM) DIARIA NO DIA 09 DE MAIO DE 2017, LEVANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COSEMS/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000689 | 06/05/2017 | 1305.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFIC/ 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000690 | 06/05/2017 | 724.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFIC 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECERTARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000691 | 06/05/2017 | 1563.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000692 | 06/05/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REALIBILITAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000693 | 06/05/2017 | 221.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000694 | 06/05/2017 | 904.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000695 | 06/05/2017 | 1725.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SRA.WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2017 | 7600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM 19 (DEZENOVE) COLONOSCOPIA EM PESSOAS CARENTES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000698 | 09/05/2017 | 684.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E SUSPENSAO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS. NQC- 6716, QFJ- 3056 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000699 | 09/05/2017 | 2588.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 E 04 (QUATRO) PNEU 175/70R14, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA - NQC 6716 E QFJ- 3056, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000700 | 09/05/2017 | 2640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16 113-11 G32, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOB- 7694, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA LINS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ SOARES BARBOSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERVAL MARINHO.A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LETICE HERCULANO SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000706 | 10/05/2017 | 379.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000707 | 10/05/2017 | 648.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2017 | 887.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2017 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000715 | 10/05/2017 | 1369.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL,CERA,GARRAFA TERMICA,SACO DE LIXO,POLIDOR DE ALUMINIO E LOÇÃO ANTI MOSQUITO)DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000716 | 10/05/2017 | 163.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA,POLIDOR DE ALUMINIO,ALCOOL,SACO DE LIXO E ODORIZADOR SANITARIO DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000717 | 10/05/2017 | 69.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO,ALCOOL,POLIDOR DE ALUMINIO E GARRAFA TERMICA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000718 | 10/05/2017 | 974.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO,POLIDOR DE ALUMINIO E GARRAFA,CERA INGLESA,ESPONJA,ODORIZADOR,LENÇO UMEDECIDO,LOCAO CREMOSA E LOÇÃO ANTI MOSQUITO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000719 | 10/05/2017 | 212.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO,GARRAFA TERMICA,ALCOOL E ODORIZADOR DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000720 | 10/05/2017 | 1270.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO,GARRAFA,ALCOOL,LOÇÃO ANTI MOSQUITO E CERA INGLESA DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2017 | 1176.47 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2017 | 5700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO EM CARACTER EMERGENCIAL.A CARGO DESTA SECRETARIA.P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000723 | 10/05/2017 | 98478.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS EM PESSOAS CARENTES A CARGO DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000724 | 10/05/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/05/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINST.JOANA PCT12/500ML S\GAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000726 | 11/05/2017 | 1083.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/05/2017 | 188.63 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SOUSA PARA UMA VISITA TECNICA A ESTAÇAO DE PÍSCICULTURA NA CIDADE DE LIMA CAMPOS/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE. SEBASTIAO PATRICIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/05/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE. GILDIVAN NONATO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000730 | 12/05/2017 | 3739.76 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE JULIANA DE ASSIS,, CPF. 054308.634-83. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/05/2017 | 2115.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/05/2017 | 4725.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 105 (CENTO E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL - REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/05/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/05/2017 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO MACACOS - ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL\2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/05/2017 | 359.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TACHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQB- 7694, 93YADCUH6BJ521719, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/05/2017 | 486.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TACHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE0 1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/05/2017 | 316.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TACHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB- 7734, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/05/2017 | 359.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TACHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2017 | 472.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TACHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 6512, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ABIAXO DESCRITOS:UM(01) AUDIOMETRO AD 28,UM FONE BINAURAL,UM(01) VIRADOR OSSEO,UMA(01) PERA PARA RESPOSTAS,UM(01) ESTABILIZADOR,UM(01) FILTRO DE LINHA E UMA(01) CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA DESTINADOS OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2017 | 180.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 30/31 DE MAIO NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA "CARRETA DA SAUDE" NO BAIRRO MUTIRAO E ENTORNO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2017 | 445.10 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE COLCHAO DURO) DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2017 | 1500.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO DE TODA A DESPESA,EMISSAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO ORÇAMENTARIA E EXTRA ORÇAMENTARIA DO FUNDO MUNICIOPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2017 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO A LASER. FOTOCOAGULAÇAO EM OLHO DIREITO DO PACIENTE JOSE NONATO DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2017 | 614.17 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE . JOSSERLAN SULPINO LINS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2017 | 3550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA LUCINEIDE MARIA DE SOUSA. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000749 | 15/05/2017 | 3924.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL,OXIGENIO GAS ONU 6M3,OXIGENIO GAS ONU 1M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000750 | 15/05/2017 | 426.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000751 | 15/05/2017 | 11285.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000752 | 15/05/2017 | 29954.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL S-10 E S-500 DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2017 | 19521.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000754 | 15/05/2017 | 13385.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 3076,QFJ- 3046, QFJ- 3026, QFJ-3086, QFJ- 3056, QFJ- 3066,QFU 3178, QFK- 4188, MNU- 22,91, MNU- 7441, MMX- 4765,NNZ- 8896,MNZ- 0651, NPR- 6666 E QFA- 0143, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000755 | 15/05/2017 | 9100.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA ORIGINAL,OLEO DIESEL S-10 E S-500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000756 | 16/05/2017 | 10739.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000757 | 16/05/2017 | 20277.37 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0000758 | 16/05/2017 | 4141.46 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0000759 | 16/05/2017 | 6212.18 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/05/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTEA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MENBOS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0000762 | 17/05/2017 | 4277.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/05/2017 | 4000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE. ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA. A CARGOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000765 | 17/05/2017 | 10739.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000766 | 17/05/2017 | 16560.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2017 | 1800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE (01) UMA CADEIRA DE RODAS MOD STAR LIFE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS PARA A SENHORA ADRIANA COELHO DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/05/2017 | 815.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM UM BEBEDOURO 4 TORNEIRAS DE INOX,SENDO SUBSTITUIDO CARGA DE GAS,TERMOSTATO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAPS TOZINHO GADELHA,UM BEBEDOURO COM TROCA DE TORNEIRAS E MANGUEIRAS DO CAPS INFANTIL,DOIS BEBEDOUROS E UM GELAGUA INDUSTRIAL DE DUAS TORNEIRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE GAS,TORNEIRAS E UMA GELADEIRA ESMALTEC 280 LTS SENDO SUBSTITUIDO EVAPORADOR,GAS,FILTRO E MAO DE OBRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/05/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE SANGUE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/05/2017 | 10000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE SANGUE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000772 | 18/05/2017 | 602.41 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000773 | 18/05/2017 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES ANTARTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2017 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME RX URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ENZZO GABRIEL BORGES NUNES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2017 | 1559.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000776 | 18/05/2017 | 4578.31 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE. JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000777 | 18/05/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO NA MANUTENÇAO, CORRETIVA, PREVENTIVA, DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000778 | 18/05/2017 | 399.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000779 | 18/05/2017 | 15.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANTARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000780 | 18/05/2017 | 38.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000781 | 18/05/2017 | 460.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVA MULTIUSO CONDOR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000782 | 18/05/2017 | 12.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BISCOITO AGUA E SAL VITAMASSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000783 | 18/05/2017 | 79.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000784 | 18/05/2017 | 689.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000785 | 18/05/2017 | 87.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2017 | 565.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000787 | 18/05/2017 | 1199.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2017 | 2114.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINAS , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000789 | 18/05/2017 | 1186.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/05/2017 | 2114.14 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2017 | 1260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/05/2017 | 2500.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANDRE GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/05/2017 | 79.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG E SWITCH 8 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/05/2017 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE FRANCINALDA SANTOS DANTAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/05/2017 | 1328.34 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000796 | 18/05/2017 | 181.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2017 | 565.89 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM DE CURITIBA -PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/05/2017 | 19307.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE DIVERSAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/05/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ABLACAO DA PACIENTE. MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/05/2017 | 7950.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 53 (CINQUENTA E TRES) PROTESES DENTARIAS MAXILLAR E MANDIBULAR DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/05/2017 | 59176.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/05/2017 | 44601.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/05/2017 | 161290.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2017 | 10901.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-VIG. SANITARIA(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/05/2017 | 14779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/05/2017 | 8256.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CENTRO REABILITACAO(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/05/2017 | 32636.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS I (EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/05/2017 | 50311.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS AD(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/05/2017 | 96602.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/05/2017 | 21334.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2017 | 5700.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-FARMACIA BASICA(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/05/2017 | 2987.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU 192(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/05/2017 | 3850.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/05/2017 | 125000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ESF(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/05/2017 | 2937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/05/2017 | 7012.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/05/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2017 | 78485.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2017 | 2811.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2017 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2017 | 62537.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2017 | 95571.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAUDE BUCAL(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2017 | 125135.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ESF(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/05/2017 | 68998.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(COME),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2017 | 48328.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/05/2017 | 30894.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/05/2017 | 85482.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-PSF(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/05/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-NASF(COM),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/05/2017 | 45435.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-NASF(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/05/2017 | 316309.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACS(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/05/2017 | 40092.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACS(EST),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/05/2017 | 137833.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACE(EFE),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2017 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(PRO-T),MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CONASEMS(CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2017 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO, ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE . JOAO VITOR MOREIRA ESTRELA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2017 | 3600.00 | 17567297000174 | TORRES & PANGRACIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UM) APARELHO AUDITIVO RIA MINI RITE CBE 46407681, EM FAVOR DE . ADELMO GOMES VIEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000837 | 19/05/2017 | 298530.89 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000838 | 22/05/2017 | 5882.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2017 | 700.00 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) APRESENTAÇOES MUSICAIS NOS DIAS 14 E 19 DE JUNHO DE 2017, NO CAPS TOZINHO GADELHA E NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000840 | 23/05/2017 | 17847.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2017 | 94.99 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FARIAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE COMPARECER A REUNIAO DE COODENADORES MUNCIPAIS DE IST\HIV\AIDS\HEPATITES VIRAIS, A OCORRER NO DIA 25/05/2017.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000842 | 23/05/2017 | 9212.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000843 | 23/05/2017 | 11989.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000844 | 23/05/2017 | 14095.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2017 | 360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000846 | 24/05/2017 | 420.50 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000847 | 24/05/2017 | 471.89 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000848 | 24/05/2017 | 2311.92 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000849 | 24/05/2017 | 516.74 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000850 | 24/05/2017 | 63.18 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000851 | 24/05/2017 | 91.01 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000852 | 24/05/2017 | 523.19 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000853 | 24/05/2017 | 281.25 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ZILMA FERREIRA SANTOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000855 | 24/05/2017 | 3213.46 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000856 | 24/05/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000857 | 24/05/2017 | 1144.02 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA - QFJ- 3076, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ- 3056, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2017 | 463.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ- 3086. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2017 | 399.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ- 3046, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD- 3575, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC- 6716, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW- 7163, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/05/2017 | 420.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA - NQD- 3968, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFY- 5187, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/05/2017 | 356.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA -QFJ- 3026, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/05/2017 | 163.06 | 01619022000105 | CREA-GO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GO | VALOR REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/05/2017 | 89.92 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA COMPARECER A REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE POMBAL E A COORDENAÇAO GERAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A OCORRER NO DIA 25/05/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/05/2017 | 1945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000872 | 25/05/2017 | 10004.36 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000873 | 25/05/2017 | 6501.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A ACRGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE:ADEILDE DE OLIVEIRA FERNANDES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2017 | 585.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQB- 7734, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2017 | 2100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS. DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGF- 4490, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2017 | 975.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD- 8035, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2017 | 1925.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQE- 1775, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2017 | 2275.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQB- 7694, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2017 | 900.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE FREIOS NAS QUATRO RODAS, MANUTENÇAO, BOMBA DE VACUO, REVISAO NA ESTALAÇAO ELETRICA, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA POLIA AUXILIAR, LIMPEZA NO TANQUE E SISTEMA DE COMBUSTIVEL, MANUTENÇAO E CORREÇAO DE FALHAMENTO MOTOR TROCA DE ELETROVENTILADOR , NO VEICULO DE PLACA NQD- 8035, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2017 | 1635.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, TROCA DA POLIA DO MOTOR, FREIO NAS QUATRO RODAS, CORREÇAO NA ESTALAÇAO DO ABS, DESMONTA FRENTE MOTOR PARA CORREÇAO DE VAZAMENTO, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA NQE- 1775, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2017 | 1515.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA ROLAMENTO DO COMPRESSOR, SUSPÉNSAO DIANTEIRA. FREIO NAS QUATRO RODAS, TIRAR CAIXA DE MARCHA PARA CORREÇAO DE SALTAMENTO DE MARCHAS E CORREÇAO DE VAZAMENTO E TROCA DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB- 7694, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/05/2017 | 780.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇAO DE VAZAMENTO MOTOR, DESMONTA GRADE, PARA CHOQUE, PAINEL FRONTAL PARA TROCA DO RADIADOR E ELETROVENTILADOR, MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E FREIO NAS QUATRO RODAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF- 4490, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2017 | 1860.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS BICOS INJETORES, CONSERTO NA INJEÇAO ELETRONICA, CONSERTO FIAÇAO ELETRICA, CORREÇAO DE VAZAMENTO DE OLEO NA TAMPA TUCHO, REVISAO FREIO NAS QUATRO RODAS, TROCA DO PIVO DE SUSPENSAO E ARTICULAÇAO DE DIREÇAO, DESEMPENAR PARTE FRONTAL DO AGREGADO MOTOR E LIMPEZA NO TANQUE E SISTEMA DE COMBIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB- 7734, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/05/2017 | 182.35 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO PARA MANTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/05/2017 | 360.06 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL DE CAICO, A OCORRER NO DIA 29/05/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/05/2017 | 522.59 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COSTELA BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/05/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.NO DIA 29 DE MAIO DE 2017.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 31/05/2017, LEVANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB, PARA A SEDE DA AGEVISA\PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEDE DA AGEVISA\PB, A OCORRER NESTE DIA 31/05/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000891 | 29/05/2017 | 3713.65 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LABORATORIOS DE COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2017 | 4837.84 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO AOS VEICULOS DE PLACAS Nº MOW- 7163,DOBLO NQD- 3575, NQC- 6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000893 | 29/05/2017 | 81198.31 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2017 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO MACACOS - ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO\2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2017 | 850.86 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE: 03/05 A 04/05/2017, 06/05 A 07/05/2017 E 20/05 A 22/05/2017, NO VEICULO DE PLACA QFK- 4188, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E 03 (TRES) PARA ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PREIODO DE: 12/05 A 13/05/2017, 15/05 A 16/05/2017 E 26/05 A 27/05/2017. NO VEICULO DE PLACA QFK- 4188, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2017 | 480.00 | 00006545355821 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 18/06/2017 A 21/06/2017. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2017 | 3529.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE & CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA, REALIZADO NA PACIENTE RUBENILDA NOBRE DA COSTA CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2017 | 1250.00 | 02520937000113 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS, EM SONDAGEM DAS VIAS LACRIMARIS (AMBOS OS OLHOS) EM FAVOR DA PACIENTE VANDA COELHO DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000899 | 30/05/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000900 | 30/05/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000901 | 30/05/2017 | 3693.04 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000902 | 30/05/2017 | 2619.64 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRTESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000903 | 30/05/2017 | 2207.33 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2017 | 1985.34 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 01/05, 02/05 E 06/05/2017 NO VEICULO DE PLACA OFU- 3178,, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 08/05 , 10/05, 24/05 , 25/05/2017, 27/05 A 28/05/2017 30/05A 31/05/2017, NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, E 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 12/05 14/05/2017 ,16/05 A 18/05/2017, 20/05 A 22/05/2017, NO VEICULO DE PLACA OFU- 3178, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2017 | 158.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 11.628-9, MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2017 | 202.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 11.628-9, MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2017 | 96.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 11.628-9, MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2017 | 167.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 11.628-9, MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA Nº 11.628-9, MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2017 | 937.00 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III- TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2017 | 1422.15 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 01/05 A 02/05/2017, 04/05 A 06/05/2017, 08/05 A 10/05/2017, 12/05 A 14/05/2017, 19/05 A 21/05/2017, 23/05 A 24/05/2017 E 29/05 A 30/05/2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3026, E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE: 16/05 A 17/05/2017, E 26/05 A 27/05/2017, CONDUZINDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2017 | 474.95 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE: 18/05 A 20/05/2017, 23/05 A 24/05/2017, 26/05 A 27/05/2017 E 29/05 A 30/05/2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2017 | 1891.70 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 01/05 A 03/05/2017, 05/05 A 06/05/2017, 08/05 A 10/05/2017, 12/05 A 13/05/2017, 18/05 A 20/05/2017, E 06 (SEIS) PARA RECIFE-PB, NO PERIODO DE: 15/05 A 16/05/2017, 22/05 A 23/05/2017, 25/05 A 27/05/2017 E 29/05 A 31/05/2017.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2017 | 1234.87 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE 13 (TREZE) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE : 01/05 A 03/05/2017, 05/05 A 07/05/2017, 09/05 A 10/05/2017, 12/05 A 13/05/2017, 15/05 A 17/05/2017, 19/05 A 20/05/2017, 22/05 A 23/05/2017, 25/05 A 27/05/2017 E 29/05 A 31/05/2017, NO VEICULO DUBLOU PLACA NQC- 6716, AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2017 | 899.67 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE: 10/05 A 11/05/2017, 14/05 A 15/05/2017 E 21/05 A 22/05/2017 NO VEICULO DE PLACA OFY- 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E NOS DIAS 30/05 E 31/05/2017,A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O MEDICO DR. SANDERT MR. TENDO SEU VOO MARCADO AS 15: 55 HS DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA OFY- 5187. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2017 | 1040.84 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE: 03/05 A 04/05/2017, 18/05 A 19/05/2017, 24/05 A 26/05/2017 E 28/05 A 29/05/2017. NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3056, E 03 (TRES) PARA A CIDADE DE NATAL -RN, NOS DIAS 08/05 A 09/05/2017, 15/05 A 16/05/2017, E 20/05 A 21/05/2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3056 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.8871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000920 | 31/05/2017 | 12134.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000921 | 31/05/2017 | 34664.91 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000922 | 31/05/2017 | 21079.95 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000923 | 31/05/2017 | 19351.86 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000924 | 31/05/2017 | 14872.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000925 | 31/05/2017 | 12137.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2017 | 948.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000927 | 31/05/2017 | 252.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000928 | 31/05/2017 | 510.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000929 | 31/05/2017 | 370.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000930 | 31/05/2017 | 11561.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2017 | 937.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR NA UTB ESFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | LOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2017 | 937.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2017 | 937.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2017 | 937.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2017 | 937.00 | 00000894432419 | MARIA DOLOROSA DE MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III- TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ODONTOLOGO NA UTB ESF BANCARIOS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2017 | 937.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017., A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2017 | 937.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR NA UTB ESFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO EVENTO CARAVANA DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2017 | 179.87 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER A OFICINA SOBRE A V CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADA NO AUDITORIO 1 DO ESPAÇO CULTURAL A OCORREE NO DIA 05/05/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2017 | 89.92 | 00004485773485 | CAROLINA LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA COMPARECER A REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE POMBAL E A COORDENAÇAO GERAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A OCORRER NO DIA 25/05/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2017 | 223.59 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2017 | 430.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00005035855481 | EMILIANA ELIAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00001034411403 | MARCIA REJANE C. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006191607482 | GILVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2017 | 6000.00 | 00002396490443 | DR ELANO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA UTB ESF V SORRILANDIA II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2017 | 600.00 | 00002396490443 | DR ELANO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA UTB ESF V SORRILANDIA II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2017 | 833.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE COLCHAO DURO) DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2017 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO LACEN-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2017 | 2200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA JUCIANA MELO DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2017 | 2200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA DEBORA MICAELY M. DE SOUSA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2017 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000974 | 01/06/2017 | 740.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,GARRAFA TERMICA ALLANDIM E PILHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2017 | 396.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA) MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2017 | 65.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº.3522-6634, PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2017 | 65.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº 3522.6635, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR RFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 02 DE4 JUNHO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇOA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000979 | 01/06/2017 | 1038.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2017 | 940.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA SOB SEDAÇAO, REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA CASIMIRO LOPES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000981 | 01/06/2017 | 431.03 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000982 | 01/06/2017 | 417.06 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SANDUICHES, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000983 | 01/06/2017 | 1869.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000984 | 01/06/2017 | 1638.93 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000985 | 01/06/2017 | 6697.34 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS A EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0000986 | 01/06/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIOL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000987 | 01/06/2017 | 345.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(ESF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2017 | 73.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº 355-6633, PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME FARTURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2017 | 1581.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2017 | 95.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINETAL DE 20 LTS DESTINADA A VIGILANCIA SANITEARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000992 | 01/06/2017 | 552.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2017 | 1245.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000994 | 01/06/2017 | 2680.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROCUMPUTADOR N3 MOBILE AI IN ON E 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMATICA HP 1109 W, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2017 | 267.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500 ML SEM GAS DESTINADA AO ESF DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2017 | 143.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AO CAPS INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000997 | 01/06/2017 | 680.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMATICA, DESTINADO PARA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2017 | 509.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001000 | 01/06/2017 | 119.12 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2017 | 533.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA AO SAMUDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2017 | 221.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADA A OTOCLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2017 | 25.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001004 | 01/06/2017 | 118.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA RICCA KIDS OVAL DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2017 | 456.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500 ML SEM GAS E LEITE UHT IN LEBOM 1000ML DESTINADA AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562017 | 0001006 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GAMBARRA , 22,CENTRO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001007 | 01/06/2017 | 510.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADA AO CEO SAUDE BUCAL. ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001008 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 27, ESTAÇÃO, SOUSA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001010 | 01/06/2017 | 2543.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERAO ENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO AO ESF E NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001014 | 01/06/2017 | 512.04 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001016 | 01/06/2017 | 569.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001017 | 01/06/2017 | 172.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/06/2017 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO MACACOS - ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO\2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2017 | 937.00 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR REALIZADO NA UTB CAPS III- TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001021 | 01/06/2017 | 380.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.8871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001025 | 01/06/2017 | 916.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2017 | 946.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFIC 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001027 | 01/06/2017 | 6506.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001028 | 01/06/2017 | 30470.61 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001029 | 01/06/2017 | 8795.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001030 | 01/06/2017 | 18767.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001031 | 01/06/2017 | 5928.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001032 | 01/06/2017 | 4200.35 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2017 | 49059.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001034 | 02/06/2017 | 1613.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001035 | 02/06/2017 | 890.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2017 | 215.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA LOCAÇAO DE UM AUDIMETRO, NUMERO DE SERIE 144988 UM FONE BIRINAL, FABRICANTE TELEPHONICS, MODELO TDH39, UM VIBRADOR OSSEO, FABRICANTE RADIOCAR, MODELO B71, UNIA PERA PARA RESPOSTA, UM ESTABILIZADOR UM FILTRO DE LINHA E UMA CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001038 | 02/06/2017 | 54.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001039 | 02/06/2017 | 45.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2017 | 650.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORARIOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO WEDERSON CATANAO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001041 | 02/06/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERIAS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001042 | 02/06/2017 | 344.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2017 | 188.63 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BARAUNA-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001044 | 02/06/2017 | 1372.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LÇIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO, PARA MANUTENÇAO AO ESF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001045 | 02/06/2017 | 359.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001046 | 02/06/2017 | 190.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001047 | 02/06/2017 | 231.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2017 | 454.67 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BARAUNA-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CIMENTO MIZU NO DIA 06 DE JUNHO/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001049 | 02/06/2017 | 253.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALO0R REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, LEVANDO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA PARA A 4º REUNIAO NA COSEMS/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. BUBLICA MUNICIPAL JUNTO A COSEMS/PB A OCORRER NESTE DIA 05/06/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001052 | 02/06/2017 | 17.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA O PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001053 | 02/06/2017 | 216.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTIANDO PARA O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001054 | 02/06/2017 | 94.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2017 | 2500.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUÇAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DE 01 (UM) PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E SISTEMA DE PROTEÇAO A DESCARGA ATMOSFERICA ( SPDA) PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001056 | 02/06/2017 | 22.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001057 | 02/06/2017 | 16.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ERVAS PARA CHA VOVO MARIA 15G, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001058 | 02/06/2017 | 251.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001059 | 02/06/2017 | 186.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001060 | 02/06/2017 | 16.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ERVAS PARA CHA VOVO MARIA 15G, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001061 | 02/06/2017 | 258.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2017 | 120.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE 04 (QUATRO) HORAS DE ANUNCIO DO PESO- PSF, DURANTE OS DIAS 20/06 A 21/06/2017, CASAS DA SEAP. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001063 | 02/06/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDEDAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001064 | 02/06/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001065 | 02/06/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HEMODIALISE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001066 | 02/06/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001067 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/06/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AEXAMES CLINICO LABORATORIOS E AMBULATORIOS E CONGENERES, EM FAVOR DA PACIENTE: NICOLY SOARES DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/06/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO CANUTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/06/2017 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CLINICOS , LABORATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE E AMBULATORIOS E CONGENERES, EM FAVOR DE: JULIA FERNANDES MARTINS DE CARVALHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/06/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA NO PACIENTE MARCIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/06/2017 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS A ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIAE CONGENERES, EM FAVOR DO PACIENTE LUIZ JOSE DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001073 | 05/06/2017 | 38.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/06/2017 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001075 | 05/06/2017 | 3184.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001076 | 05/06/2017 | 314.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE(TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001077 | 05/06/2017 | 172.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE(NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001078 | 05/06/2017 | 1299.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001079 | 05/06/2017 | 3620.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175\ 70R13 E 70R14, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS. QFJ- 3086, QFJ- 3046 E NPU- 9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001080 | 05/06/2017 | 3480.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001081 | 05/06/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP MI 30W LASER MULTI MONO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2017 | 754.52 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 13 A 15, 17 A 19 DE MAIO/2017, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2017 | 1044.89 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01 A 03,05 A 07,09 A 11,21 A 23,26 A 27 E 29 A 31 DE MAIO/2017, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001086 | 05/06/2017 | 1342.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2017 | 469.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-2476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2017 | 469.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/06/2017 | 5700.00 | 00007175156480 | GABRIELA MARQUES PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA CARDIOLOGISTA, REALIZADO NA UTB POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. Nº312/2017. REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2017 | 3465.00 | 00005896920466 | DIEGO DOS SANTOS SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, REALIZADO NA UTB POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM CARGA HORARIA DE: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 283/2017. REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2017 | 5180.00 | 00005896920466 | DIEGO DOS SANTOS SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, REALIZADO NA UTB POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM CARGA HORARIA DE: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 283/2017. REFERENTE AO MES DE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2017 | 11620.00 | 00005896920466 | DIEGO DOS SANTOS SANTIAGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, REALIZADO NA UTB POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM CARGA HORARIA DE: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 283/2017. REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2017 | 3320.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIM LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REUMATOLOGISTA,REALIZADO NA UTB POLICLINICAMIRIAN BENEVIDES GADELHA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA)HORAS SEMANAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE: 280/2017. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/06/2017 | 5760.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIM LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REUMATOLOGISTA,REALIZADO NA UTB POLICLINICAMIRIAN BENEVIDES GADELHA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA)HORAS SEMANAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE: 280/2017. REFERENTE AO MES DE MAIOL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/06/2017 | 6720.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIM LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REUMATOLOGISTA,REALIZADO NA UTB POLICLINICAMIRIAN BENEVIDES GADELHA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA)HORAS SEMANAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE: 280/2017. REFERENTE AO MES DE JUNHOL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/06/2017 | 2377.57 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LT. NEOCATE LCP 400G. ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/06/2017 | 12000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZ\ADOS EM 30 (TRINTA) COLONOSCOPIA REALIZADA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001098 | 05/06/2017 | 35.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG C/500 (PERMASSIM), DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001099 | 05/06/2017 | 1038.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2017 | 553.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇAO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2017 | 3600.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A HONORARIO MEDICO. ARTROSCOPIA DO COELHO DIREITO MAIS MENISCECTOMIA PARCIAL DO JOELHO DIREITO MAIS SINOVECTOMIA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS (UPA)DO MUNICIPIO SE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2017 | 4200.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROTOMIA PARA O PACIENTE JOAO PEDROSA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001104 | 06/06/2017 | 6120.42 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001105 | 06/06/2017 | 26742.83 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001106 | 06/06/2017 | 251383.04 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A TRS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REALIZAD NO MES DE MAIO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001107 | 07/06/2017 | 814.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES REQUERIDAS ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001108 | 07/06/2017 | 2088.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2017 | 650.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2017 | 1732.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001112 | 07/06/2017 | 6275.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001113 | 07/06/2017 | 3654.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001114 | 07/06/2017 | 2171.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS)DESTINADAS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001115 | 07/06/2017 | 84.37 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/06/2017 | 1074.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE 15 UNID. CARTUCHOS TONER HP CE435/436/285A, 08 UNID. CARTUCHOS TONER HP CE283A E 02 UNID. CARTUCHOS LASER SAMSUNG ML2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001117 | 07/06/2017 | 1788.48 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001119 | 07/06/2017 | 3145.94 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001120 | 08/06/2017 | 3451.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001121 | 08/06/2017 | 1658.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001122 | 08/06/2017 | 276.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001123 | 08/06/2017 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001124 | 08/06/2017 | 4626.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001125 | 08/06/2017 | 4118.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2017 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E AVALIAÇÃO DE RETINA NA SRA. MARIA DE LOURDES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001127 | 08/06/2017 | 4551.02 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2017 | 8837.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 11.628-9, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2017 | 412.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/06/2017 | 1265.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/06/2017 | 94.99 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA COMPARECER A REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO NO DIA 12/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/06/2017 | 1338.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/06/2017 | 2335.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2017 | 1471.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/06/2017 | 500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/06/2017 | 1176.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/06/2017 | 251.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/06/2017 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS. MAPEAMENTODE RETINA (AMBOS OS OLHOS) ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE OLHO (AMBOS OLHOS) EM FAVOR DA PACIENTE. MARIA DE LOURDES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/06/2017 | 5523.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANTIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO + ABILAÇAO EM FAVOR DO PACIENTE. WELLINGTON TRAJANO DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/06/2017 | 5900.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR, HONORARIOS MEDICOS E CIRURGIA DE VARICOCELE BILATERAL, EM FAVOR DO PACIENTE: LUIZ MIGUEL GALDINO DA SILVEIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/06/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001142 | 12/06/2017 | 1219.49 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001143 | 12/06/2017 | 875.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/06/2017 | 418.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, TBAQ- TRANSLOCAÇAO BCR-ABL- QUANTITATIVO, EM FAVOR DA PACIENTE: ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001145 | 12/06/2017 | 2825.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2017 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 72 (SETENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2017 | 6480.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A 01 (UM) VIDEOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2017 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA, REALIZADO NA PACIENTE: LORENA FURTADO DE MATOS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACI ENTE: MARIA DO SOCORRO BOTELHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DA PACIENTE. FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/06/2017 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA, EM FAVOR DO PACIENTE. SAMUEL ISAAC DA SILVA LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO. EM FAVOR DA PACIENTE. MARIA DO SOCORRO ABRANTES BARBOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE: JOSE CLAUDIO LUSTROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ABRANTES CRISPIM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE: FRANCISCO WELLINGTON DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE. FRANCISCO DE ASSIS BRAZ DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE. BRAZ OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE. GERALDO GOMES SARMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE. PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/06/2017 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO DA SRA. MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001163 | 13/06/2017 | 678.90 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/06/2017 | 140.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DE ALUMINIO E ACABAMENTO EM MACAS DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2017 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2017 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2017 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2017 | 391.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2017 | 38.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2017 | 478.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2017 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/06/2017 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINA GOMES FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/06/2017 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE ANTONIO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/06/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2017 | 759.92 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 NOS DIAS 02 A 04,09 A10,12 A13,15 A 16,22 A 23,25 A 26 E 29 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2017 | 854.91 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA NQD-3575 NOS DIAS 02 A 04,06 A 08,10 A 12,16 A 17,19 A 20 E 22 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2017 | 754.52 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA NQJ-3046 NOS DIAS 01 A 03 E 16 A 18 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2017 | 377.26 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2017 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2017 | 759.92 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 NOS DIAS 05 A 07,12 A 14,20 A 22 E 24 A 26 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2017 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3056 NOS DIAS 01 A 02 E 22 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2017 | 754.52 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3056 NOS DIAS 04 A 05,07 A 08,10 A 11 E 28 A 29 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2017 | 379.96 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3056 NOS DIAS 12 A 14,19 A 20 E 26 A 27 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2017 | 284.97 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFU-3178 NOS DIAS 01 A 03 E 05 A 06 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2017 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA OFU-3178 NOS DIAS 26 A 27 E 29 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFU-3178 NOS DIAS 09 A 11 E 17 A 19 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2017 | 754.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFU-3178 NOS DIAS 13 A 15 E 21 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2017 | 1234.87 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DUBLO DE PLACA NQC-6716 NOS DIAS 01 A 02,04 A 06,08 A 10,12 A 14,16 A 17, 19 A 21,23 A 24,26 A 27 E 29 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2017 | 943.15 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-4188 NOS DIAS 01 A 02,12 A 13,15 A 16,19 A 20 E 26 A 27 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2017 | 284.97 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-4188 NOS DIAS 05 A 06,08 A 09 E 22 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2017 | 759.92 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFJ-3086 NOS DIAS 01 A 03,05 A 07,09 A 11 E 21 A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2017 | 759.92 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 NOS DIAS 08 A 10,12 A 14,23 A 25 E 27 A 29 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/06/2017 | 754.52 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 NOS DIAS 04 A 06 E 19 A 21 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2017 | 377.26 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 NOS DIAS 01 A 02 E 16 A 17 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO CREA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/06/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA 9º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIBENA/PB NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-E/PB NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001209 | 15/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL REPORT PREMIUM 75G A4 210X297) DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001210 | 19/06/2017 | 112.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001211 | 19/06/2017 | 161.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A COCAV. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001212 | 19/06/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPÉDIENTE, DESTINADO PARA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001213 | 19/06/2017 | 11083.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001214 | 19/06/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO NA MANUTENÇAO, CORRETIVA, PREVENTIVA, DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL.CORRESPONDENTE AO PERIDO DE: 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2017 | 760.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO - ECOGRAFIA A SEREM REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MORAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORRO AMBULATORIOS E CONGENES UMA VIDIOLARINGOSPIA, EM FAVOR DA PACIENTE BENEDITA DE JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA ANGIOLOISTA, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001218 | 20/06/2017 | 637.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001219 | 20/06/2017 | 654.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2017 | 1600.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTUALIZAÇAO DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2017 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE ANA ELLEN PEREIRA ESTEVAM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2017 | 94.99 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDNETE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA PAQ-9943 NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2017 | 94.99 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDNETE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA PAQ-9943 NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2017 | 457.60 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2017 | 1020.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2017 | 1061.60 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANTARIA.I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2017 | 677.60 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2017 | 7716.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) FACOEMULSIFICAÇAO COM IMPLANTE DE LENTE INFRA OCULAR DOBRAVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001233 | 20/06/2017 | 53.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MAC. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001234 | 20/06/2017 | 215.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MAC. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2017 | 3600.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI - ME | VALOR REFREENTE A HONORARIOS MEDICOS DE ANTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO PARA RETIRADA DE CORPOS LIVRES ARTICULARES + TRATAMENTO DE ARTOFIBROSE DO JOELHO ESQUERDO + SINOVECTOMIA DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE. JUBERLITA MARIA ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA EM FAVOR DO PACIENTE: EVANALDO MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001237 | 20/06/2017 | 391.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0001238 | 20/06/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/05 A 31/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001239 | 20/06/2017 | 3566.84 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001240 | 20/06/2017 | 40992.53 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM, SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001241 | 20/06/2017 | 14906.93 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2017 | 1075.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA+ PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DA PACIENTE MARIA ILDA MOREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001244 | 21/06/2017 | 14261.48 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, DE COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001254 | 21/06/2017 | 140.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR ENER BM EXXA 300VA 4T, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001255 | 21/06/2017 | 64.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL INFORMATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2017 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - OCT ) PARA O PACIENTE - EDNALDO JERONIMO MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2017 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (RETINOGRAFIA) PARA A PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO SOUSA CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001259 | 21/06/2017 | 2181.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001260 | 21/06/2017 | 3939.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001261 | 21/06/2017 | 3478.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001262 | 21/06/2017 | 3823.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2017 | 4600.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE COPRPOS LIVRES ARTICULARES JOELHO DIREITO+ SINOVECTOMIA + OSTEOCONDRAPLASTIA + MENISCECTOMIA PARCIAL MEDIAL DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2017 | 10000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE MARQUES TEODORO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001268 | 23/06/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET, TIPO ONIX 1.0 LT JOY,COR BRANCO SUMMIT ALCOOL/GASOLINA, ANO 2017/2018 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001269 | 23/06/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET, TIPO ONIX 1.0 LT JOY,COR BRANCO SUMMIT ALCOOL/GASOLINA, ANO 2017/2018 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/06/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/06/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2017 | 1443.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001287 | 26/06/2017 | 602.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - RRT EXERCICIO DE 2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001290 | 26/06/2017 | 3067.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2017 | 3112.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 266(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001292 | 27/06/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001293 | 27/06/2017 | 2441.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2017 | 450.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ORBITAS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE BRUNO PEDROSA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAITANO DE OLIVEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001296 | 27/06/2017 | 14188.98 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001297 | 27/06/2017 | 10060.64 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/06/2017 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CAPSULOTOMIA) PARA O PACIENTE JORGE CALIXTO FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001300 | 28/06/2017 | 9943.68 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2017 | 668.42 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2017 | 3237.04 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2017 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DE DUAS IMPRESSORAS DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001304 | 28/06/2017 | 4195.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR MEDICINAL CIL PP 2M3 E OXIGENIO GAS ONU 6M3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001305 | 28/06/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSITENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FIANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001306 | 29/06/2017 | 5309.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001307 | 29/06/2017 | 895.85 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE,FRALDA BIG CONFORT PLUS G E FRALDAS BIG CONFORT PLUS M DESTINADAS A ATENDER ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001308 | 29/06/2017 | 1094.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001309 | 29/06/2017 | 7932.61 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001310 | 29/06/2017 | 655.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2017 | 9980.00 | 02520937000113 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOTOMIA NA PACIENTE VANDA COELHO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2017 | 359.74 | 00071382968434 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DO POCESSO DA SUDEMA Nº 4126/2017 REFERENE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CENTRO DE IMAGEM A SER CONSTRUIDO EM SOUSA NOS DIAS 03 E 04/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2017 | 447.18 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E REUNIAO NA FIOCRUZ NOS DIAS 03 E 04/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001314 | 30/06/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001315 | 30/06/2017 | 18714.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2017 | 11745.02 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇAO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2017 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A SECRETÁRIA DE SAUDE DO ESTADO E UMA REUNIAO COM A FIOCRUZ NOS DIAS 03 E 04/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2017 | 2214.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-NASF(COM),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2017 | 47464.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-NASF(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2017 | 75391.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(COM),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2017 | 50083.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2017 | 30975.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2017 | 60999.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2017 | 44390.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2017 | 170164.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2017 | 3467.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2017 | 13469.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-VIG. SANITARIA(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2017 | 14779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2017 | 85164.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-PSF(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2017 | 7616.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2017 | 341767.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACS(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2017 | 11255.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACS(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2017 | 155729.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACE(EFE),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2017 | 125000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ESF(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2017 | 32636.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS I (EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2017 | 68101.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2017 | 50311.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS AD(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2017 | 93787.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2017 | 20959.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2017 | 88653.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAUDE BUCAL(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2017 | 127077.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ESF(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2017 | 6200.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-FARMACIA BASICA(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2017 | 5009.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2017 | 73075.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2017 | 2811.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2017 | 2937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2017 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2017 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(PRO-T),MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001351 | 30/06/2017 | 23448.68 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOPARA MANUTENÇAO DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | LOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF EM SÃO VICENTE/SAO JOSE E CURRAL VELHO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2017 | 937.00 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2017 | 937.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA UTB CASP III - TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001359 | 30/06/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001361 | 01/07/2017 | 1565.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO/SANDUICHE) DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001362 | 01/07/2017 | 964.13 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA SAMU E PACIENTE DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2017 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2017 | 65.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001365 | 01/07/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERIAS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2017 | 65.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001367 | 01/07/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001368 | 01/07/2017 | 1499.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2017 | 392.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001370 | 01/07/2017 | 4619.18 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO NASF E PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2017 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001372 | 03/07/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,INSTALAÇÃO SUPORTE TEC CONSULTORIAEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/07/2017 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001374 | 03/07/2017 | 366.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001375 | 03/07/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA ,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA BASICA DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001376 | 03/07/2017 | 13297.05 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001377 | 03/07/2017 | 3088.91 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001379 | 03/07/2017 | 5017.30 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/07/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001381 | 03/07/2017 | 1627.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001382 | 03/07/2017 | 3978.77 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0001383 | 03/07/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/06 A 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2017 | 450.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO 12 (DOZE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2017 | 495.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 11 (ONZE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2017 | 405.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2017 | 405.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001390 | 03/07/2017 | 6463.61 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(DE CONSTRUÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2017 | 3018.05 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A OCORRER NO PERIODO DE: 12/07 A 16/07/2017. CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2017 | 2273.35 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE: 12-07 A 16/07/2017. CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/07/2017 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE FLAVIANNE LILIAN ABRANTES ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001399 | 04/07/2017 | 8419.15 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/07/2017 | 3215.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) FACOEMULSIFICAÇAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRACULAR DOBRAVEL DOS PACIENTES EM BAIXO CITADO. CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001401 | 04/07/2017 | 4707.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MAC. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001402 | 04/07/2017 | 1050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP M130W LASER MULTI MONO,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001403 | 04/07/2017 | 603.10 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001404 | 04/07/2017 | 55.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE COLCHAO DURO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001405 | 04/07/2017 | 1263.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/07/2017 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA) PARA A PACIENTE. TAYNARA SILVA DE PAULA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001407 | 04/07/2017 | 12660.85 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001408 | 05/07/2017 | 3901.84 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2017 | 37760.06 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO , CONFORME OFICIO Nº 280/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: LUZINETE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/07/2017 | 614.72 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE. BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO NO PACIENTE : FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE. MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2017 | 2200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EM UMA CIRURGIA MAMARIA, NA PACIENTE: GRAZIELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2017 | 2200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS REALIZADO EM UMA CIRURGIA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GORETE DE QUEIROGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0001416 | 05/07/2017 | 6250.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS MAXILLAR E MANDIBULAR DESTINADOS AO CEO. CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2017 | 1080.18 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A VIAGEM DE SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR CURSO DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO SUS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE SIMULAÇAO REALISTA DO INSTITUTO DE ENSINO DO HOSPITAL ISRAELISTA ALBERT EINSTEN, A OCORRER NOS DIAS 04/07 A 06/072017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001418 | 06/07/2017 | 30759.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001419 | 06/07/2017 | 20022.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001420 | 06/07/2017 | 385.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DE STINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ-3026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001421 | 06/07/2017 | 2794.60 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001422 | 06/07/2017 | 3415.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001423 | 06/07/2017 | 98.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJA,CAJU E GOIABA DESTINADAS AOS CAPS DA SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001424 | 06/07/2017 | 157.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001425 | 06/07/2017 | 256.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001426 | 06/07/2017 | 376.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001427 | 06/07/2017 | 665.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001428 | 06/07/2017 | 129.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2017 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE HOLTER DA PACIENTE MARIA DO F. FURTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001430 | 06/07/2017 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BICOS INJETORES E MANUTENÇAO NO SISTEMA DE INJEÇAO E TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA QFJ- 3086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMINAL COM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001432 | 06/07/2017 | 491.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2017 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DO APARELHO URINARIO COM DOPLER DO PACIENTE KELLY RAIANE BARBOSA GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/07/2017 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO PACIENTE LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001435 | 06/07/2017 | 427.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001436 | 06/07/2017 | 123.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS(RESIDENCIA TERAPEUTICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001437 | 06/07/2017 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, TROCA COXIM DO AMORTECEDOR , TROCA DE BORRACHAS DO TIRANTE E ESTABILIZADOR E TROCA NA MANGUEIRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ- 3026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001438 | 06/07/2017 | 556.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001440 | 06/07/2017 | 280.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 3086, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/07/2017 | 342.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001442 | 06/07/2017 | 2250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA NQD- 3575.QUE PRESTA SERVIÇOS NA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562017 | 0001443 | 06/07/2017 | 8400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GAMBARRA , 22,CENTRO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001444 | 06/07/2017 | 12000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 27, ESTAÇÃO, SOUSA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001445 | 06/07/2017 | 955.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY- 5187. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/07/2017 | 12000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/07/2017 | 7200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001448 | 06/07/2017 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO, ESTALAÇAO TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR DESMONTAR FRENTE PARA TROCA DO RADIADOR , LIMPEZA NO SISTEMA D'AGUA, LIMPEZA NO CORPO BORBOLETA E MANUTENÇAO NOS BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA OFY- 5187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/07/2017 | 7800.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/07/2017 | 5622.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS MESE DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2017 | 13800.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001452 | 06/07/2017 | 3378.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPU- 7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO MACACOS - ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2017 | 937.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DO CASP TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2017 | 937.00 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA UTB CAPS III - TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/07/2017 | 937.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITOR NA UTB CASP III - TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2017 | 10000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2017 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(NASF - COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2017 | 22353.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2017 | 32721.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(COM), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2017 | 23556.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2017 | 15075.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2017 | 29657.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2017 | 20787.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2017 | 81069.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2017 | 1733.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2017 | 5826.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/07/2017 | 7389.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/07/2017 | 41770.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/07/2017 | 3808.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2017 | 140000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/07/2017 | 31502.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/07/2017 | 68541.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2017 | 11318.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2017 | 14812.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2017 | 12863.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2017 | 10479.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2017 | 43713.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2017 | 60968.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2017 | 2694.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2017 | 2504.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001460 | 07/07/2017 | 48553.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESE E GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2017 | 7700.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE UM(01) COMANDO MICROPROCESSADO COM REVISÃO I INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (DIJUNTORES,CONTACTORES,AUTO-TRAFO,TRIAC DE POTENCIA E CABIAÇÃO)COMO TAMBEM A DESMONTAGEM E REMONTAGEM NO LOCAL PROPRIO PARA OPERAÇÃO DO RAIO X RAICON. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2017 | 1626.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 139 DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2017 | 1626.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 139 DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001464 | 07/07/2017 | 3472.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001465 | 07/07/2017 | 698.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001466 | 07/07/2017 | 2301.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACA NPU-9237 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001467 | 07/07/2017 | 13074.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001468 | 08/07/2017 | 1178.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACA QFU-3178,QFJ-3076 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001469 | 08/07/2017 | 1890.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DO VIRABREQUIM,BLOCO,ALINHAMENTO DE BIELAS E RETIFICA DE CABEÇOTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001470 | 08/07/2017 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,TROCA DAS CORREIAS DENTADA E AUXILIARES,LIMPEZA NOS BICOS INJETORES,TROCA DO TENSOR,REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA,TROCA DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DE PLACA QFU-3178 E QFJ-3076 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001471 | 08/07/2017 | 570.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO,PIVO DE SUSPENSÃO,BUCHAS DO BRAÇO OSCILANTE,TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO NA PARTE ELETRICA COMPLETA NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001472 | 08/07/2017 | 1610.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM,PINTURA DAS PORTAS,SOLDA NA CARROCERIA E REVITALIZAÇÃO INTERIOR DO VEICULOS DE PLACA NQD-3575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001473 | 09/07/2017 | 2033.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE ALBINO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2017 | 223.59 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO DIA 13 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001476 | 11/07/2017 | 1165.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA QFK-4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2017 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO ANGIOFLUORESCEINNOGRAFIA NO SR. JOSE NONATO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001478 | 11/07/2017 | 21845.66 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE VALMIR FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE DOPPLER VENESO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/07/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENESO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE GISELIA FERREIRA DE S. FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/07/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENESO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ELIANE CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001484 | 11/07/2017 | 181.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001485 | 11/07/2017 | 1709.25 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/07/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NO SR. FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001487 | 11/07/2017 | 2171.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001488 | 11/07/2017 | 471.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001489 | 11/07/2017 | 837.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001490 | 11/07/2017 | 111.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001491 | 11/07/2017 | 99.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHA VOVO MARIA 15G DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2017 | 2000.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SAMU (192) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM SABRINA CAMILO PEREIRA TELES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001494 | 11/07/2017 | 26.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001495 | 11/07/2017 | 153.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001496 | 11/07/2017 | 170.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001497 | 11/07/2017 | 1532.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001498 | 11/07/2017 | 386.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001499 | 11/07/2017 | 106.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001500 | 11/07/2017 | 46.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001501 | 11/07/2017 | 489.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001502 | 11/07/2017 | 240.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE RADIADOR,ELETROVENTILADOR,MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VIDROS E TRAVAS ELETRICA E TROCA DE CARREIA DENTADA E TENSOR NO VEICULO DE PLACA QFK-4188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2017 | 6400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 16 (DEZESEIS) COLONOSCOPIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/07/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM ALAN VITOR SOUSA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/07/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001506 | 11/07/2017 | 19.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001507 | 11/07/2017 | 496.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001508 | 11/07/2017 | 748.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001509 | 11/07/2017 | 845.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001510 | 11/07/2017 | 228.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001511 | 11/07/2017 | 17.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001512 | 11/07/2017 | 44.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALSICHA MISTA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001513 | 11/07/2017 | 320.25 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001515 | 11/07/2017 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE ANTARCTICA 2L, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. (NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001516 | 11/07/2017 | 21.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE ANTACTICA 2L. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. ( TED) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2017 | 937.00 | 00004316683454 | EDNALDO JERONIMO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA /CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2017 | 937.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001519 | 11/07/2017 | 85.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PAR MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007958686420 | GUILHERME ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2017 | 937.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESF UNIDADE XV SAO GONÇALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2017 | 937.00 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UTB ESF LAGOA DOS ESTRELAS COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2017 | 937.00 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA UTB ESF EM SAO VICENTE/ SAO JOSE E CURRAL VELHO, A CARGO DESTA SECRETARIA, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2017 | 937.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UTB ESF UNIDADE XXVI-NUCLEO III COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001526 | 12/07/2017 | 150.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SETE(O7) MAUSE CLASSIC OPTICO PTA USB MULTILASER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2017 | 1600.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NA SRA. FRANCISCA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2017 | 454.67 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR REFERENTE A01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DO CRATO-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2017 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA SRA. EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO SR. JOAO PAULO CARNEIRO RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO SR. ROMERO APRIGIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001533 | 12/07/2017 | 1306.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/07/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CIRURGIA CARDACA DA PACIENTE: FRANCISCA PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/07/2017 | 188.63 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A VIAGEM DE CRATO-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001536 | 12/07/2017 | 3669.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/07/2017 | 937.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/07/2017 | 290.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JULIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/07/2017 | 937.00 | 00004793274838 | ANTONIO GONZAGA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2017 | 937.00 | 00076005569449 | EXPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF GAUNABARA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2017 | 937.00 | 00000894432419 | MARIA DOLOROSA DE MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO PSF DA GUANABARA MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2017 | 937.00 | 00002717801421 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UTB ESF SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/07/2017 | 937.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/07/2017 | 18780.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD.MED.HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/07/2017 | 937.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCANADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/07/2017 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE: EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001547 | 13/07/2017 | 245.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIMPEZA ALVEJADO BRANCO 74X45 E LENÇO FACIAL KISS LF 50C/50 UNIDADES DESTINADOS A OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/07/2017 | 1155.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL JOANA PCT 12/500 ML E LEITE UHT LEBOM DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001549 | 13/07/2017 | 409.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001550 | 13/07/2017 | 1573.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001551 | 13/07/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CHEVROLET ONIX 1.0 JOY,COR BRANCO SUMMIT,ANO 2017/2018 ,ALCOOL/GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001552 | 13/07/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CHEVROLET ONIX 1.0 JOY,COR BRANCO SUMMIT,ANO 2017/2018 ,ALCOOL/GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001553 | 13/07/2017 | 371.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001554 | 13/07/2017 | 3098.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/07/2017 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE DRa. MAURA SOBREIRA, A OCORRER NO DIA 19 DE JULHO DE 2017. CONFORME CONCESSOA DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE DRA. MAURA SOBREIRA, A OCORRER NO DIA 19 DE JULHO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001557 | 13/07/2017 | 298460.08 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A TRF-TERAPIA SUBSTITUTIVA DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001558 | 13/07/2017 | 743.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA)DESTINADA AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2017 | 557.39 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PARA O NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2017 | 2238.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001561 | 13/07/2017 | 127.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001562 | 13/07/2017 | 94.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO. (PSF TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2017 | 3328.91 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001564 | 13/07/2017 | 137.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/07/2017 | 1201.83 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2017 | 253.18 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001567 | 13/07/2017 | 1140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001571 | 13/07/2017 | 1376.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001573 | 13/07/2017 | 363.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001575 | 13/07/2017 | 48.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2017 | 506.90 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONSTRUÇÃO) PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2017 | 464.39 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2017 | 580.08 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001579 | 13/07/2017 | 253.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2017 | 450.79 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001581 | 13/07/2017 | 217.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001582 | 13/07/2017 | 1209.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AOS CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001583 | 13/07/2017 | 458.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE. (RESIDENCIA TERAPEUTICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001584 | 13/07/2017 | 622.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AOS CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001585 | 13/07/2017 | 404.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001586 | 13/07/2017 | 1777.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001587 | 13/07/2017 | 428.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2017 | 564.25 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS NA COR BRANCA, COM VIES VERDE, GOLA V, COM MANGA, DESTINADO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM , NO PROGRAMA MELHOR CASA A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2017 | 342.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO.156827 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/07/2017 | 6000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO USF, REALIZADO NA UTB ESF UNIDADE VIII ZU SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 274/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/07/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00005035855481 | EMILIANA ELIAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/07/2017 | 2308.62 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00001034411403 | MARCIA REJANE C. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/07/2017 | 937.00 | 00006191607482 | GILVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UTB PROGRAMA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD) MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2017 | 291.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA.DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001600 | 17/07/2017 | 47.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2017 | 15000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001603 | 17/07/2017 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2017 | 10000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2017 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE ILIACAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001606 | 17/07/2017 | 2890.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2017 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME ULTRASSOM COM DOPPLER DE MENBRO INFERIOR. REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ALVES ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001608 | 17/07/2017 | 263.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2017 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX- 8005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2017 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX - DE PLACA QFX 8035, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0001611 | 17/07/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA DO ATENDIMENTO MOVEL DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2017 | 2853.61 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO , HIDRAULICO E DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM AUDIOMETRO NUMERO DE SERIE 144988 KAMPLEX INTERACOUSTICS COM OS SEGUINTES COMPONENTES:UM FONE BIRINAL,FABRICANTE TELEPHONICS,MODELO TDH39,UM VIBRADOR OSSEO,FABRICANTE RADIOCAR MODELO B71,UNIA PARA RESPOSTA ,UM ESTABILIZADOR ,UM FILTRO DE LINHA E UMA CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/07/2017 | 4907.85 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DIVBESOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001615 | 17/07/2017 | 272.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001616 | 17/07/2017 | 788.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO,PEITO DE FRANGO E COXA/SOBRECOXA) DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE. JOSE VALDECI MEDEIROS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE. GILBERTO MARQUES DE OLIVEIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/07/2017 | 1700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA POLIPECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE. FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/07/2017 | 9000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (CROSSLINKING E IMPLANTE DE ANEL COREANO) NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CABRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2017 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA) PARA O PACIENTE DAVI LUCAS QUEIROGA SOARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE: ELIENE CAVALCANTE DE SOUSA ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2017 | 4158.53 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2017 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, EM FAVOR DA PACIENTE SUERLANIA ALVES DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2017 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA VIDEOLARINGOSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE: EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001636 | 19/07/2017 | 2119.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2017 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE DOPPLER RENAL NO PACIENTE JOAO VITOR MOREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA KLEBIA MENDES LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2017 | 150.00 | 00007194052466 | ADRIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE LENÇOIS DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE NEUCINA PEREIRA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2017 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM UMA NASOFIBROSCOPIA, EM FAVOR DO PACIENTE: MARCUS VINNICIUS LOPES MARTINS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2017 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,NASOFIBROSCOPIA NA SRA. ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001643 | 19/07/2017 | 629.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2017 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS REALIZADOS EM UMA NASOFIBROSCOPIA, EM FAVOR DO PACIENTE: ICARO GUILHERME SOBREIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001645 | 19/07/2017 | 505.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2017 | 189.98 | 00002784035492 | P+RICLES MENDES TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NOS DIAS 22 E 23/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2017 | 94.99 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO ARLINDA MARQUES PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS QUE ATENDEM NESTA UNIDADE NO DIA 25/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001648 | 20/07/2017 | 9261.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2017 | 328.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001661 | 20/07/2017 | 17019.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001662 | 20/07/2017 | 19644.17 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001663 | 20/07/2017 | 14716.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001664 | 20/07/2017 | 9680.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2017 | 165.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2017 | 2475.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2017 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2017 | 1170.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS:ECOGRAFIA-BIOMETRIA ULTRASSONICA+CERATOMETRIA+MICROSCOPÍA ESPECULAR A SEREM REALIZADOS PARA ANA ELLEN PEREIRA ESTEVAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR. ANTONIO FRIMINO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA. FRANCISCA SILVA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRA. MARIA LUCIA VIDAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001672 | 25/07/2017 | 1463.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) NEOCATE LCP 400G PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001673 | 25/07/2017 | 731.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NEOCATE LCP 400G PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2017 | 119.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO WELLIGNTON DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2017 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA DO PACIENTE VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2017 | 1899.99 | 11840399000135 | DAMIAO MARQUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MOTORES ELETRONICOS DE PORTÃO DESLIZANTE COM CONTROLE REMOTO DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/07/2017 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAUDE E GERENCIA OPERACIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NUCLEO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE JOAO PESSOANO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/07/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0001682 | 26/07/2017 | 60.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL DESTINADO AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001683 | 26/07/2017 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES BM1 1000VA BIV DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001684 | 26/07/2017 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR BM1 1000VA BIV DESTINADO A OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001688 | 26/07/2017 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES BMI 1000VA BIV DESTINADO A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001689 | 26/07/2017 | 11962.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001690 | 26/07/2017 | 1485.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2017 | 6034.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) GRADES GALVANIZADAS DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001692 | 27/07/2017 | 26112.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2017 | 800.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR SENDO UMA ENDOSCOPIA PARA A MENOR MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001694 | 27/07/2017 | 103.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/07/2017 | 94.99 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | AFASTOU-SE NO DIA, 27/07, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU, USB--01 PLACA OGF- 4480,, CONDUZINDO PACIENTE ISADORA DAVIDA MENDES DE ANDRADE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/07/2017 | 5300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE HEMOPTISE DA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/07/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | AFASTOU-SE NO DIA 27/07/2017, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU, USB-01 PLACA OGF- 4480, CONDUZINDO PACIENTE ISADORA DAVIDA MENDES DE ANDRADE, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2017 | 94.99 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | AFASTOU-SE NO DIA 27/07/2017, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU, USB-01 PLACA OGF- 4480, CONDUZINDO PACIENTE: ISADORA DAVIDA MENDES DE ANDRADE, PARA HOSPITAL DE TRAUMA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001699 | 27/07/2017 | 69500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET TIPO SPIN 1.8 L LTZ,COR BRANCO SUMMIT,ALCOOL/GASOLINA,2017/2018 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001700 | 27/07/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AOS CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001701 | 27/07/2017 | 1938.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001702 | 27/07/2017 | 455.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001703 | 27/07/2017 | 346.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001704 | 27/07/2017 | 2277.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001706 | 27/07/2017 | 260.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/07/2017 | 937.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/07/2017 | 188.63 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001710 | 28/07/2017 | 1880.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/07/2017 | 6640.00 | 00007463948455 | FRANCISCO BRUNO MELO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMAS E COMEIAS DE ROUPEIRO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001712 | 28/07/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2017 | 1180.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, C/SEDAÇAO REALIZADO NO PACIENTE: ENZO GABRIEL BORGES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001714 | 28/07/2017 | 251.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001715 | 28/07/2017 | 277.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0001716 | 28/07/2017 | 584.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2017 | 533.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PURIFIC DE 20LTS DESTINADAS AOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PURIFIC DE 20LTS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001719 | 31/07/2017 | 1180.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PURIFIC DE 20LTS DESTINADAS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2017 | 990.55 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A PATOS-PB, NO DIA 27/05/2017, NO VEICULO DE PLACA - OFU-3178, DURANTE OS DIAS 02/07, 09/07, 10/07 E 22/07/2017, A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, E NO DIA 26/07/2017, ACIDADE DE PICOS- PI,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO D EPLACA QFU- 3178, CONF. CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2017 | 853.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIAS DURANTE OS DIAS: 03/06, 04/06, 12/06, 14/06, 20/06, 21/06 E 28/06/2017, NO VEICULO DE PLACA OFU- 3178, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, , E NO DIA 13 DE JULHO DE 2017, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2017 | 1131.78 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 06/07, 07/07, 18/07, 19/07, 30/07 E 31/07/2017.NO VEICULO DE PLACA OFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORMME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0001723 | 31/07/2017 | 14820.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS(ARMARIO,ARQUIVO,CADEIRAS,ESTANTES,MESAS,VENTILADOR E KIT COLETA SELETIVA) DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001724 | 31/07/2017 | 5282.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS) DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001728 | 31/07/2017 | 221.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS TERMICA 100 LTS E 175L, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001729 | 31/07/2017 | 227.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2017 | 616.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2017 | 1162.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001732 | 31/07/2017 | 772.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2017 | 640.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A POLICLINICA DA SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2017 | 1431.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001735 | 31/07/2017 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001736 | 31/07/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001737 | 31/07/2017 | 60000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. RM, TC E OUTROS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001738 | 31/07/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2017 | 73.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, MES DE JULHO/2017. CONFORMA FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001741 | 31/07/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2017 | 359.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2017 | 2640.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2017 | 4960.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2017 | 615.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2017 | 465.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2017 | 1925.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2017 | 1025.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2017 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001751 | 31/07/2017 | 650.58 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00008845043444 | JUSSARA LOURENÇO DA CUNHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM AUDIOMETRO NUMERO DE SERIE 144988 KAMPLEX INTERACOUSTICS COM OS SEGUINTES COMPONENTES:UM FONE BIRINAL,FABRICANTE TELEPHONICS,MODELO TDH39,UM VIBRADOR OSSEO,FABRICANTE RADIOCAR MODELO B71,UNIA PARA RESPOSTA ,UM ESTABILIZADOR ,UM FILTRO DE LINHA E UMA CAIXA COM SUPORTE DE MADEIRA DESTINADOS A OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2017 | 188.63 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARBALHA-CE NO VEICULO DO SAMU TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES VALERIANO PINTO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2017 | 188.63 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARBALHA-CE NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA PAQ-4493 USA-02 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS DORES VALERIANO PINTO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2017 | 47.40 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO DOMINGOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2017 | 47.40 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BERNARDINO BATISTA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2017 | 47.40 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO DOMINGOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2017 | 47.40 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BERNARDINO BATISTA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2017 | 111.78 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO DOMINGOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2017 | 111.78 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BERNARDINO BATISTA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM DILIGENCIA DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0001761 | 31/07/2017 | 9685.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS(ARMARIO,ARQUIVO,CADEIRAS,ESTANTES,MESAS,VENTILADOR E KIT COLETA SELETIVA) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001762 | 31/07/2017 | 1120.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001764 | 31/07/2017 | 840.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001765 | 31/07/2017 | 9218.37 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001766 | 31/07/2017 | 162.16 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001772 | 31/07/2017 | 26205.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001773 | 31/07/2017 | 158589.86 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO, AO PORTADOR DE GLAUCOMA, DURANTE O MES DE MAIO D E2017. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 0155/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2017 | 2070.00 | 00009672197446 | JOSE CARLOS FACUNDES NEVES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES DAS SALAS ONDE FUNCIONA A UPA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2017 | 780.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001776 | 31/07/2017 | 493.12 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001777 | 31/07/2017 | 817.52 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2017 | 8000.00 | 00006478385400 | TOMAZIA RAQUIELLY ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2017 | 3800.00 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZADO DE 04 A 05 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001780 | 31/07/2017 | 633.84 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD. INFANTIL E TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001781 | 31/07/2017 | 87.48 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2017 | 943.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2017 | 4664.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2017 | 3932.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2017 | 1100.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM SENSOR E DO CIRCUTO DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NNX-4765 DESTINADO A ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDNETE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSSERLAN SULPINO LINS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001788 | 31/07/2017 | 522.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001789 | 31/07/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001790 | 31/07/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001791 | 31/07/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001792 | 31/07/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HEMODIALISE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA LINS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2017 | 439.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2017 | 639.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 03(TRES) ANTENAS EM VHF PARA AS 03 AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2017 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFP- 8844, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE. DANIEL GONÇALVES DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001798 | 31/07/2017 | 34510.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO. DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2017 | 1750.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTALAÇAO HIDRAULICA D"AGUA E ESGOTO E O SERVIÇO DO PISO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF, LOCALIZADO NO JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2017 | 1600.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM FORRO E PAREDES DE GESSO, DESTINADO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2017 | 4800.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 (SEIS) PORTAS TIPO BANG BANG, MEDINDO 90 CMT CADA. PARA OS CORREDORES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001802 | 31/07/2017 | 1006.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001803 | 31/07/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001804 | 31/07/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001805 | 31/07/2017 | 503.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001806 | 31/07/2017 | 1006.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001807 | 31/07/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,INSTALAÇÃO SUPORTE TEC CONSULTORIAEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2017 | 290.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2017 | 800.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SAMU MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001810 | 31/07/2017 | 132.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PEN DRIVE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001811 | 31/07/2017 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122017 | 0001812 | 31/07/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2017 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE NONATO SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ESQUERDO COM CONTRASTE DO PACIENTE MIGUEL EMIDIO ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2017 | 623.93 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ESQUERDO COM CONTRASTE DO PACIENTE MIGUEL EMIDIO ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR REFERENTE AOS BENEFICIOS DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.8871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001820 | 31/07/2017 | 2680.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON E UMA IMPRESSORA LASER DESTINADOS A SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001821 | 31/07/2017 | 2680.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR N3 MOBILE ALL IN ON E UMA IMPRESSORA LASER DESTINADOS A UPA-UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2017 | 3207.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS E PREGOS, DESTINADO PARA AMPLIAÇAO DO CANIL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2017 | 46710.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2017 | 81803.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2017 | 53043.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2017 | 33236.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2017 | 63258.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2017 | 44087.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2017 | 187114.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2017 | 3467.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMARCIA POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2017 | 13090.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2017 | 17379.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2017 | 88655.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2017 | 8616.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2017 | 89386.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2017 | 280938.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2017 | 152548.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2017 | 125000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2017 | 36974.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2017 | 79543.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2017 | 52144.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2017 | 106502.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2017 | 22402.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2017 | 93895.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2017 | 132683.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2017 | 5326.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2017 | 121205.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2017 | 2811.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2017 | 7937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2017 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2017 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2017 | 3465.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2017 | 4759.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2017 | 4540.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2017 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2017 | 188.63 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA OFY-5187 NO DIA 26 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2017 | 189.98 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 NOS DIAS 23 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2017 | 379.96 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO(04) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 NOS DIAS 18,19,21 E 28 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2017 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2017 | 359.74 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 12/07 E 19/07/2017, NO VEICULO DE PLACA - QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2017 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN DURANTE O DIA 06/07/2017, NO VEICULO D EPLACA QFJ- 3026, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2017 | 1040.84 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS) SENDO 05 PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB, DURANTE OS DIAS 03/07,05/07,13/07 E 19/07/2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3046, 02 (DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 12/07 E 15/2017, E S 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, NODIA 10/07/2017. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME TERMO DE DIARIAS E CONFIRMAÇAO ANEXO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2017 | 474.95 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 03/07, 05/07, 08/07, 09/07 E 22/07/2017 NO VEICULO D EPLACA QFK- 4188, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2017 | 1137.18 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, SENDO 01 (UMA) A CIDADE DE MOSSORO-RN, DURANTE O DIA 06/07/2017, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08/07 E 21/07/2017 , 01 (UMA) PARA FORTALEZA - CE, NO DIA 10/07/2017 ,E 06 (SEIS) PARA A CAPITAL DO ESTADO-B, DURANTE OS DIAS 12/07, 14/07, 20/07, 25/07, 26/07 E 27/07/2017. NO VEICULO DUBLOU DE PLACA NQC- 6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001894 | 01/08/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2017 | 10080.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2017 | 565.89 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFJ-3056 NOS DIAS 04,05 E 07 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2017 | 804.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2017 | 712.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2017 | 708.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2017 | 202.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 23.311-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZANDO DILIGENCIAS DA COMISSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2017 | 6000.00 | 00001850984522 | MONICA DE PAULA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REALIZADO NA UTB PROGRAMA DE ATENÇAO DOMICILIAR (SAD) MELHOR EM CASA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 637/2017. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE CARLUCE DA SILVA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/08/2017 | 188.63 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PICOS-PI CONDUZINDO PACIENTE PARA SUA CIDADE DE ORIGEM EM VIRTUDE DE AGRAVE DE SAUDE NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC-6716 NO DIA 08 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/08/2017 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DA PACIENTE JAMILE DOS SANTOS TORRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/08/2017 | 188.63 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFJ-3076 NO DIA 05 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/08/2017 | 188.63 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFJ-3076 NO DIA 03 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/08/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFJ-3076 NO DIA 20 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/08/2017 | 189.98 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORA-RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFJ-3076 NO DIA 01 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/08/2017 | 664.93 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFJ-3076 NOS DIAS 08,10,14,18,25,27 E 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001912 | 07/08/2017 | 9243.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001913 | 07/08/2017 | 14394.39 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/08/2017 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DE MD DO PACIENTE EVANILDA NOGUEIRA LOPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/08/2017 | 1180.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001916 | 07/08/2017 | 10590.51 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001917 | 07/08/2017 | 5229.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001918 | 07/08/2017 | 13221.26 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/08/2017 | 39701.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162017 | 0001920 | 07/08/2017 | 9000.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 60 (SESSENTA) PROTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDIBULAR DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , RELATIVO, AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/08/2017 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NO PACIENTE GABRIEL DANTAS MARCOLINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001922 | 07/08/2017 | 108.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001923 | 07/08/2017 | 170.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2017 | 1050.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE NILDOMAR CATANAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001925 | 07/08/2017 | 8924.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PENUS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS. QFJ 3086, QFK- 4188 , OFX 8998, OFX 8998 , NQD- 3575 E QFJ- 3066, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001926 | 07/08/2017 | 13771.10 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001927 | 07/08/2017 | 11839.53 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORARTORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001928 | 07/08/2017 | 1717.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E HORAS TRABALHADAS. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS. QFJ- 3086, QFK- 4188, OFX 8998, NQD- 3575 E QFJ- 3066, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/08/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 08/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0001930 | 07/08/2017 | 4562.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001931 | 07/08/2017 | 4010.14 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001932 | 07/08/2017 | 1524.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001933 | 07/08/2017 | 12837.74 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001934 | 07/08/2017 | 198.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001935 | 07/08/2017 | 2374.77 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001936 | 07/08/2017 | 539.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001937 | 07/08/2017 | 24685.55 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001938 | 07/08/2017 | 12989.97 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001939 | 07/08/2017 | 1514.85 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001940 | 07/08/2017 | 6932.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UPA, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001941 | 08/08/2017 | 222.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001942 | 08/08/2017 | 185.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001943 | 08/08/2017 | 1041.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001944 | 08/08/2017 | 870.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, CARNE DE SOL E COXAO DURO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001945 | 08/08/2017 | 377.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA COCAV. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001946 | 08/08/2017 | 1904.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇOA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001947 | 08/08/2017 | 4337.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE, DESTINADOS AS PESSOAS CATENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001948 | 08/08/2017 | 465.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS. OFG- 4480 E OFG-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001949 | 08/08/2017 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIA AUXILIAR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DO MOTOR DE PARTIDA, LIMPEZA NO CORPO DE BORBOLETA E TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA. OGF- 4480 E OGF- 4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001950 | 08/08/2017 | 813.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS. NQB- 7694, NQD0 9895 E NQE- 1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001951 | 08/08/2017 | 2364.84 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001952 | 08/08/2017 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇAO VAZAMENTO DE OLEO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO, TROCA DE CILINDRO MESTRE E HIDROVACUO E TROCA ROLAMENTO AUXILIAR PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS. NQB-7694, NQD-9895 E NQE- 1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001953 | 08/08/2017 | 12623.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD- 8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001954 | 08/08/2017 | 2911.15 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001955 | 08/08/2017 | 698.86 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/08/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA NO DIA 09/08/2017 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001957 | 08/08/2017 | 69500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET TIPO SPIN 1.8 COR BRANCO SUMMIT. ALCOOL/GASOLINA,2017/2018, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001958 | 08/08/2017 | 69500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET TIPO SPIN 1.8 LTZ, COR BRANCO SUMIT, ALCCOL/GASOLINA 2017/2018, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001959 | 08/08/2017 | 24.22 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001960 | 08/08/2017 | 126.96 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001961 | 08/08/2017 | 927.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA AMNUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001962 | 08/08/2017 | 182.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001963 | 08/08/2017 | 528.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/08/2017 | 461.25 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BALANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/08/2017 | 461.25 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BALANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2017 | 461.25 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO DE BALANÇA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇAO, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2017 | 461.25 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BALANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO D E 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0001976 | 08/08/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/07 A 31/07/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001977 | 09/08/2017 | 174.98 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001978 | 09/08/2017 | 642.30 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001979 | 09/08/2017 | 162.61 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001980 | 09/08/2017 | 928.85 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001981 | 10/08/2017 | 1140.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001982 | 10/08/2017 | 36161.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001983 | 10/08/2017 | 667.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001985 | 10/08/2017 | 3058.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2017 | 180.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LAVAGEM DE LENÇOIS, PARA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001987 | 10/08/2017 | 47650.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS. OGF- 4480, OGF-4490, NQD- 8035, NQE- 1775, PAQ- 9943, NQI- 6512, NQB- 7694, NQB- 7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001988 | 10/08/2017 | 12568.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001989 | 10/08/2017 | 658.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001990 | 10/08/2017 | 700.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001991 | 10/08/2017 | 805.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, PERTENCENTE AO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001992 | 10/08/2017 | 253.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. PERTENCENTE AO MUNICIPIO SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001993 | 10/08/2017 | 162.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001994 | 10/08/2017 | 188.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AO TFD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001995 | 10/08/2017 | 867.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001996 | 10/08/2017 | 936.72 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2017 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA E ILIACAS DA PACIENTE. FRANCISCA FILGUEIRA FUGANHOLLE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2017 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO, EM FAVOR DO PACIENTE ANOTONIO LOPES JUNIOR. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001999 | 10/08/2017 | 74020.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA VIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2017 | 238.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME FATURA ANEXO. MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0002001 | 10/08/2017 | 5800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS LONGARINAS COM 3 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFREENTE A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/ TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002016 | 10/08/2017 | 2178.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2017 | 280.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO, PERTENCENTE A OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002019 | 11/08/2017 | 28542.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA, PARA A TENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002020 | 11/08/2017 | 23568.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DA UPA, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2017 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2017 | 2790.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 62 (SESSENTA E DUAS) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002023 | 14/08/2017 | 10377.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/08/2017 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM GENE GENETICISTA, PARA O PACIENTE. JOSE HEITOR JONES NEVES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002027 | 14/08/2017 | 4300.09 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS E CONFECÇAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS, DESTINADO PARA A UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002028 | 14/08/2017 | 238.65 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESITENCIA, A SOL E CHUVA, DESTINADO PARA O CENTRO DE REALIBITAÇAO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002029 | 14/08/2017 | 1600.80 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS, DESTINADO PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002030 | 14/08/2017 | 25999.95 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA ACM EM TUBO METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002031 | 14/08/2017 | 3099.70 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS E FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002032 | 14/08/2017 | 4522.75 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS EM ACRILICO CRISTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF- JARDIM IRACEMA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002033 | 14/08/2017 | 10632.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/08/2017 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATRIACA, EM FAVOR DO PACIENTE: VALTER ELIAS DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002035 | 14/08/2017 | 1974.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002036 | 14/08/2017 | 851.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002037 | 14/08/2017 | 708.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002038 | 14/08/2017 | 3857.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF 3 E 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002039 | 14/08/2017 | 913.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002040 | 14/08/2017 | 3908.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002041 | 14/08/2017 | 149.90 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002042 | 14/08/2017 | 163.49 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002043 | 14/08/2017 | 757.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/08/2017 | 8000.00 | 19698518000179 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO CANIL DO MUNICIPIO SENDO REBOLCO DE PAREDE,PISO,PINTURA,RETELHAMENTO,INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2017 | 800.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E COBERTURA DE ACOLCHOADOS DAS CADEIRAS, COLCHOES E MACAS DOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE,1004652 GERALDO GOMES SARMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/08/2017 | 620.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DOS BANCOS DOS VEICULOS DO SAMU DE PLACAS OGF-4480,OGF-4490 E NQD-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/08/2017 | 720.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PORTAS,JANELAS E TROCA DE FECHADURAS DO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002050 | 15/08/2017 | 290.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE COIFA DA CAIXA DE DIREÇAO,PINO DESLIZANTE, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E POLIAS, TROCA DO PIVO DE SUSPENSAO, CORRESÇAO DO VAZAMENTO PARA AMBULANCIA DE PLACA - NQD- 8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NOSAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/08/2017 | 5800.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002052 | 15/08/2017 | 3900.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RETIFICA DO VIRABREQUIM, RETICA CABEÇOTE E DESCARBONIZAE, DESMONTAGEM DE MOTORCOMPLETO, BLOCO E ENCAMISAMENTO PARA AMBULANCIA DE PLACA - NQD- 8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002053 | 15/08/2017 | 573.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002054 | 16/08/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002055 | 16/08/2017 | 1710.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUBLO AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/08/2017 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MMIF NA PACIENTE LETICIA HERCULANO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/08/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRSSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NO MMII ESQUERDO NA PACIENTE SEBASTIAO CARDOSO FELIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002058 | 16/08/2017 | 517.14 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002059 | 16/08/2017 | 17612.13 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/08/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2017 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PET CT DE REAVALIAÇÃO DA DOENÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002063 | 16/08/2017 | 1849.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO CAPS DE PLACA NPV-7695. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/08/2017 | 94.99 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DINATO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA - PVC, REFERENTE A REDIDENCIA TERAPEUTICA - RT DO MUNICIPIO DE SOUSA P-B, NO DIA 18/08/2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/08/2017 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA -PVC REFERENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA - RT DO MUNICIPIO DE SOUSA PB, NO DIA 18/082017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 17 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2017 | 47.49 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 17 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/08/2017 | 47.49 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL EM 16 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/08/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MSE,MA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/08/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2017 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC-6716 NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2017 | 300.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE, EDILMA DE OLIVEIRA LUCAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2017 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CLINICAS ESPECIALIZADAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE AGULHAMENTO NA MAMA DA PACIENTE MAYRA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PRECEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO, DA PACIENTE MIRTES MARIA DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/08/2017 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | AFASTOU-SE NO DIA 20/08/2017, NA AMBULANCIA DE PLACA USA- OGF- 4480, PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE. JOSEFA DE ANDRADE SARMENTO, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA-PB,PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO D E2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002083 | 18/08/2017 | 24448.12 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2017 | 16486.11 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , COM DEMANDA JUDICIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2017 | 6239.48 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2017 | 8619.56 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2017 | 296.67 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2017 | 794.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO TDF,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2017 | 10819.97 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE METARIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002090 | 18/08/2017 | 4003.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2017 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | AFASTOU-SE NO DIA 20/08/2017,NA AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OGF- 4480, PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE. JOSEFA DE ANDRADE SARMENTO, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/08/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/08/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GAS GLP DESTINADO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/08/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/08/2017 | 675.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) GAS GLP DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2017 | 720.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESEIS) GAS GLP DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/08/2017 | 1170.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) GAS GLP DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/08/2017 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA S. SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/08/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MI NA PACIENTE DAMIANA PORDEUS FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2017 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/08/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACEIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 22 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/08/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002104 | 21/08/2017 | 1703.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002105 | 21/08/2017 | 809.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002106 | 21/08/2017 | 294.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002107 | 21/08/2017 | 210.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002108 | 21/08/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002109 | 21/08/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002110 | 21/08/2017 | 168.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002111 | 21/08/2017 | 294.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002112 | 21/08/2017 | 336.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002113 | 21/08/2017 | 1500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS (PLANFETOS E FOLDENS ) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002114 | 21/08/2017 | 294.65 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSAO DE PROJETOS E ENVELOPES)DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002115 | 21/08/2017 | 40583.11 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002116 | 21/08/2017 | 37422.37 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002117 | 21/08/2017 | 4469.70 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002118 | 21/08/2017 | 19565.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/08/2017 | 1044.89 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 NOS DIAS 08,18,21,22 E 23 E 06(SEIS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03,07,09,11,15 E 16 DE AGOSTO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/08/2017 | 948.55 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 NOS DIAS 04,07,09,10,12,14,17,22 E 24 DE AGOSTO/2017 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002121 | 22/08/2017 | 1219.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002122 | 22/08/2017 | 3360.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002123 | 22/08/2017 | 3210.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002124 | 22/08/2017 | 3336.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002125 | 22/08/2017 | 2110.40 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002126 | 22/08/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/08/2017 | 4800.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS (APLICAÇAO DE ANTI ANGIOGENICO E REALIZAÇAO DE ANGIO OCT) PARA MARIA DA ANUNCIAÇAO MARQUES OLIVEIRA OLIVEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC-TED- ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002129 | 23/08/2017 | 13293.72 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM,BANNERS,FAIXAS,PLACAS LUMINOSAS E SINALIZAÇOES DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002130 | 23/08/2017 | 248.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002131 | 23/08/2017 | 89.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002132 | 23/08/2017 | 44.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO FRIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002133 | 23/08/2017 | 384.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002134 | 23/08/2017 | 959.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDEIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002135 | 23/08/2017 | 40.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002136 | 23/08/2017 | 18.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002137 | 23/08/2017 | 276.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2017 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO COM RUPTURA DO TENDÃO NO SR. CAMILO ALMEIDA DO COUTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002139 | 23/08/2017 | 876.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002140 | 23/08/2017 | 204.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DFESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002141 | 23/08/2017 | 123.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002142 | 23/08/2017 | 1134.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002143 | 23/08/2017 | 25.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002144 | 23/08/2017 | 196.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MNAUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002145 | 23/08/2017 | 65.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002146 | 23/08/2017 | 301.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002147 | 23/08/2017 | 857.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002148 | 23/08/2017 | 104.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002149 | 23/08/2017 | 16.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002150 | 23/08/2017 | 54.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002151 | 23/08/2017 | 36.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002152 | 23/08/2017 | 105.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/08/2017 | 216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A RESIDENCIA TERAUPETICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002154 | 23/08/2017 | 64.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/08/2017 | 556.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAPS AD. MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002156 | 23/08/2017 | 699.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/08/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COD/TED ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/08/2017 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PERFIL ALERGICO DO PACIENTE CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/08/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DOS MMII NA PACIENTE EDNA DA SILVA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/08/2017 | 495.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 80 AMPERES DESTINADA AO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA DE PLACA NPV-7695 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/08/2017 | 2370.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD- 1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2017 | 750.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 60 AMPERES DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFJ-3026 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002168 | 25/08/2017 | 250.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002169 | 25/08/2017 | 237.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002170 | 25/08/2017 | 12593.14 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO, AO PORTADOR DE GLAUCOMA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002171 | 25/08/2017 | 732.84 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002172 | 25/08/2017 | 556.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002173 | 25/08/2017 | 377.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002174 | 25/08/2017 | 258.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002175 | 25/08/2017 | 877.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002176 | 25/08/2017 | 855.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002177 | 25/08/2017 | 172.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002178 | 25/08/2017 | 52.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTAINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002179 | 25/08/2017 | 67.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002180 | 25/08/2017 | 2784.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF , A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002181 | 25/08/2017 | 969.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002182 | 25/08/2017 | 741.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002183 | 25/08/2017 | 461.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2017 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMAGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS DA PACIENTE, ANA ISABEL DUARTE DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002185 | 25/08/2017 | 490.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002186 | 25/08/2017 | 28.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002187 | 25/08/2017 | 256.41 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2017 | 189.98 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 25 E 28 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/08/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFT-3544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002190 | 25/08/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSITENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002191 | 25/08/2017 | 202.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 5º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/2017 NO DIA 29/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002193 | 25/08/2017 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2017 | 189.98 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/08 E NO DIA 28/08/2017, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002195 | 25/08/2017 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002196 | 25/08/2017 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2017 | 66.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002198 | 25/08/2017 | 688.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002199 | 25/08/2017 | 691.21 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 28 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/08/2017 | 189.98 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002200 | 28/08/2017 | 5001.05 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA DE PLACA EM INOX, AÇO ESCOVADO OU BRONZE COM INSTALAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, ONDE FUNCIONA OS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/08/2017 | 878.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE NAPA PARA COBRIR OS COLCHOES DA POLICLINICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002202 | 28/08/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002203 | 28/08/2017 | 598.36 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002204 | 28/08/2017 | 43925.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002205 | 28/08/2017 | 27307.89 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/08/2017 | 4500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM ESTRABISMO MVERTICAL COM DIPLOPIA E POSIÇÃO VICIOSA DE CABEÇA SECUNDARIO A TRAUMA CORTO-CONTUSO DO OLHO PRESTADOS NO PACIENTE BRUNO PEDROSA DE FIGUEIREDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/08/2017 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE GILDA BATISTA DOS SANTOS SENDO LESAO TUMORAL DE LIMITES IMPRECISOS EM LOBO PULMONAR INFERIOR DIREITO ASSOCIADO A LINFADENOPATIA MEDIASTINAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002209 | 28/08/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEUL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMAICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/08/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 29/082017, PARA A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 5 º REUNIAO DA CIB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/08/2017 | 34231.77 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002212 | 28/08/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002213 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002214 | 28/08/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002215 | 28/08/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2017 | 758.57 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 E 06(SEIS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PALCA NQC-6716 NOS DIAS 02,04,07,15,18 E 29 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2017 | 188.63 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2017 | 720.12 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA QFZ-6566 NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2017 | 195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2017 | 29.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2017 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002222 | 29/08/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002223 | 29/08/2017 | 390.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 08MM DESTINADO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002224 | 29/08/2017 | 329.20 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA CANELADA 4MM DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002225 | 29/08/2017 | 13253.24 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E CRISTAL DESTINADOS A POLICLINICA DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002226 | 29/08/2017 | 56.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002227 | 29/08/2017 | 252620.76 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002228 | 29/08/2017 | 69.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE LUZINETE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/08/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0002231 | 29/08/2017 | 1494.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO INCOLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2017 | 122.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO INCLOLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2017 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, NO VEICULO D EPLACA QFJ-3056, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/08/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO ALVES DANTAS.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/08/2017 | 1608.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, COM DESTINO, A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/08, 07/08, 08/08, 11/08, 18/08 20 3/08 E 28/08/2017, NO VEICULO DE PLACA - OFU- 3178, RECIFE-PE NOS DIAS, 10/08 E 16/08/2017, JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19/08/2017, E NOS DIAS 24/08 E 25/08/2017, PARA NATAL-RN. NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2017 | 344.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO Nº 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME FATURA ANEXO, A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2017 | 7200.00 | 28344742000153 | MARIA LUZINETE FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) BOLSAS EM COURA, PARA OS ACE DA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO D E SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 5º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/2017, A OCORRER NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO Nº 3522.6635, PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME FATURA ANEXO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO Nº. 3522. 6634, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2017 | 73.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CUJO Nº- 3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3076, NO DIA 31/08/2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS, DO PACIENTE FRANCISCO WELLIGTON DANTAS DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2017 | 154.93 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D ÁGUA, DESTINADO A RESIDENCIA RETAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2017 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DÁGUA, DESTINADO AO CAPS - AD WALTER SARMENTO DE SA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2017 | 1207.22 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE REDES DE ATENÇAO A SAUDE. A OCORRER NOS DIAS 04/08 E 05/08/2017.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2017 | 1039.49 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) SENDO 04 PARA JUAZEIRO -CE, NOS DIAS 22/08 25/08, 28/08 E 30/08/2017 E 03 - PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23/08, 27/08 E 31/08/2017, NO VEICULO DE PLACA QFK- 4188, CONDUZINDO PACINETES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2017 | 48894.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2017 | 109998.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2017 | 52740.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2017 | 26165.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2017 | 67757.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2017 | 45931.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2017 | 164989.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2017 | 3795.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2017 | 16040.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2017 | 16758.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2017 | 103912.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2017 | 8015.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2017 | 423747.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACSF(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2017 | 145007.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2017 | 126512.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2017 | 34380.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2017 | 59374.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2017 | 52527.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2017 | 77220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2017 | 22298.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2017 | 111535.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2017 | 152007.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2017 | 5747.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2017 | 4772.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICAF(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2017 | 80010.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2017 | 5622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2017 | 10937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2017 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2017 | 6870.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2017 | 8970.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2017 | 130439.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2017 | 12437.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2017 | 1500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2017 | 10747.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002293 | 31/08/2017 | 2640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF- 4480, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002294 | 31/08/2017 | 440.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-5187 DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002295 | 31/08/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY- 5887, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002296 | 31/08/2017 | 390.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DO CAPS DE PLACA NPV-7695 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002297 | 31/08/2017 | 1640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPY- 5887,QUE PRESTA SERVIÇOS NO NASF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002298 | 31/08/2017 | 200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DO CAPS DE PLACA NPV-7695 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2017 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO DO PRECEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002300 | 31/08/2017 | 55.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO CAPS DE PLACA NPV-7695 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002301 | 31/08/2017 | 2090.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO NASF DE PLACA OFY-5187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2017 | 1230.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, MANUTENÇAO E REINSTALAÇAO DE PERSIANAS, DESTINADO A POLICLINICA MIRIAM GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002303 | 31/08/2017 | 4040.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:QFJ-3076,QFJ-3046,QFJ-3086,QFK-4188,QFJ-3066,QFZ-6566,QFJ-3026,QFU-3178,QFJ-3056,NQC-6716,OFX-8998,MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2017 | 518.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE NAPA, PARA COBRIR OS COLCHOES DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002305 | 31/08/2017 | 11145.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:QFJ-3076,QFJ-3046,QFJ-3086,QFK-4188,QFJ-3066,QFZ-6566,QFJ-3026,QFU-3178,QFJ-3056,NQC-6716,OFX-8998 E MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002306 | 31/08/2017 | 2641.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2017 | 56.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DE PLACA NQD-3575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0002308 | 31/08/2017 | 42000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET TIPO ONIX JOY, COR BRANCA SUMIT, ALCCOL/GASOLINA 2017/2018, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002309 | 31/08/2017 | 1320.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PLACA NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2017 | 179.87 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA (01) QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA 5º ASSEMBLEIA GERAL DA COMSEMS NO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002311 | 31/08/2017 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002312 | 31/08/2017 | 383.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, A CARGO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002313 | 31/08/2017 | 165.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002314 | 31/08/2017 | 505.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002315 | 31/08/2017 | 364.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002316 | 31/08/2017 | 1045.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002317 | 31/08/2017 | 112.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002318 | 31/08/2017 | 833.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002319 | 31/08/2017 | 7740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002320 | 31/08/2017 | 598.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO PARA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER A POPULAÇAO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002321 | 31/08/2017 | 1288.36 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2017 | 1550.00 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) DVR , 04 (QUATRO) CANAIS E 03 (TRES) CAMARAS FULL HD, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002323 | 31/08/2017 | 589.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002324 | 31/08/2017 | 271.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002325 | 31/08/2017 | 138.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002326 | 31/08/2017 | 77.61 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002327 | 31/08/2017 | 563.88 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002328 | 31/08/2017 | 39.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002329 | 31/08/2017 | 375.56 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002330 | 31/08/2017 | 77.61 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002331 | 31/08/2017 | 23568.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002332 | 31/08/2017 | 28542.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002333 | 31/08/2017 | 17899.41 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2017 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA COMO AGULHAMENTO REALIZADA NA PACIENTE LUIZA BATISTA DANTAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002335 | 31/08/2017 | 13782.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2017 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A UMA SETORECTOMIA MAMARIA REALIZADO NA SENHORA SUELY RUFINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2017 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MMII NO PACIENTE JOSE FELIX DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2017 | 2750.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2017 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MAMARIO REALIZADO NA SENHORA KALINE DA SILVA SIMAO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002340 | 31/08/2017 | 5469.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSCOPIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002341 | 31/08/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002342 | 31/08/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,INSTALAÇÃO SUPORTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2017 | 800.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SAMU MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002344 | 31/08/2017 | 27183.24 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO D E SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2017 | 290.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002346 | 31/08/2017 | 39688.03 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, PARA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER A POPULAÇAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002347 | 31/08/2017 | 7087.97 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER A POPULAÇAO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002348 | 31/08/2017 | 40334.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA POLICLINICA, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2017 | 10578.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2017 | 1717.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2017 | 600.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNAUBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2017 | 500.00 | 28464970000167 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VIDEO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PARA O SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2017 | 2299.00 | 00005983493400 | JOÃO ROGERIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC-TED- ELETRONICO DEBITADA NA CONTA Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS, EM FAVOR DA PACIENTE. MARIA IVONE DA SILVA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2017 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS EM FAVOR DA PACIENTE: JOAQUINA DE OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2017 | 6000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO USF, REALIZADO NA UTB ESF UNIDADE VIII ZU SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 274/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2017 | 650.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM MARCAÇÃO DE FAIXAS DO ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2017 | 65.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2017 | 889.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2017 | 308.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002365 | 01/09/2017 | 13931.28 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002366 | 01/09/2017 | 13003.92 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA -PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002367 | 01/09/2017 | 139.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO,A CARGO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002368 | 01/09/2017 | 525.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002369 | 01/09/2017 | 471.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002370 | 01/09/2017 | 119.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002371 | 01/09/2017 | 285.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002372 | 01/09/2017 | 434.66 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D E SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002373 | 01/09/2017 | 1652.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, A CARGO DA SECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002374 | 01/09/2017 | 482.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002375 | 01/09/2017 | 3194.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002376 | 01/09/2017 | 840.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002377 | 01/09/2017 | 1176.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2017 | 359.74 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDNETE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDNETE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002380 | 01/09/2017 | 423.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NASF.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002381 | 01/09/2017 | 8800.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002382 | 01/09/2017 | 617.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PSF.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D E SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2017 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05/09/2017, NO VEICULO D E PLACA QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2017 | 472.25 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDNETE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO VEICULO CORSA DE PLACA QFU-3178 NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO E 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2017 | 189.98 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2017 | 359.74 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2017 | 377.26 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2017 | 200.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE GRIDE PARA A 1º CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002394 | 04/09/2017 | 12580.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002395 | 04/09/2017 | 5959.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A MEDICAÇAO DE DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER A POPULAÇAO , A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/09/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPIN PLACA QFP-8844 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0002397 | 04/09/2017 | 2162.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002398 | 04/09/2017 | 15722.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002399 | 04/09/2017 | 15192.71 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002400 | 04/09/2017 | 698.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002401 | 04/09/2017 | 707.05 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002402 | 04/09/2017 | 2925.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002403 | 04/09/2017 | 34517.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2017 | 4500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002405 | 04/09/2017 | 37613.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002406 | 04/09/2017 | 1990.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/09/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002408 | 05/09/2017 | 3855.43 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES PARA ATENDER A PACIENTE: MARIA IRICELIA DE OLIVEIRA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002412 | 06/09/2017 | 2211.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS VIGILANCIA EM SAUDE(CANIL) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002413 | 06/09/2017 | 13972.40 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002414 | 06/09/2017 | 3510.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002415 | 06/09/2017 | 4086.10 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS,CONSULTAS,CIRURGIAS DE PTERIGIO E CATARATA PARA ATENDER A POPULAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002416 | 06/09/2017 | 20919.23 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002417 | 06/09/2017 | 842.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUENTINHAS , DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002418 | 06/09/2017 | 1170.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0002419 | 06/09/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/09/2017 | 94.19 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE NO DIA 09 DE SETEMBRO NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002421 | 06/09/2017 | 6050.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CITOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002422 | 06/09/2017 | 11193.51 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO D E SOUSA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/09/2017 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BIOPSIA EM 04 AMOSTRAS DA PACIENTE MARIA EDUARDA F. DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO CREA-ART (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA) DO CENTRO DE IMAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002425 | 06/09/2017 | 11831.11 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNIICPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002426 | 06/09/2017 | 1304.94 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002427 | 06/09/2017 | 1914.73 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE A EXAME S DE LABORATORIOS, DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002428 | 06/09/2017 | 11656.97 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0002429 | 06/09/2017 | 7950.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) PROTESES DETARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002430 | 06/09/2017 | 4327.27 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002431 | 06/09/2017 | 155933.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002432 | 06/09/2017 | 688.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002433 | 06/09/2017 | 185.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002434 | 06/09/2017 | 1186.10 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002435 | 06/09/2017 | 601.25 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARME BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA, DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002436 | 06/09/2017 | 16252.39 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDNETE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2017 | 505.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, RESTAURAÇAO E LAVAGENS DAS CORTINAS PERSIANAS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/09/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO DIA 11 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002439 | 11/09/2017 | 3775.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/09/2017 | 1364.01 | 00001590302346 | ALESSANDRA TEIXEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO CONTEXTO DA SINDROME CONGENITA ASSOCIADA A INFECÇÃO PELO VIRUS ZICA NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/09/2017 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 NO VEICULO ONIX DE PLACA QFX-8035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: CARMITA MARIA DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/09/2017 | 189.98 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2017 NO VEICULO VAN DE PLACA QFU-4704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/09/2017 | 454.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA - QFV- 1114. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/09/2017 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 NO VEICULO DUBLO DE PLACA NQC-6716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002446 | 11/09/2017 | 1135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: RITA DIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/09/2017 | 159.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: AUTA TOMAZ DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2017 | 6000.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0002451 | 12/09/2017 | 710.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0002452 | 12/09/2017 | 649.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0002453 | 12/09/2017 | 565.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0002454 | 12/09/2017 | 271.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002455 | 12/09/2017 | 522.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/09/2017 | 378.61 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(01 DIARIA) ,JOAO PESSOA/PB(01 DIARIA) E RECIFE/PE(01 DIARIA) CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 12,15 E 19 DE SETEMBRO/2017 NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002457 | 12/09/2017 | 3193.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002458 | 12/09/2017 | 260.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/09/2017 | 94.80 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 2/3 (DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, DURANTE OS DIAS 13/09 E 14/09/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/09/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/09/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002463 | 12/09/2017 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVESAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO-U PA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002464 | 12/09/2017 | 164.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002465 | 12/09/2017 | 377.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002466 | 12/09/2017 | 141.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TFD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002467 | 12/09/2017 | 608.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO CAPS - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002468 | 12/09/2017 | 667.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002469 | 12/09/2017 | 420.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER O CAPS -I, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A ATARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D E2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D E2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DEE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D E2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002480 | 12/09/2017 | 450.66 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO E PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002481 | 12/09/2017 | 2861.54 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS E CAMISAS BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002482 | 12/09/2017 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER PARA CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO D E SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002483 | 12/09/2017 | 18579.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002484 | 12/09/2017 | 100.92 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002485 | 12/09/2017 | 8260.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002486 | 12/09/2017 | 1800.05 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS, GRAMATURA DE NO MINIMO 380, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002487 | 12/09/2017 | 4012.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002488 | 12/09/2017 | 441.29 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS, BANNER E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002489 | 12/09/2017 | 1276.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002490 | 12/09/2017 | 4101.96 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM ACM EM TUBO METALON DIVERSAS CORES EM ALTA RESISTENCIA A SOL E CHUVA E CONFECÇAO DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS, PARA A ADESIVAÇAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOSNOS PSF DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002491 | 12/09/2017 | 4096.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002492 | 12/09/2017 | 534.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002493 | 12/09/2017 | 130.66 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002494 | 12/09/2017 | 440.63 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/09/2017 | 379.16 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO:(01) UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, (01) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE,(02) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 16,14,12 E 19 DE SETEMBRO/2017 NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC-6716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/09/2017 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 01 E 14 DE SETEMBRO/2017 NO VEICULO ONIX DE PLACA QFX-8035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/09/2017 | 377.26 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO: (01) UMA DIARIA PARA RECIFE/PE E (01) DIARIA PARA FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO/2017 NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002498 | 13/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL DE 500 ML DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002499 | 13/09/2017 | 119.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA, AFIM DE ATENDERA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO D E SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002500 | 13/09/2017 | 628.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002501 | 13/09/2017 | 994.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002502 | 13/09/2017 | 820.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA POLICLINICA MUNICIPAL, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002503 | 13/09/2017 | 830.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002504 | 13/09/2017 | 766.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002505 | 13/09/2017 | 157.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002506 | 13/09/2017 | 445.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002507 | 13/09/2017 | 1958.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/09/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 14 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SILVANO FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002510 | 13/09/2017 | 9320.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/09/2017 | 13450.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/09/2017 | 94.19 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 14 DE SETEMBRO/20417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002513 | 13/09/2017 | 175.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADAS A OTOCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002514 | 13/09/2017 | 1096.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002515 | 14/09/2017 | 795.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2017 | 565.89 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2017 NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002517 | 14/09/2017 | 360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002518 | 14/09/2017 | 1360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2017 | 94.99 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE JOHNSON ABRANTES NO VEICULO DE PLACA QFE-7256 NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/09/2017 | 227.32 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARAUNA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIAL NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/09/2017 | 94.19 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BARAUNA-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIAL NO DIA 18 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/09/2017 | 94.19 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIAL NO DIA 16 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/09/2017 | 200.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 80 LENÇOES DA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/09/2017 | 4230.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 94 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/09/2017 | 2610.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 58 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/09/2017 | 5263.13 | 22583477000180 | MED & CILN MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO CIRURGICOS DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002527 | 15/09/2017 | 24.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/09/2017 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002529 | 15/09/2017 | 88.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002530 | 15/09/2017 | 75.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002531 | 15/09/2017 | 442.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000902017 | 0002532 | 15/09/2017 | 35862.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000902017 | 0002533 | 15/09/2017 | 33340.00 | 10547961000174 | S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO PARA CADEMIA AO AR LIVRE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002534 | 15/09/2017 | 52.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002535 | 15/09/2017 | 857.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DE RONTO ATENDIMENTO - UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002536 | 15/09/2017 | 458.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002537 | 15/09/2017 | 26.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002538 | 15/09/2017 | 168.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002539 | 15/09/2017 | 80.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002540 | 15/09/2017 | 1072.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF, A CARGO DESTA SERCRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002541 | 15/09/2017 | 25.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO . A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002542 | 15/09/2017 | 900.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002543 | 15/09/2017 | 27809.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002544 | 15/09/2017 | 89.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002545 | 15/09/2017 | 347.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002546 | 15/09/2017 | 267.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002547 | 15/09/2017 | 117.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002548 | 15/09/2017 | 24547.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETE/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002564 | 15/09/2017 | 17600.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS LEVE SENDO 01(UM) ONIX E 01(UM) GOLDESTINADOS A ATENDER AS COMUNIDADES DE GENIPAPEIRO E SANTO ANTONIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/09/2017 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NA AMBULANCIA DO SAMU,USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/09/2017 | 188.63 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 NO DIA 19 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002567 | 18/09/2017 | 1625.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/09/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 19/ DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/09/2017 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE RECURSO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002570 | 18/09/2017 | 24350.53 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002571 | 18/09/2017 | 269902.96 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº. 006/2013 DA INEXIGIVEL Nº. 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº. 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/09/2017 | 9500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTECTOMIA RADICAL PARA ATENDER A PACIENTE TEREZINHA ESTRELA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002573 | 18/09/2017 | 12890.46 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/09/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COSEMS/PB, A OCORRER NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE JUDITE ESTRELA PIRES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/09/2017 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DO PULMAO DA PACIENTE. MARIA DE FATIMA MOREIRA DE AQUINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002578 | 19/09/2017 | 7204.82 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002579 | 19/09/2017 | 4819.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA - MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/09/2017 | 38.59 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPEUTICA COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002581 | 19/09/2017 | 830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, NO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002582 | 19/09/2017 | 91.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002583 | 19/09/2017 | 5785.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, DESEMPENAR CHASSI E SOLDA COMPLETA DA CARROCERIA, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA MNN0 2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002584 | 19/09/2017 | 176.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002585 | 19/09/2017 | 496.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/09/2017 | 650.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO(AUTOCLAVE) DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002587 | 19/09/2017 | 3658.36 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFS- 8264, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002588 | 19/09/2017 | 2600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA QFS- 8264, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PSF DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2017 | 89.92 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A NOVA PNAB, COMO TAMBEM DA CONSTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, A OCORRER NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2017 | 111.40 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A NOVA PNAB, COMO TAMBEM DA CONSTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, A OCORRER NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2017 | 640.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, NA SALA DA COORDENAÇAO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2017 | 1165.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DAS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, NESTE MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002593 | 20/09/2017 | 2640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQD- 3968, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002594 | 20/09/2017 | 190.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA NQB- 7694, QUE PRESTA PESRVIÇOS NO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002595 | 20/09/2017 | 2640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD- 8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002596 | 20/09/2017 | 13772.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002597 | 20/09/2017 | 760.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFJ-3026,MOW-7163,NPU-9237,QFK-4188 E QFU-3178 DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002598 | 20/09/2017 | 15506.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA ATENÇAO BASICA - CEO, PARA ATENDER A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002599 | 20/09/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ-3026 DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002600 | 20/09/2017 | 3405.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716,NQD-3575 E MOW-7163 DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2017 | 94.99 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA NQD- 3575. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002602 | 20/09/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2017 | 94.99 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DINATO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COORDENAÇAO DE SAUDE MENTAL DO ESTADO. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2017 | 89.92 | 00006816388429 | ANDRESSA PRISCILA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A NOVA PNAB COMO TAMBEM DA COSNTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2017 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REUNIAO NA COORDENAÇAO DE SAUDE MENTAL DO ESTADO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORMA CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/09/2017 | 179.87 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/09/2017 | 189.98 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 NOS DIAS 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2017 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/09/2017 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE KELLY CRSITINA PEREIRA LOPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2017 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE: FRANCISCA DANTAS DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/09/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFREENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMEBTO DE SAUDE, DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ- 6566, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO A ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/09/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002612 | 22/09/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSITENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002613 | 22/09/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002614 | 22/09/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEUL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMAICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00003398723497 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, EM RETELHAMENTO DO TETO E DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA COLOCAÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANDRE GADELHA NESTE MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0002616 | 22/09/2017 | 380.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0002617 | 22/09/2017 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTBOOK POSITIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/09/2017 | 474.76 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/09/2017, NOS DIAS 01/09 E 22/09/2017 PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NOS DIAS 15/09, 20/09 E 21/09/2017, NO VEICULO DE PLACA OFY- 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/09/2017 | 189.98 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2017 | 150.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2017 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM ANA LUCE (TECNICA DO PLANEJAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA PPI, A OCORRER NOS DIAS 28/09 E 29/09/2017 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2017 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTAO E FINANÇAS (SEPLAG), SUPERITENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO - SPU, CAIXA - GIGOV, CONSULTORIAUM E CEHAP. DURANTE OS DIAS 28/09 E 29/09/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/09/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/09/2017 | 447.18 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PLANEJAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA PPI NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/09/2017 | 284.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002635 | 25/09/2017 | 3092.08 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD INFANTIL TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002636 | 25/09/2017 | 387.08 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002637 | 25/09/2017 | 244.59 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2017 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | vVALOR REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCRADICA, DESTINADO OA PACIENTE: LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002639 | 25/09/2017 | 919.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002640 | 25/09/2017 | 10020.02 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002641 | 25/09/2017 | 1010.75 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002642 | 25/09/2017 | 1722.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002643 | 25/09/2017 | 545.68 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002644 | 25/09/2017 | 9947.99 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD-INFANTIL TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002645 | 25/09/2017 | 174.22 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002646 | 25/09/2017 | 93.06 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002647 | 25/09/2017 | 1010.51 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002648 | 25/09/2017 | 5510.08 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002649 | 25/09/2017 | 393.23 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002650 | 25/09/2017 | 6316.79 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002651 | 25/09/2017 | 1377.45 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002652 | 25/09/2017 | 2671.38 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002653 | 25/09/2017 | 261.45 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002654 | 25/09/2017 | 2126.71 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2017 | 377.26 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2017 | 94.19 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 27 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2017 | 284.97 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 25,26 E 28 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/09/2017 | 6314.40 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS,PRATELEIRAS E PIAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/09/2017 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TAVARES DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/09/2017 | 1205.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , PARA REALIZAR EXAME NA PACIENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ROSA ESTACIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/09/2017 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA COM E ESPECTROSCOPIA DO PACIENTE EVARISTO GOMES PINHEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/09/2017 | 600.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE: JOSE NONATO SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/09/2017 | 600.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE MELO MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002668 | 26/09/2017 | 8879.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/09/2017 | 1592.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA DE LOUÇA,VALVULAS,TORNEIRAS,SIFÃO E ENGATES DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/09/2017 | 147.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLAGEM DE 02 CUBAS E CONFECÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA DE ARTERIA RENAL DO PACIENTE JOAO VICTOR MOREIRA ESTRELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2017 | 188.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA, MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2017 | 805.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA, CORRESPONDENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2017 | 379.96 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, 1/2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB,01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS28,22,21,01 E 25 DE SETEMBRO DE 2017 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002675 | 29/09/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0002676 | 29/09/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/08 A 31/08/2017, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/09/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/09/2017 | 48685.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/09/2017 | 112331.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/09/2017 | 48397.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/09/2017 | 73.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/09/2017 | 21175.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/09/2017 | 64555.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2017 | 45000.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/09/2017 | 160082.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2017 | 2957.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2017 | 14121.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/09/2017 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/09/2017 | 342.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/09/2017 | 14779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/09/2017 | 85668.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/09/2017 | 949.90 | 00003564643427 | JOSÉ RONALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE(CAPACITAÇÃO EM ANALISE DE TRIATOMINEOS-PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS) NO PERIODO DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/09/2017 | 7857.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/09/2017 | 352939.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/09/2017 | 142734.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/09/2017 | 107000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/09/2017 | 35601.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/09/2017 | 71127.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/09/2017 | 48269.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2017 | 81540.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/09/2017 | 20959.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/09/2017 | 92262.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2017 | 101668.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/09/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/09/2017 | 5165.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/09/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/09/2017 | 92835.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2017 | 5622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/09/2017 | 10937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/09/2017 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2017 | 12010.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/09/2017 | 11195.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/09/2017 | 145330.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/09/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/09/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/09/2017 | 16437.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/09/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE JUDITE ESTRELA PIRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/09/2017 | 30.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/09/2017 | 13.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/09/2017 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE VANDERLEI GARCIA DE OLIVEIRA NO VEICULO AMBULANCIA USA-01 DE PLACA PAQ-9943 NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2017 | 8006.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/09/2017 | 26667.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2017 | 1065.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/09/2017 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002728 | 29/09/2017 | 141.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TFD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002729 | 29/09/2017 | 830.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002730 | 29/09/2017 | 130.66 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2017 | 1010.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/10/2017 | 1550.00 | 00004902287471 | ALEXANDRE LOURENÇO CASIMIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MONTAGEM DE 282MT 2,,DE SEXTRAVADOS EM TIJOLOS NA PARTE FRONTAL INTERNA, DA USB- UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANDRE GADELHA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/10/2017 | 130.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO Nº 3521-1452, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/10/2017 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILIGRAFIA MIORCARDICA DA PACIENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES VERAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: DORALICE CHAGAS DUARTE.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/10/2017 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO MEDICO COM ESPECIALIDADE EM CORNEA DA PACIENTE> MARIA VANIA PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002745 | 04/10/2017 | 6306.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A POPULAÇÃO E AOS ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002746 | 04/10/2017 | 3050.09 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK POSITIVO STILO,01(UM) NOBREAK EASY WAY,01(UM) HD EX WD,02(DOIS) GRAVADOR DE DVD ASUS,04(QUATRO) MAUSE CLASSIC BOX,02(DOIS) ESTABILIZADOR 300W E 01(UM) CABO AF 2C X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/10/2017 | 188.63 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/10/2017 | 189.98 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/10/2017 | 188.63 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/10/2017 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO O PACIENTE VANDERLEI GRACIA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/10/2017 | 188.63 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/10/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/10/2017 | 47.40 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 01 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUNADO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUNADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/10/2017 | 189.98 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUNADO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/10/2017 | 94.19 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE NOS DIAS 02 DE OUTUBRO DE 2017 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002760 | 05/10/2017 | 261.42 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002761 | 05/10/2017 | 376.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002762 | 05/10/2017 | 507.74 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002763 | 05/10/2017 | 117.74 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002764 | 05/10/2017 | 507.24 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002765 | 05/10/2017 | 2430.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO NA 1º CONFERENCIA REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PARA 150 PESSOAS (150X16,20) A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002766 | 05/10/2017 | 193.22 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002767 | 05/10/2017 | 351.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002768 | 05/10/2017 | 669.77 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002769 | 05/10/2017 | 70.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002770 | 05/10/2017 | 1040.26 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002771 | 05/10/2017 | 23690.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002772 | 05/10/2017 | 225.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0002773 | 05/10/2017 | 28424.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA(UNIDADE DE RPONTO ATENDIMENTO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3086, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2017 | 188.63 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002776 | 05/10/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSITENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002777 | 05/10/2017 | 3999.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002778 | 05/10/2017 | 2590.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0002779 | 05/10/2017 | 430.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUO NA MANUTENÇAO, CORRETIVA/PREVENTIVA, DE DOIS SPLINTS DESTINADO AO SAMU, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0002780 | 05/10/2017 | 460.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇAO NA MANUTENÇAO CORRETIVA PREVENTICA DE 02 (DOIS) SPLINTS, DESTINADO AO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/10/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002782 | 05/10/2017 | 6085.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAÇOES DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002783 | 05/10/2017 | 814.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS BIG PLUS M E G,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REQUERIDAS ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2017 | 41187.63 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAÇOES DIVERSAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002785 | 05/10/2017 | 1254.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002786 | 05/10/2017 | 4468.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE , AFIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NO DIA 06/010/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2017 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DURANTE O DIA 06/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2017 | 223.59 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, DURANTE O DIA 06/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002790 | 06/10/2017 | 1307.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002791 | 06/10/2017 | 555.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002792 | 06/10/2017 | 426.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINAS, DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002793 | 06/10/2017 | 42.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002794 | 06/10/2017 | 1060.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002795 | 06/10/2017 | 91.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002796 | 06/10/2017 | 155.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002797 | 06/10/2017 | 151.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002798 | 06/10/2017 | 118.90 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002799 | 06/10/2017 | 288.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002800 | 09/10/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMA DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2017 | 174.16 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/10/2017 | 540.09 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFX-8035 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2017 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2017 | 377.26 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) A JUAZEIRO-CE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 E 01(UMA) A MOSSORO-RN NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 NO VEICULO CORSA DE PLACA QFK-4188 CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002806 | 09/10/2017 | 2299.00 | 00005983493400 | JOÃO ROGERIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/10/2017 | 585.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SETE PORTAS E SETE FORRAS MEDINDO 210X80, DESTINADO A USB- UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/10/2017 | 575.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SEIS FORRAS E SEIS PORTAS MEDINDO 210X80, E CONCERTOS EM GERAL DOS MOVEIS EM MADEIRA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/10/2017 | 930.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SETE PORTAS E SETE FORRAS MEDINDO 210X80, DESTINADO A POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002810 | 09/10/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2017 | 189.98 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS DIAS: 10/10 E 11/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2017 | 189.98 | 00002784035492 | P+RICLES MENDES TOMAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA MINICIPAL NA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS DIAS 10/10 E 11/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/10/2017 | 189.98 | 00002527777430 | SADAX ALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS DIAS: 10/10 E 11/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/10/2017 | 447.18 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM.PUBLICA MUNICIAPL NA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS DIAS 10/10 E 11/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/10/2017 | 569.94 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS DIAS: 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, E 10/10/2017, NO VEICULO DE PLACA QFZ- 2476, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/10/2017 | 94.19 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, DURANTE O DIA 09/10/2017. NO VEICULO DE PLACA QFZ- 2476, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/10/2017 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O DIA 07/10/2017, NO VEICULO DE PLACA QFZ- 2476, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002822 | 09/10/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002823 | 09/10/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002824 | 09/10/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002825 | 09/10/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002826 | 10/10/2017 | 1925.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002827 | 10/10/2017 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002828 | 10/10/2017 | 6615.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002829 | 10/10/2017 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002830 | 10/10/2017 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002831 | 10/10/2017 | 825.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002832 | 10/10/2017 | 395.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002833 | 10/10/2017 | 1816.61 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002834 | 10/10/2017 | 1050.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA DO SUS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002835 | 10/10/2017 | 300.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VESTES PARA PROCEDIMENTOS DE EXAMES USADOS NA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002836 | 10/10/2017 | 393.23 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2017 | 6000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE COM REALIZAÇÃO DE RETOSSIGMOIDECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA DA PACIENTE SHEILA MARIA ESTRELA DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/10/2017, NO VEICULO DE PLACA - QFX- 8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, NO DIA 05/10/2017. NO VEICULO DE PLACA QFX- 8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002840 | 10/10/2017 | 191413.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/10/2017 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3026 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/10/2017 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/10/2017 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, COM O PROCURADOR DR. JOSE GUILHERME FERRAZ SOBRE REGULAÇÃO DE LEITOS NO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0002846 | 16/10/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002847 | 17/10/2017 | 13431.96 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002848 | 17/10/2017 | 13039.45 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002849 | 17/10/2017 | 15200.79 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDNETE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002850 | 17/10/2017 | 12656.32 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNIICPIO D E SOUSA PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/10/2017, NO VEICULO DE PLACA QFX- 8035,, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002852 | 17/10/2017 | 106.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002853 | 17/10/2017 | 12319.41 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002854 | 17/10/2017 | 12133.80 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO D E SOUSA- PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002855 | 17/10/2017 | 5124.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGIA CLINICA CITOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002856 | 17/10/2017 | 13861.73 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/10/2017 | 400.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA,REFORÇO E ACABAMENTO EM MACAS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGF-4490, OGF-4480 E NQD-8085 DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000392017 | 0002858 | 17/10/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO,INSTALAÇÃO SUPORTE TEC CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002859 | 18/10/2017 | 5408.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 32 ULTRASONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES NO PERIODO DE 22/08 A 03/10/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002860 | 18/10/2017 | 1232.46 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/10/2017 | 179.87 | 00002204831409 | LEILA MARIA DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, COM O PROCURADOR DR. JOSE GUILHERME FERRAZ PARA TRATAR SOBRE REGULAÇAO DE LEITOS NO ESTADO DA PARAIBA, A OCORRER NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002862 | 18/10/2017 | 315.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GLP ENVASADODE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002863 | 18/10/2017 | 315.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002864 | 18/10/2017 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA DOS CAPS, DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002865 | 18/10/2017 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002866 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO DE BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002867 | 18/10/2017 | 315.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002868 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002869 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13GKS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002870 | 18/10/2017 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002871 | 18/10/2017 | 900.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002872 | 18/10/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002873 | 18/10/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002874 | 18/10/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002875 | 18/10/2017 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/10/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002877 | 18/10/2017 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002878 | 18/10/2017 | 315.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA QFZ- 2476, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162017 | 0002880 | 19/10/2017 | 7050.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 47 (QUARENTA E SETE) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002881 | 19/10/2017 | 1090.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002882 | 19/10/2017 | 280.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002883 | 19/10/2017 | 218.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002884 | 19/10/2017 | 1081.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002885 | 19/10/2017 | 295435.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GILBERTO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002887 | 19/10/2017 | 126.56 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002888 | 19/10/2017 | 504.58 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002889 | 19/10/2017 | 224.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTEÇAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002890 | 19/10/2017 | 244.85 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/10/2017 | 4100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA , A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002892 | 19/10/2017 | 24500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS EM ACM, DESTINADOS PARA OS ESF- POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, GUANABARA, VI ESTAÇAO, VARZEA DA CRUZ, ALTO DO CUZEIRO, MULTIRAO SAO JOSE E SORRILANDIA I. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002893 | 19/10/2017 | 585.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002894 | 19/10/2017 | 347.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUITENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002895 | 19/10/2017 | 1064.55 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002896 | 19/10/2017 | 420.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002897 | 19/10/2017 | 188.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TFD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002898 | 19/10/2017 | 1219.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002899 | 19/10/2017 | 538.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/10/2017 | 75.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002901 | 19/10/2017 | 426.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002902 | 19/10/2017 | 555.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE COLCHAO DURO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002903 | 19/10/2017 | 553.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002904 | 19/10/2017 | 1307.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE DE SOL E CARNE DE 1º TIPO COLCHAO DURO) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002905 | 19/10/2017 | 1060.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE DE SOL) DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002906 | 19/10/2017 | 7598.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-2476 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/10/2017 | 74.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE: GILBERTO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002910 | 20/10/2017 | 5421.69 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JANE CLEIDE ALEXANDRE DE LIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2017 | 6570.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 146 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-2476 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/10/2017 | 280.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE GIROFLEX DE DUAS VIATURAS DO SAMU DE PLACA NQD-8035 E PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002914 | 20/10/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF E DE TELEFONIA DO SAMU NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2017 | 174.16 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA ESTRELA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/10/2017 | 174.16 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA ESTRELA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/10/2017 | 47.40 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/10/2017 | 47.40 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 01 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 02 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE- PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2017 | 47.40 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-2476 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002925 | 20/10/2017 | 1360.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002926 | 20/10/2017 | 845.90 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002927 | 20/10/2017 | 14170.70 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/10/2017 | 429.60 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANCADAS PRATELEIRAS E PIAS EM GRANITO CINZA CORUMBA, DESTINADO PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002931 | 23/10/2017 | 4337.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002932 | 23/10/2017 | 126374.07 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/10/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002938 | 23/10/2017 | 2340.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA - POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002939 | 23/10/2017 | 705.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002940 | 23/10/2017 | 41.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002941 | 23/10/2017 | 197.67 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002942 | 23/10/2017 | 2050.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA NO DIA 21/10/2017. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002943 | 23/10/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002944 | 23/10/2017 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002945 | 23/10/2017 | 275.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002946 | 23/10/2017 | 539.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002947 | 23/10/2017 | 605.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR E 01 (UM) CONSERTO EM GERAL, PERTENCENTEM AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002948 | 23/10/2017 | 449.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002949 | 23/10/2017 | 239.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002950 | 23/10/2017 | 420.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002951 | 23/10/2017 | 257.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002952 | 23/10/2017 | 71.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002953 | 23/10/2017 | 79.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER COMP. HP 78. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002954 | 23/10/2017 | 2276.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002955 | 23/10/2017 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇAO PARA NOTBOOK, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002956 | 23/10/2017 | 862.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002957 | 23/10/2017 | 106.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002958 | 23/10/2017 | 75.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002959 | 23/10/2017 | 139.74 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002960 | 23/10/2017 | 159.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002961 | 23/10/2017 | 496.22 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002962 | 23/10/2017 | 578.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL PCT COM 12/500ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002963 | 23/10/2017 | 456.28 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002964 | 23/10/2017 | 90.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002965 | 23/10/2017 | 78.37 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002966 | 23/10/2017 | 227.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: SILVANO FELIX DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002968 | 23/10/2017 | 166.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT LEBOM DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002969 | 23/10/2017 | 553.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002970 | 23/10/2017 | 15.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002971 | 23/10/2017 | 39.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002972 | 23/10/2017 | 13.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002973 | 23/10/2017 | 33.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002974 | 23/10/2017 | 33.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002975 | 23/10/2017 | 94.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002976 | 23/10/2017 | 75.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002977 | 23/10/2017 | 90.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002978 | 23/10/2017 | 75.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002979 | 23/10/2017 | 81.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002980 | 23/10/2017 | 53.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002981 | 23/10/2017 | 94.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002982 | 23/10/2017 | 33.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002983 | 23/10/2017 | 90.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002984 | 23/10/2017 | 23.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002985 | 23/10/2017 | 772.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002986 | 23/10/2017 | 772.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002987 | 23/10/2017 | 179.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002988 | 23/10/2017 | 335.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002989 | 23/10/2017 | 77.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002990 | 23/10/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002991 | 23/10/2017 | 2413.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002992 | 23/10/2017 | 587.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002993 | 23/10/2017 | 47.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO AO CENTRO DE REABILITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002994 | 23/10/2017 | 113.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002995 | 23/10/2017 | 1132.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF, PERTENCENTEM AO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002996 | 23/10/2017 | 784.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002997 | 23/10/2017 | 469.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002998 | 23/10/2017 | 457.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002999 | 23/10/2017 | 601.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003000 | 23/10/2017 | 75.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS.PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003001 | 23/10/2017 | 44.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALSICHA MISTA AVIVAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003002 | 23/10/2017 | 233.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003003 | 23/10/2017 | 115.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003004 | 23/10/2017 | 784.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003005 | 23/10/2017 | 196.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003006 | 23/10/2017 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003007 | 23/10/2017 | 885.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003008 | 23/10/2017 | 113.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/10/2017 | 346.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003010 | 23/10/2017 | 188.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003011 | 23/10/2017 | 59.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003012 | 23/10/2017 | 38.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003013 | 23/10/2017 | 489.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003014 | 23/10/2017 | 307.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003015 | 23/10/2017 | 38.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003016 | 23/10/2017 | 18.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003017 | 23/10/2017 | 344.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003018 | 23/10/2017 | 596.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/10/2017 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003020 | 23/10/2017 | 12726.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003021 | 23/10/2017 | 11514.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS-500) DESTINADA AOS VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003022 | 23/10/2017 | 30397.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003023 | 23/10/2017 | 2938.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003024 | 23/10/2017 | 731.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ZULEIDE MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/10/2017 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DA PACIENTE NATHASSIA ESTRELA DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IVETE DE SA BARBOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO LUIZ DAS NEVES NETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/10/2017 | 1900.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/10/2017 | 850.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/10/2017 | 1900.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003032 | 24/10/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003033 | 24/10/2017 | 126.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003034 | 24/10/2017 | 209.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP E SAMSUNG DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003035 | 24/10/2017 | 180.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP E SAMSUNG DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/10/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO USA-01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES LIRA DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/10/2017 | 94.19 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3076, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003042 | 25/10/2017 | 770.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS(FONTE ATX,REFIL,TONNER,CILINDRO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003043 | 25/10/2017 | 814.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS(FONTE ATX,REFIL E CABO ) DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003044 | 25/10/2017 | 599.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003045 | 25/10/2017 | 3300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS(MONITOR 18.5 POLEGADAS,2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM WINDOWS 7 ORIGINAL E7500 2.93 GHz, FSB 800 Mhz,CACHE 3MB,CACHE L2,MEMORIA 4GB,PC5300 8GB ,PLACA MAE OEM SIM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003046 | 25/10/2017 | 123.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23 DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/10/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 24 DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/10/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE OUTRUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM EQUIPAMENTO DE SAUDE TIPO USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003051 | 25/10/2017 | 1201.58 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003052 | 25/10/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003053 | 25/10/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003054 | 25/10/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEUL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMAICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003055 | 25/10/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003056 | 25/10/2017 | 2201.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003057 | 25/10/2017 | 379.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003058 | 25/10/2017 | 808.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003059 | 25/10/2017 | 522.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003060 | 25/10/2017 | 956.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003061 | 26/10/2017 | 11691.25 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003062 | 26/10/2017 | 23918.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE , DESTINADO AOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003063 | 26/10/2017 | 7081.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTES OSTIMIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/10/2017 | 473.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 03/10/2017, 04/10/2017, 20/10/2017 E NO DIA 24/10/2017, PARA A CIDDAE DE FORTALEZA -CE, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME DECLARAÇOES ANEXO E CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/10/2017 | 94.99 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA PAQ-9943, CONDUZINDO O PACIENTE. MIGUEL AUGUSTO MARCELINO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA NO SETOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB. PARA OHOSPITAL DE AMIP EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/10/2017 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 /10/2017, NO VEICULO DE PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES LIRA DE FIGUEIREDO, QUE SE ENCONTRAVA NA UTI DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB,PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/10/2017 | 450.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO PACIENTE : FRANCISCO ERINALDO DANTAS PINTO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003068 | 27/10/2017 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, AFIM DE ATENDER A POPULAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/10/2017 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/10/2017, NO VEICULO DE PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO O PACIENTE MIGUEL AUGUSTO MACELINO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA NO SETOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL DE AMIP EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DAVI MENDES MACIEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003071 | 27/10/2017 | 3510.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003072 | 27/10/2017 | 500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA NQB-7734, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003073 | 27/10/2017 | 2302.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE. MARIA JOSE MARQUES TEODORO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003075 | 27/10/2017 | 800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO NO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA OFG-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003076 | 27/10/2017 | 1332.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003077 | 27/10/2017 | 680.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003078 | 27/10/2017 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA - DE PLACA NQE- 1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003079 | 27/10/2017 | 620.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003080 | 27/10/2017 | 2515.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQE- 1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003081 | 27/10/2017 | 510.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003082 | 27/10/2017 | 690.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA-SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/10/2017 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/10/2017, NO VEICULO DE PLACA OGF- 4480, CONDUZINDO O PACIENTE . FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MENDES, VITIMA DE ACIDENTE COM TRAUMA OCULAR FRONTAL PARA CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/10/2017 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 NO VEICULO USA-01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO O PACIENTE INTERNO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2017 | 232.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2017 | 916.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2017 | 253.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 23 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2017 | 379.96 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2017 | 894.36 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO CURSO DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS COM ENFASE NO BENZENO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2017 | 350.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2017 | 379.96 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO CURSO DE AMBIENTES E PROCESSO DE TRABALHO EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS COM ENFASE NO BENZENO NOS DIAS 24 A27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2017 | 377.26 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOBRAL-CE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2017 | 94.99 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO USA-02 PLACA OGF-4480 CONDUZINDO PACIENTE JUSCELIO SOARES ANACLETO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2017 | 94.99 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2017 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO MACACOS - ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALHADA DA PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO\2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003102 | 30/10/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003103 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003104 | 30/10/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2017 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA EM FAVOR DO PACIENTE. LUIZ GUSTAVO CARLIXTO CRISPIM. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2017 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA. EM FAVOR DA PACIENTE CECLIA CAMILO DE PINHO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2017 | 1364.01 | 00005035855481 | EMILIANA ELIAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA COMPARECER AO CURSO COMPLEXIDADE DE ATENÇAO DOMICILIAR A OCORRER NO PERIODO DE: 23/10 A 25/10/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2017 | 48733.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-NASF(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2017 | 87820.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2017 | 49511.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2017 | 25185.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2017 | 69656.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CAPS(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2017 | 43965.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-POLICLINICA(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2017 | 159281.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-SAMU(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2017 | 13812.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2017 | 15793.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-OTOCLINICA(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2017 | 85533.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-PSF(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2017 | 7357.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2017 | 327585.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-ACS(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2017 | 142222.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-ACE(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2017 | 108941.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-EFS(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2017 | 35408.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CAPS I(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2017 | 71474.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE SAMU(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2017 | 48575.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CAPS AD(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2017 | 61925.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2017 | 21756.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CEO(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2017 | 87577.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2017 | 80463.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-ESF(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2017 | 4772.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2017 | 95080.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2017 | 5622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2017 | 10937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-BUCAL(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2017 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(PROT-), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2017 | 13640.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2017 | 11195.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-UPA(COM-EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2017 | 145893.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-UPA(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017.3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2017 | 16937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-S A D(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CEO(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2017 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-CAPS(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-POLICLINICA(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-OTOCLINICA(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2017 | 7837.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-SAMU(COM), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003149 | 31/10/2017 | 8332.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003150 | 31/10/2017 | 5757.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003151 | 31/10/2017 | 9610.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2017 | 94.99 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2017 | 94.99 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003157 | 31/10/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2017 | 21182.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-ACS(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003159 | 31/10/2017 | 2299.00 | 00005983493400 | JOÃO ROGERIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2017 | 1046.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-PSF(EFE), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001132017 | 0003162 | 31/10/2017 | 4500.00 | 00004442113491 | FRANCISCO ASSIS GARRIDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº. 1047/2017 A CARGO DESTA SECRETARIA.VIGENCIA DE: 02/10/ A 31/12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2017 | 8006.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE-(PRO-T), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2017 | 42365.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-ESF(EST), MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003173 | 01/11/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003174 | 01/11/2017 | 1710.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003175 | 01/11/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0003177 | 01/11/2017 | 962.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0003178 | 01/11/2017 | 4723.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/11/2017 | 161.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº. 3522-6634, PERTENCENTE AO ATENDINMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU. CONFORME FATURA ANEXO. (01/11/2017) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2017 | 71.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº 3522-6633 PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. CONFORME FATURA ANEXO. (01/11/2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2017 | 293.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº. 3522- 6637,PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. CONFORME FATURA ANEXO. (3522- 6637. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/11/2017 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO Nº. 3522-6635, PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. FONFORME FATURA ANEXO. (3522-6635) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003183 | 03/11/2017 | 8387.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003184 | 06/11/2017 | 4237.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003185 | 06/11/2017 | 937.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003186 | 06/11/2017 | 194.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003187 | 06/11/2017 | 244.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003188 | 06/11/2017 | 515.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003189 | 06/11/2017 | 970.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003190 | 06/11/2017 | 712.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003191 | 06/11/2017 | 3157.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003192 | 06/11/2017 | 1868.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003193 | 06/11/2017 | 2729.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003194 | 06/11/2017 | 213.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003195 | 06/11/2017 | 21303.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003196 | 07/11/2017 | 853.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003197 | 07/11/2017 | 1932.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003198 | 07/11/2017 | 1065.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003199 | 07/11/2017 | 3218.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003200 | 07/11/2017 | 1721.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003201 | 07/11/2017 | 706.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003202 | 07/11/2017 | 2644.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003203 | 07/11/2017 | 1345.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIIRATORIA DIRETOR E CADEIRA SECRETARIA DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003204 | 07/11/2017 | 3682.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR,ARMARIO E CADEIRA DESTINADAS AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003205 | 07/11/2017 | 1669.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003206 | 07/11/2017 | 120.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003207 | 07/11/2017 | 800.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003208 | 07/11/2017 | 4330.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRA AUDITORIO E ESTANTES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003209 | 07/11/2017 | 1337.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/11/2017 | 188.63 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MACEIO-AL NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003211 | 07/11/2017 | 1968.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003212 | 07/11/2017 | 9195.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/11/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000682017 | 0003214 | 07/11/2017 | 75085.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003215 | 07/11/2017 | 101159.16 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE AUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2017 | 223.59 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O MONITORAMENTO DA RESIDENCIA DO AEDES AEGYPTI AOS INSETICIDAS.A SER REALIZADO NO DIA 07/11/22017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003217 | 08/11/2017 | 1038.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARME BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003218 | 08/11/2017 | 1577.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003219 | 08/11/2017 | 278.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/11/2017 | 108.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO NUMERO -83 3521-1452, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/11/2017 | 180.00 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO-CE, PARA DEIXAR INTEGRANTES DO MELHOR EM CASA, PARA COMPARECER AO CURSO COMPLEXIDADE NA ATENÇAO DOMICILIAR A OCORRER NO PERIODO DE: 23 /10 A 25/10/2017. CONFORME CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/11/2017 | 290.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGEMNTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SETOR. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003223 | 08/11/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇAO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003224 | 08/11/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSITENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FIANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003225 | 08/11/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WIDOWS E SISTEMA S DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/11/2017 | 800.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SAMU MES DE SETEMBRO//2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/11/2017 | 75.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003228 | 09/11/2017 | 990.49 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DO MUNICIPIO . CAPS AD, INFANTIL E CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003229 | 09/11/2017 | 556.66 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003230 | 09/11/2017 | 106.58 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003231 | 09/11/2017 | 306.18 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DESTE MUNIICPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003232 | 09/11/2017 | 315.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VRESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2017 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/11/2017 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003236 | 09/11/2017 | 589.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/11/2017 | 180.00 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PARTICIPANTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, QUE FARAO VIAGEM A SÃO PAULO-SP ONDE ACONTECERA O CURSO NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003238 | 09/11/2017 | 295.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003239 | 09/11/2017 | 213.94 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003240 | 09/11/2017 | 339.46 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003241 | 09/11/2017 | 13364.57 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇAO DESTE MUNICPIO DE SOUSA PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003242 | 09/11/2017 | 3143.96 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SUS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003243 | 09/11/2017 | 4071.35 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003244 | 09/11/2017 | 16179.90 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003245 | 09/11/2017 | 9881.46 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO PARA AT ENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003246 | 09/11/2017 | 16809.71 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003247 | 09/11/2017 | 14396.96 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS REALIZADO EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003248 | 09/11/2017 | 15574.95 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003249 | 09/11/2017 | 2369.95 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003250 | 09/11/2017 | 15495.63 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003251 | 09/11/2017 | 14821.61 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, PARA ATENDER A NECESSIDDAE DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162017 | 0003252 | 09/11/2017 | 10650.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2017 | 1805.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO E COBERTURAS DE COLCHOADOS DE MACAS E DIVERSAS CADEIRAS, PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003254 | 09/11/2017 | 2600.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003255 | 09/11/2017 | 13898.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003256 | 09/11/2017 | 1167.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003257 | 09/11/2017 | 45215.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003258 | 09/11/2017 | 437.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003259 | 09/11/2017 | 4103.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003260 | 09/11/2017 | 714.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0003261 | 10/11/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2017 | 35946.11 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES . CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0003265 | 13/11/2017 | 1450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO(05) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003266 | 14/11/2017 | 899.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA DO SUS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003267 | 14/11/2017 | 251.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003268 | 14/11/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE AGUA PURIFICADA DE 20LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003269 | 14/11/2017 | 143.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇAO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003270 | 14/11/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003271 | 14/11/2017 | 646.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003272 | 14/11/2017 | 263.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003273 | 14/11/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003274 | 14/11/2017 | 712.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARIA DE LUCIA DE ALMEIDA VIDAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003276 | 14/11/2017 | 370.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ROUPA BRAS TEMP 10 KG, PERTENCENTE AO CAPS AD. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003277 | 14/11/2017 | 1132.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003278 | 14/11/2017 | 2102.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003279 | 14/11/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003280 | 14/11/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VILANCIA SANITARIA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003281 | 14/11/2017 | 101.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/11/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA , DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/11/2017 | 400.00 | 00002129379443 | GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESF CIGANOS. A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº. 1237/2017. NO PERIODO DE: 24/10 A 16/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003285 | 14/11/2017 | 5000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SACOLAS DE POLIETILENO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE: JOSE TRAJANO DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE: IDALINA ALVES FLORENCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/11/2017 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL DO PACIENTE: FRANCISCO ISMAEL DA SILVEIRA NETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003289 | 14/11/2017 | 14528.72 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003290 | 14/11/2017 | 3343.45 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003291 | 14/11/2017 | 538.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003292 | 14/11/2017 | 2200.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003293 | 14/11/2017 | 1817.55 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003294 | 14/11/2017 | 284.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIGIANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003295 | 14/11/2017 | 16007.58 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003296 | 16/11/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003297 | 16/11/2017 | 152.94 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003298 | 16/11/2017 | 692.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003299 | 16/11/2017 | 901.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA, DE PLACA QFJ- 3046, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003300 | 16/11/2017 | 640.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003301 | 16/11/2017 | 950.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003302 | 16/11/2017 | 101.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003303 | 16/11/2017 | 1100.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003304 | 16/11/2017 | 235.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003305 | 16/11/2017 | 319.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003306 | 16/11/2017 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003307 | 16/11/2017 | 730.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS MECANICO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS Nº. QFJ- 3066, QFU- 3178 E QFS- 8264, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003308 | 16/11/2017 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003309 | 16/11/2017 | 3536.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA OFX 8998, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003310 | 16/11/2017 | 670.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003311 | 16/11/2017 | 750.36 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003312 | 16/11/2017 | 1995.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS MECANICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX- 8998, QUE PRESTA SERVIÇOS NA UNIDADE DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003313 | 16/11/2017 | 380.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003314 | 16/11/2017 | 395.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS MECANICO DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA - QFJ- 3046, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD- A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003315 | 16/11/2017 | 670.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA,SPIN E S-10 PLACAS QFJ-3066,QFU-3178 E QFS-8264 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003316 | 16/11/2017 | 28.69 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003317 | 16/11/2017 | 381.33 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003318 | 16/11/2017 | 1478.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003319 | 16/11/2017 | 24336.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/11/2017 | 94.99 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA NQD- 3575. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003321 | 17/11/2017 | 6106.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA A FIM DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003322 | 17/11/2017 | 6327.16 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA A FIM DE DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/11/2017 | 74.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003324 | 17/11/2017 | 280.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003325 | 17/11/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF E DE TELEFONIA DO SAMU NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/11/2017 | 1350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGBETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E ESPECTROSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE: CICERO CHAGAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/11/2017 | 1680.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE, ESPECTROSCOPIA E SEDAÇAO EM FAVOR DA PACIENTE: KELLY CRISTINA PEREIRA LOPES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/11/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR CORREPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE DA PACIENTE REBECA SARMENTO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/11/2017 | 900.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE.MARIA SOFIA VITORIA FREITAS LEITE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003333 | 20/11/2017 | 2.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3319 EMPENHADO A MENOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003334 | 20/11/2017 | 4796.10 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA CITOLOGICOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/11/2017 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/11/2017 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS REALIZADOS EM ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/11/2017 | 970.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) PROTETORES PARA REFLETORES,01(UM) SUPORTE PARA TELEVISÃO E 01(UMA) LIXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003343 | 20/11/2017 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003344 | 20/11/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003345 | 20/11/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/11/2017 | 2811.00 | 00008086696480 | GABRIELA ROCHA PORDEUS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GESTAO NA UTB SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003347 | 20/11/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001082017 | 0003348 | 20/11/2017 | 12000.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432017 | 0003349 | 21/11/2017 | 19999.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432017 | 0003350 | 21/11/2017 | 14999.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXPEDIENTE) DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003351 | 21/11/2017 | 1515.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003352 | 21/11/2017 | 1672.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003353 | 21/11/2017 | 1551.67 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003354 | 21/11/2017 | 291.80 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CARRETA SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003355 | 21/11/2017 | 182.42 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003356 | 21/11/2017 | 463.54 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/11/2017 | 3000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA PULMONAR GUIADA POR TOMOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003358 | 21/11/2017 | 5207.03 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/11/2017 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSE ABRANTES SARMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003360 | 21/11/2017 | 199.13 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREILA DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003361 | 21/11/2017 | 901.56 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003362 | 21/11/2017 | 2258.09 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003363 | 21/11/2017 | 5345.99 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003364 | 21/11/2017 | 193.98 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003365 | 21/11/2017 | 1636.59 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREILA DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF. (SAUDE DA FAMILIA) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/11/2017 | 1790.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS , NA PINTURA EM GERAL E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ANGELIM NESTE MUNIICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/11/2017 | 1790.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS , NA PINTURA EM GERAL E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ANGELIM NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/11/2017 | 270.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER MSE DA PACIENTE: FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/11/2017 | 600.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PRECEDIMENTO DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE IVANIEL SOBREIRA QUINTILIANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003370 | 21/11/2017 | 16868.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003371 | 21/11/2017 | 20490.93 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003372 | 21/11/2017 | 21498.53 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA ROSA ESTACIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/11/2017 | 700.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE AO EXAME DE IMUNOFENOTIPAGEM DE MEDULA OSSEA DA PACIENTE IRISMAR DOS SANTOS INOCENCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/11/2017 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE: OUTUBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/11/2017 | 1207.22 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURCO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE REDES DE ATENÇAO A SAÚDE,A OCORRER NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0003378 | 22/11/2017 | 281297.71 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/11/2017 | 2802.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME E QUIMICOS, CONFORME CONTRATO PMS Nº 466/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/217 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA P/B. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003380 | 23/11/2017 | 15000.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003381 | 23/11/2017 | 3777.96 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PAC AD. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003382 | 23/11/2017 | 63.18 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003383 | 23/11/2017 | 1411.82 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003384 | 23/11/2017 | 152.10 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003385 | 23/11/2017 | 1472.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003386 | 23/11/2017 | 2710.66 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003387 | 23/11/2017 | 1107.57 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003388 | 23/11/2017 | 201.15 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003389 | 23/11/2017 | 76.12 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003390 | 23/11/2017 | 2654.78 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003391 | 23/11/2017 | 2958.18 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003392 | 23/11/2017 | 2813.36 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003393 | 23/11/2017 | 7032.46 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANTENÇAO DA CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003394 | 23/11/2017 | 2299.00 | 00005983493400 | JOÃO ROGERIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003395 | 23/11/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003396 | 23/11/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003397 | 23/11/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEUL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMAICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003398 | 23/11/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0003399 | 23/11/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/11/2017 | 75.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/11/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003402 | 24/11/2017 | 7303.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003403 | 24/11/2017 | 18480.66 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/11/2017 | 1100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COLETE MILWAUKE, PARA TRATAMENTO DE ESCOLIOSE, EM FAVOR DE: MARIA CLARA DA SILVA COLELHO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003405 | 27/11/2017 | 870.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE IMPRESSORAS(CARTUCHOS,TONNERS HP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2017 | 899.35 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2017 | 1080.18 | 00005035855481 | EMILIANA ELIAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DOMICILIAR NOS DIAS 06 A 08/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2017 | 180.00 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA PARTICIPAR EM SAO PAULO-SP DO CURSO VENTILAÇÃO MECANICA NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2017 | 1364.01 | 00005370268436 | KENNEDY MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPELXIDADE NA ATENÇÃO DOMICILIAR NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003410 | 27/11/2017 | 2803.78 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632017 | 0003411 | 27/11/2017 | 2175.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003412 | 27/11/2017 | 741.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CARGA DE GAS E HIGIENIZAÇÃO) DE AR CONDICIONADOS DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003413 | 27/11/2017 | 9887.30 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO COMPLETA COM SUPORTE DE SPLINTS , HIGIENIZAÇAO COMPLETA, E CARGA DE GAS COM FILTRO . DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003414 | 27/11/2017 | 350.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(RECARGA DE GAS) EM 02(DOIS) SPLIT DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003415 | 27/11/2017 | 18923.65 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003416 | 27/11/2017 | 6096.68 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003417 | 27/11/2017 | 2589.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003418 | 27/11/2017 | 4084.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2017 | 6912.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003420 | 27/11/2017 | 3717.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003421 | 27/11/2017 | 2478.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO AZUL. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003422 | 27/11/2017 | 2478.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003423 | 28/11/2017 | 126.56 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003424 | 28/11/2017 | 140.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003425 | 28/11/2017 | 280.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212017 | 0003426 | 28/11/2017 | 106.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003427 | 28/11/2017 | 2478.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003428 | 28/11/2017 | 2478.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSFs DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003430 | 29/11/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 012/2017. CONTRATO Nº. 0125/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003431 | 29/11/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO,INSTALAÇÃO SUPORTE TEC CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL MES DE NOVEMBRO DE 2017./2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2017 | 823.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF- 4480, CHASSI 93YADC1H6DJ508320, PERTENCENTE AO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2017 | 445.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF- 4480, CHASSI 93YADC1H6DJ508320, PERTENCENTE AO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2017 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO USA-01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DAVID PEREIRA DA SILVA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2017 | 250.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA, PARA O DEV IDO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CORRESPONDENMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGISOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE. MARIA APARECIDA BARBOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003437 | 29/11/2017 | 1407.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003438 | 29/11/2017 | 2430.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003439 | 29/11/2017 | 713.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003440 | 29/11/2017 | 3300.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2017 | 44431.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2017 | 87820.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(COM), MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2017 | 49022.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2017 | 24200.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2017 | 69011.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2017 | 45804.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2017 | 150218.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2017 | 13630.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2017 | 14779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2017 | 86575.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2017 | 7685.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITAÇÃO(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2017 | 348017.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2017 | 133514.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2017 | 101741.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2017 | 363.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº. 83.3522.6633, PERTENCENTE AO SAMU,A CARGO DESTA PASTA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2017 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº. 83.3522.6633, PERTENCENTE AO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2017 | 38758.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CAPS I(EST), MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2017 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº. 83.3522.6634, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2017 | 76565.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-SAMU(PRO-T), MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2017 | 46029.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-SEC SAUDE-CAPS AD(EST), MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2017 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO Nº. 83.3521-1452, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2017 | 88602.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2017 | 12500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DO TUBO AHMED NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 080367857.2017.8.15.0371 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2017 | 21923.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2017 | 86135.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2017 | 115542.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESF UNIDADE XIX DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2017 | 937.00 | 00071117577422 | RAFAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESF UNIDADE XIX DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2017 | 4772.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2017 | 937.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESF UNIDADE XIX DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESF UNIDADE XIX DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2017 | 83575.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003476 | 30/11/2017 | 346.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2017 | 5622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003478 | 30/11/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003479 | 30/11/2017 | 94.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2017 | 10937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2017 | 5000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003482 | 30/11/2017 | 27216.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS,ATENDIMENTO DE URGENCIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2017 | 13640.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003484 | 30/11/2017 | 9667.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. DE SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003485 | 30/11/2017 | 407.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003486 | 30/11/2017 | 2400.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003487 | 30/11/2017 | 5810.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003488 | 30/11/2017 | 473.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003489 | 30/11/2017 | 2875.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO NA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 06/11 PARA DEBATER A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2017 | 8006.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2017 | 11195.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2017 | 145893.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003493 | 30/11/2017 | 2970.76 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2017 | 16937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003497 | 30/11/2017 | 14634.39 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C. DE REABILITAÇÃO(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003500 | 30/11/2017 | 9700.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2017 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003503 | 30/11/2017 | 11721.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003505 | 30/11/2017 | 8599.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2017 | 7837.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0003507 | 30/11/2017 | 15390.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182017 | 0003508 | 30/11/2017 | 41193.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/11/2017. NO VEICULO DE PLACA PAQ- 9943,CONDUZINDO O PACIENTE DAVID PEREIRA DA SILVA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, PARA OHOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003510 | 30/11/2017 | 97.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003511 | 30/11/2017 | 183.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO Nº. 510/2017. PREGAO PRESENCIAL Nº 097/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003512 | 30/11/2017 | 29.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003513 | 30/11/2017 | 558.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003514 | 30/11/2017 | 900.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NASF. A CARGO DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO Nº. 510/2017. PREGAO PRESENCIAL Nº.097/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2017 | 4565.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003516 | 30/11/2017 | 32250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003517 | 30/11/2017 | 26.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003518 | 30/11/2017 | 908.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003519 | 30/11/2017 | 2140.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003520 | 30/11/2017 | 125.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003521 | 30/11/2017 | 155.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003522 | 30/11/2017 | 466.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003523 | 30/11/2017 | 380.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003524 | 30/11/2017 | 39.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2017 | 1863.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003526 | 30/11/2017 | 53.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2017 | 1235.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DOS PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003528 | 30/11/2017 | 1200.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: RAIMUNDO CELESTE DE SOUSA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003530 | 30/11/2017 | 199.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003531 | 30/11/2017 | 31.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PRECEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE GERALDO GOMES SARMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003533 | 30/11/2017 | 26.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003534 | 30/11/2017 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003535 | 30/11/2017 | 288.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 24/11/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003537 | 30/11/2017 | 15.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003538 | 30/11/2017 | 475.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2017 | 1046.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003540 | 30/11/2017 | 214.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA DO MUNICIPIO.NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003542 | 30/11/2017 | 132.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003543 | 30/11/2017 | 4009.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003544 | 30/11/2017 | 190.59 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003545 | 30/11/2017 | 654.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003546 | 30/11/2017 | 411.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003547 | 30/11/2017 | 68.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003548 | 30/11/2017 | 860.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS APOLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003549 | 30/11/2017 | 493.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003550 | 30/11/2017 | 16.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003551 | 30/11/2017 | 1489.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003552 | 30/11/2017 | 335.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ARESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003553 | 30/11/2017 | 908.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003554 | 30/11/2017 | 15.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AFARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003555 | 30/11/2017 | 237.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003556 | 30/11/2017 | 205.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003557 | 30/11/2017 | 122.01 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003558 | 30/11/2017 | 229.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003559 | 30/11/2017 | 501.24 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003560 | 30/11/2017 | 343.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003561 | 30/11/2017 | 48.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2017 | 8762.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003563 | 30/11/2017 | 169.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003564 | 30/11/2017 | 499.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003565 | 30/11/2017 | 555.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003566 | 30/11/2017 | 200.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003567 | 30/11/2017 | 29.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003568 | 30/11/2017 | 255.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003569 | 30/11/2017 | 132.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003570 | 30/11/2017 | 166.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003571 | 30/11/2017 | 526.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003572 | 30/11/2017 | 1974.16 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003573 | 30/11/2017 | 2048.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDER O PACIENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003576 | 30/11/2017 | 235.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003579 | 01/12/2017 | 2430.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2017 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003581 | 01/12/2017 | 166.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003583 | 01/12/2017 | 7772.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003584 | 01/12/2017 | 7440.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0003585 | 01/12/2017 | 1950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0003586 | 01/12/2017 | 245.07 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2017 | 820.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DOIS) EXAMES CORE DE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE ILMA PATRICIO DE ALMEIDA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/12/2017 | 1500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA POLIPECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE. ELIAS FERREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003590 | 04/12/2017 | 3000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/12/2017 | 6400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0003592 | 04/12/2017 | 197.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003593 | 04/12/2017 | 14052.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003594 | 04/12/2017 | 12279.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003595 | 04/12/2017 | 600.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003596 | 04/12/2017 | 21126.85 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003597 | 04/12/2017 | 1504.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003598 | 04/12/2017 | 2762.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0003599 | 04/12/2017 | 3024.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/12/2017 | 1790.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS , NA PINTURA EM GERAL E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ANGELIM NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/12/2017 | 1790.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS , NA PINTURA EM GERAL E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XI, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ANGELIM NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003603 | 05/12/2017 | 1410.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003604 | 05/12/2017 | 1114.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003605 | 05/12/2017 | 742.50 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003606 | 05/12/2017 | 557.10 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003607 | 05/12/2017 | 30.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003608 | 05/12/2017 | 2880.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO PLACA NQC-6716 DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/12/2017 | 590.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS DE 45 AMPERES DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA DE PLACA QFU-3178 E QFK-4188 DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/12/2017 | 495.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 80 AMPERES DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-3066 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2017 | 375.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 60 AMPERES DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA NPX-8998 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2017 | 1580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS DE 150 AMPERES DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACA NQB-7694 E OGF-4490 DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2017 | 630.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 100 AMPERES DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQI-6512 DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003614 | 05/12/2017 | 413.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFZ-6566 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003615 | 05/12/2017 | 190.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIX DO PSF PLACA QFZ-6566 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003616 | 05/12/2017 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DO PSF PLACA QFP-8844 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003617 | 05/12/2017 | 604.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFK-4188 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003618 | 05/12/2017 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFK-4188 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003619 | 05/12/2017 | 475.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-3056 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003620 | 05/12/2017 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3056 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003621 | 05/12/2017 | 314.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003622 | 05/12/2017 | 70.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003623 | 05/12/2017 | 40.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/12/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE: JOSEMAR CAITANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003625 | 05/12/2017 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGF-4490 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003626 | 05/12/2017 | 514.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003627 | 05/12/2017 | 760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGF-4490 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003628 | 05/12/2017 | 541.02 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003629 | 05/12/2017 | 241.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AMBULANCIA PLACA NQB-7694 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003630 | 05/12/2017 | 326.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003631 | 05/12/2017 | 35.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003632 | 05/12/2017 | 860.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003633 | 05/12/2017 | 75.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003634 | 05/12/2017 | 140.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003635 | 05/12/2017 | 74.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE PAES FRANCES, DESTINADO PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA- NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003636 | 05/12/2017 | 30.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003637 | 05/12/2017 | 140.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003638 | 05/12/2017 | 335.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD-8035 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003639 | 05/12/2017 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD-8035 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003640 | 05/12/2017 | 903.38 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/12/2017 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PINTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/12/2017 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CINTILIGRAFIA MIORCARDICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003643 | 05/12/2017 | 255.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003644 | 05/12/2017 | 132.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE: JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/12/2017 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE UMA CONSULTA DO PACIENTE RAIMUNDO BERNADINO SILVA NETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003647 | 06/12/2017 | 128.67 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003648 | 06/12/2017 | 326.71 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003649 | 06/12/2017 | 132.16 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/12/2017 | 400.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM A CARDIOPEDIATRA MAIS A REALIZAÇÃO DE UM EXAME(ELETROCARDIOGRAMA) DO PACIENTE RAIMUNDO BERNARDO SILVA NETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003651 | 06/12/2017 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003652 | 06/12/2017 | 10536.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003653 | 06/12/2017 | 25554.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003654 | 06/12/2017 | 12588.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003655 | 06/12/2017 | 2971.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003656 | 06/12/2017 | 679.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003657 | 06/12/2017 | 64.65 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003658 | 06/12/2017 | 4505.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 70 (SETENTA) METROS DE CERAMICA, ONDE FUNCIONA O CANIL- VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003660 | 06/12/2017 | 2326.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003661 | 06/12/2017 | 8074.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003662 | 06/12/2017 | 1300.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003663 | 06/12/2017 | 985.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003664 | 06/12/2017 | 962.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003665 | 06/12/2017 | 1710.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/12/2017 | 795.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇAO 540 ML C/100, DESTINADO PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003667 | 07/12/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003668 | 07/12/2017 | 1125.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13 KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003669 | 07/12/2017 | 270.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003670 | 07/12/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13 KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003672 | 07/12/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13 KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/12/2017 | 36839.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003674 | 07/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003675 | 07/12/2017 | 52.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GLP 13 KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003676 | 07/12/2017 | 180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003677 | 07/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562017 | 0003678 | 08/12/2017 | 2800.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GAMBARRA , 22,CENTRO,SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/12/2017 | 47.40 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/12/2017 | 300.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE LARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DA PENHA BENJAMIN DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003682 | 08/12/2017 | 100000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGÊNCIAS, REALIZA-DOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(NASF - COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/12/2017 | 45775.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE(NASF - EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/12/2017 | 62367.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/12/2017 | 45580.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/12/2017 | 22715.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/12/2017 | 66286.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/12/2017 | 41705.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2017 | 156970.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/12/2017 | 11959.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/12/2017 | 14738.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/12/2017 | 82557.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2017 | 7357.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/12/2017 | 338663.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/12/2017 | 672.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/12/2017 | 130767.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/12/2017 | 24324.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/12/2017 | 24354.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/12/2017 | 23221.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/12/2017 | 20598.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/12/2017 | 87294.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/12/2017 | 117796.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/12/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICA-(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/12/2017 | 4803.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/12/2017 | 5600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/12/2017 | 1875.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/12/2017 | 1875.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/12/2017 | 3750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/12/2017 | 1875.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/12/2017 | 3422.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/12/2017 | 2075.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/12/2017 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE LUIZ JOSE DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2017 | 565.89 | 00005370268436 | KENNEDY MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO DOMICILIAR NOS DIAS 27 A 29/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003715 | 11/12/2017 | 391.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003716 | 11/12/2017 | 4869.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO E OS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003717 | 11/12/2017 | 2873.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 17 ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003718 | 11/12/2017 | 4212.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2017 | 640.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS DE GESSO E CONSERTO DO TETO EM GESSO DAS SALAS DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2017 | 590.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANCOS COLONIAIS EM VERNIZ MEDINDO 1,50M DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2017 | 1137.18 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/11,06/11,10/11,12/11,17/11 E 20/11/2017, 08/11/2017 FORTALEZA-CE, 23/11/2017, RECIFE-PE E DURANTE OS DIAS: 27/11 E 30/11/2017 CAMPINA GRANDE-PE, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE. JOSE NILTON LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MIGUEL BERNADO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JUAREZ SOARES DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2017 | 1600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA PACIENTE MARIA ESTRELA MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2017 | 1600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PROCEDIMENTO DE LITOTRISPSIA DA PACIENTE. MARIA ESTRELA MARQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2017 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE NEUROELETROMIOGRAFIA DO PACIENTE: MARCOS JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003728 | 13/12/2017 | 1416.64 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003729 | 13/12/2017 | 12099.49 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003730 | 13/12/2017 | 12187.19 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003731 | 13/12/2017 | 15045.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003732 | 13/12/2017 | 1415.10 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003733 | 13/12/2017 | 20394.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003734 | 13/12/2017 | 16363.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003735 | 13/12/2017 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003736 | 13/12/2017 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003737 | 13/12/2017 | 4400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/12/2017 | 0.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº. 3433. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003739 | 13/12/2017 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF.PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/12/2017 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/12/2017 | 284.97 | 00001207570443 | JERISNALDA ALVES MARINHO MANIÇOBA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 05, 06, E 07/12/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/12/2017 | 640.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVISORIAS DE GESSO E CONSERTO DO TETO EM GESSO DAS SALAS DO PSF DO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/12/2017 | 590.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANCOS COLONIAIS EM VERNIZ MEDINDO 1,50M DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/12/2017 | 94.99 | 00005585447467 | ALLAMO HILARIO DE SÁ BRAGA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003745 | 13/12/2017 | 2221.95 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/12/2017 | 1278.22 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE VIAGENS SENDO 05 (CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/11, 09/11, 13/11,14/11 E 21/11/2017, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23/11 30/11/2017, PATOS-PB NO DIA 10/11 , PARA NATAL-RN, 15/11 E 16/11/2017 E PARA FORTALEZA-CE NO DIA 06/11/2017 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003747 | 13/12/2017 | 14234.60 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003748 | 13/12/2017 | 14913.58 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003749 | 13/12/2017 | 16363.08 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003750 | 13/12/2017 | 1017.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 3487 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003751 | 13/12/2017 | 12730.26 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003752 | 13/12/2017 | 11329.18 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003753 | 13/12/2017 | 544.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº. 3484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162017 | 0003754 | 13/12/2017 | 16350.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003755 | 13/12/2017 | 84.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003756 | 13/12/2017 | 96.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/12/2017 | 93.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/12/2017 | 758.38 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGEM SENDO 04 (QUATRO) JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07/11, 13/11, 20/11 E 23/11, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO 09/11, PARA PATOS-PB NOS DIAS 03/11 E 17/11 E PARA NATAL-RN, NO DIA 01/11 2017, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3076,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0003759 | 13/12/2017 | 1600.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEVISOR LED 32 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003760 | 13/12/2017 | 237.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003761 | 13/12/2017 | 209.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS LASER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003762 | 13/12/2017 | 560.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003763 | 13/12/2017 | 831.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/12/2017 | 1207.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003765 | 13/12/2017 | 522.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003766 | 13/12/2017 | 450.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS 15X21 COUCHE 90G DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003767 | 13/12/2017 | 540.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS 15X21 COUCHE 90G DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003768 | 13/12/2017 | 584.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003769 | 13/12/2017 | 972.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003770 | 13/12/2017 | 188.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003771 | 13/12/2017 | 621.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003772 | 14/12/2017 | 4127.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003773 | 14/12/2017 | 3329.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS CAPS. PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DESTE PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003774 | 14/12/2017 | 35.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/12/2017 | 700.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE IMUNOFENOTIPAGEM DE MEDULA OSSEA DO PACIENTE IRISMAR DOS SANTOS INOCENCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003777 | 14/12/2017 | 835.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA DO SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003778 | 14/12/2017 | 797.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003779 | 14/12/2017 | 19340.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/12/2017 | 1700.00 | 00009672197446 | JOSE CARLOS FACUNDES NEVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO EM GESSO DE DIVISORIAS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003781 | 14/12/2017 | 5720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003782 | 14/12/2017 | 1202.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003783 | 14/12/2017 | 10142.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003784 | 14/12/2017 | 0.52 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2017 | 3000.00 | 00001929262418 | RUTH PORDEUS GARRIDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003786 | 15/12/2017 | 238.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003787 | 15/12/2017 | 189.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003788 | 15/12/2017 | 122.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003789 | 15/12/2017 | 37.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003790 | 15/12/2017 | 271.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003791 | 15/12/2017 | 128.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003792 | 15/12/2017 | 606.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003793 | 15/12/2017 | 133.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003794 | 15/12/2017 | 89.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003795 | 15/12/2017 | 886.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003796 | 15/12/2017 | 26.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003797 | 15/12/2017 | 210.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003798 | 15/12/2017 | 121.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003799 | 15/12/2017 | 196.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003800 | 15/12/2017 | 109.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003801 | 15/12/2017 | 513.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003802 | 15/12/2017 | 552.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003803 | 15/12/2017 | 8.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003804 | 15/12/2017 | 15.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003805 | 15/12/2017 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003806 | 15/12/2017 | 15.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003807 | 15/12/2017 | 17999.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003808 | 15/12/2017 | 17999.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003809 | 15/12/2017 | 8999.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003810 | 15/12/2017 | 27999.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003811 | 15/12/2017 | 28007.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/12/2017 | 93.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003813 | 15/12/2017 | 15045.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/12/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003815 | 15/12/2017 | 16877.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. (FARMACIA BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003816 | 15/12/2017 | 24966.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003817 | 15/12/2017 | 2673.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUIISÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003818 | 15/12/2017 | 4001.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003819 | 15/12/2017 | 212.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA MANUTENÇOA DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003820 | 15/12/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2017 | 189.98 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE, ISABEL DANTAS DE QUEIROGA, QUE SE ENCONTRAVA NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA -PB, PARA O HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO HU EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2017 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇAO FISIOTERAPEUTICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS NO AUDITORIO DA FIEP NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2017 | 1990.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO-LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHAES DE ABRANTES, NO CURSO ATUALIZADO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV,PROMOVIDO PELO GRUPO SURIAGESTAO EM CONVENIOS PUBLICOS NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2017 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM(PENDENCIAS DOS CONVENIOS) NO DIA 13/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA DIAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003828 | 18/12/2017 | 1969.63 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ SENDO BANNERSE FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS,GRAMATURA DE NO MINIMO 380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003829 | 18/12/2017 | 2032.32 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO E PERSONALIZADOS PARA A ADESIVAÇÃO DE VEICULOS COM REFERENCIA AO NOVEMBRO AZUL NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003830 | 18/12/2017 | 2001.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO E PERSONALIZADOS PARA A ADESIVAÇÃO DE VEICULOS COM REFERENCIA AO OUTUBRO ROSA NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003831 | 18/12/2017 | 240.95 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL,OS LEITOSO,PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE,PARA DISPLAY ,INDICADORES DE MESA E QUADRO DE AVISOS DESTINADOS AO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003832 | 18/12/2017 | 197.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLACA EM CHAPA DE ACRILICO CRISTAL, OS LEITOSO, PVC LEITOSO EM ADESIVO IMPRESSO E FITA DUPLA FACE, PARA DISPLAYS, INDICADORES DE MESA E QUADRO DE AVISOS DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003833 | 18/12/2017 | 8193.66 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO E PERSONALIZADOS PARA A ADESIVAÇÃO DE VEICULOS ,IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA NIGHTDAY , LONA COM GRAMATURA MINIMA DE 380, INSTALADA SOBRE METALON DE FERRO 2X2 CM REVESTIDA DE MOLDURA DE ALUMINIO 2X2 CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003834 | 18/12/2017 | 60.90 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO E PERSONALIZADOS PARA A ADESIVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2017 | 189.98 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14/12/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/12/2017 | 189.98 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 13/ E 14/12/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/12/2017 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA PAQ- 9943, CONCUZINDO A PACIENTE ISABEL DANTAS DE QUEIROGA, QUE SE ENCONTRAVA NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL HU DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003838 | 18/12/2017 | 2803.78 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682017 | 0003839 | 18/12/2017 | 310.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COCAV. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/12/2017 | 2000.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/12/2017 | 1300.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003844 | 19/12/2017 | 19558.68 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 (CONSULTAS PARA DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA,CAMPIMETRIA E TONOMETRIA ,ACOMPANHAMENTO DO GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS PARA O TRATAMENTO DO GLAUCOMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003845 | 19/12/2017 | 274079.08 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/12/2017 | 3500.00 | 22100491000266 | BM LACERDA EIRELI -ME | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) SESSOES DE ESTIMULAÇAO MAGNETICA TRANSCRANIANA NO PACIENTE: IVSON FILIPE RODRIGUES PIMENTEL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/12/2017 | 670.77 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV PROMOVIDO PELO GRUPO SURIAGESTAO EM CONVENIOS PUBLICOS NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003848 | 19/12/2017 | 1406.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003849 | 19/12/2017 | 1335.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003850 | 19/12/2017 | 1376.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003851 | 19/12/2017 | 2065.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003852 | 19/12/2017 | 150.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003853 | 19/12/2017 | 1010.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003854 | 19/12/2017 | 872.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682017 | 0003855 | 19/12/2017 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOAO PSF DA LAGOA DOS ESTREELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003856 | 19/12/2017 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003857 | 19/12/2017 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 19/12/2017 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGEUL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO SERVIDOR,CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMAICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003859 | 19/12/2017 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282017 | 0003860 | 19/12/2017 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003861 | 19/12/2017 | 15388.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A POLICLINICA E PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003862 | 19/12/2017 | 128.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº. 3675. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0003863 | 19/12/2017 | 1275.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 05(CINCO) SPLIT DE 9.000 BTUS SENDO CARGA DE GAS,TROCA DE CANO E CAPACITOR DE 35 MF DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/12/2017 | 530.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DA PACIENTE MARIA DANIELY JERONIMO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003865 | 20/12/2017 | 19.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003866 | 20/12/2017 | 39.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE MATERAIL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003867 | 20/12/2017 | 60.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREILA DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003868 | 20/12/2017 | 67.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003869 | 20/12/2017 | 145.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003870 | 20/12/2017 | 2605.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/ 20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003871 | 20/12/2017 | 383.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003872 | 20/12/2017 | 281.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA COM 20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003873 | 20/12/2017 | 682.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/ 20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003874 | 20/12/2017 | 59.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/ 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003875 | 20/12/2017 | 604.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003876 | 20/12/2017 | 826.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/12/2017 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DA PACIENTE MARIA DANIELY JERONIMO DOS SANTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003878 | 20/12/2017 | 299.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/ 20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003879 | 20/12/2017 | 173.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003880 | 20/12/2017 | 126.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003881 | 20/12/2017 | 63.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003882 | 20/12/2017 | 53.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PURIFICADA C/20 LITROS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003883 | 20/12/2017 | 433.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003884 | 20/12/2017 | 110.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003885 | 20/12/2017 | 2005.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003886 | 20/12/2017 | 136.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003887 | 20/12/2017 | 1495.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSFPERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003888 | 20/12/2017 | 90.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003889 | 20/12/2017 | 53.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 ML DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003890 | 20/12/2017 | 3514.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ESPECIALIDADE S ODONTOLOGICO- CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003891 | 20/12/2017 | 943.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 ML DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003892 | 20/12/2017 | 89.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003893 | 20/12/2017 | 65.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003894 | 20/12/2017 | 3996.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003895 | 20/12/2017 | 1257.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003896 | 20/12/2017 | 363.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE UHT 1.000 ML DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003897 | 20/12/2017 | 362.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003898 | 20/12/2017 | 507.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 ML A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003899 | 20/12/2017 | 176.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003900 | 20/12/2017 | 17619.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003901 | 20/12/2017 | 23877.31 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003902 | 20/12/2017 | 667.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003903 | 20/12/2017 | 837.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 E LEITE UHT 1.000 ML DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003904 | 20/12/2017 | 81.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003905 | 20/12/2017 | 31650.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003906 | 20/12/2017 | 161.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003907 | 20/12/2017 | 729.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 E LEITE UHT 1.000 ML DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2017 | 5294.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003909 | 20/12/2017 | 137.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003910 | 20/12/2017 | 773.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PCT 12/500 E LEITE UHT DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003911 | 20/12/2017 | 10900.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0003912 | 20/12/2017 | 15388.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS LISO E INCOLOR DESTINADOS A POLICLINICA E PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA DIAS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003914 | 20/12/2017 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LATA DE LEITE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003915 | 20/12/2017 | 4337.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE LATA DE LEITE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0003916 | 20/12/2017 | 16175.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0003917 | 20/12/2017 | 2518.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003918 | 21/12/2017 | 4998.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0003919 | 21/12/2017 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGÃO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0003920 | 21/12/2017 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGÃO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0003921 | 21/12/2017 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGÃO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003922 | 21/12/2017 | 14999.97 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0003923 | 21/12/2017 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGÃO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003924 | 21/12/2017 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGÃO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003925 | 21/12/2017 | 14999.86 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003926 | 21/12/2017 | 2025.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMA LINIZ E WINDOWS E SISTEMA DE GESTÃO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003927 | 21/12/2017 | 5000.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2017 | 250.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPÍADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003929 | 21/12/2017 | 4999.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003930 | 21/12/2017 | 6170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003931 | 21/12/2017 | 6052.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003932 | 21/12/2017 | 9994.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO ODONTOLICO - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003933 | 21/12/2017 | 7753.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2017 | 460.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. MES DE NOVEMBRO D E2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2017 | 473.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2017 | 569.94 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 04/12, 06/12, 07/12,12/12, 14/12 E 19/12/2017. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR , NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3046, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2017 | 215.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003938 | 21/12/2017 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF E DE TELEFONIA DO SAMU NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0003939 | 21/12/2017 | 4185.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 93 (NOVENTA E TRES) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0003940 | 21/12/2017 | 2565.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0003941 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR 30L EINHELL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003942 | 21/12/2017 | 649.86 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. A CARGO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003943 | 21/12/2017 | 471.75 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2017 | 1300.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF X, LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003947 | 21/12/2017 | 270.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003948 | 21/12/2017 | 243.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003949 | 21/12/2017 | 263.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003950 | 21/12/2017 | 52.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003951 | 21/12/2017 | 81.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003952 | 21/12/2017 | 683.92 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,INFANTIL E TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003953 | 21/12/2017 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003955 | 22/12/2017 | 279.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003956 | 22/12/2017 | 240.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003957 | 22/12/2017 | 720.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003958 | 22/12/2017 | 362.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFU-3178 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003959 | 22/12/2017 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFU-3178 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003960 | 22/12/2017 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3026 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003961 | 22/12/2017 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3046 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003962 | 22/12/2017 | 110.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3056 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003963 | 22/12/2017 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003964 | 22/12/2017 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA QFS-8264 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003965 | 22/12/2017 | 120.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO DO PSF PLACA QFS-8264 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003966 | 22/12/2017 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO CAPS TOZINHO PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003967 | 22/12/2017 | 250.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003968 | 22/12/2017 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003969 | 22/12/2017 | 9408.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003970 | 22/12/2017 | 3185.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003971 | 22/12/2017 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003972 | 22/12/2017 | 695.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003973 | 22/12/2017 | 4405.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003974 | 22/12/2017 | 780.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0003975 | 22/12/2017 | 14339.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003976 | 22/12/2017 | 3851.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352017 | 0003977 | 22/12/2017 | 309.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003978 | 22/12/2017 | 242.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003979 | 22/12/2017 | 5076.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003980 | 22/12/2017 | 4854.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003981 | 22/12/2017 | 6023.38 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2017 | 6014.80 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO DE RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO EM JOELHO CONFORME PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ATRAVES DE DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003983 | 22/12/2017 | 17996.66 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA PB.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003984 | 22/12/2017 | 19960.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003985 | 22/12/2017 | 427.30 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003986 | 22/12/2017 | 333.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003987 | 22/12/2017 | 1763.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANTRENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003988 | 22/12/2017 | 742.20 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO D E GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003989 | 22/12/2017 | 1492.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, NO MES DE SET/2017. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003990 | 22/12/2017 | 1146.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SET/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2017 | 45290.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/12/2017 | 88395.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2017 | 48852.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2017 | 24107.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2017 | 69815.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/12/2017 | 44536.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2017 | 148098.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2017 | 13771.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/12/2017 | 14821.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2017 | 87387.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/12/2017 | 1741.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/12/2017 | 7357.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2017 | 340370.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2017 | 132763.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2017 | 101741.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2017 | 34742.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2017 | 86548.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2017 | 42245.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/12/2017 | 75353.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2017 | 20959.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2017 | 81786.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/12/2017 | 124273.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/12/2017 | 5388.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2017 | 5493.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2017 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/12/2017 | 94465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2017 | 5622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2017 | 10937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/12/2017 | 5937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2017 | 13566.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2017 | 7144.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2017 | 11195.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/12/2017 | 140233.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/12/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/12/2017 | 937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/12/2017 | 16937.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2017 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2017 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/12/2017 | 7837.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2017 | 1790.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REVESTIMENTO DE CALÇADA, TELHADO, COLOCAÇAO DE PORTAS E JANELAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE EUTANASIA DO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2017 | 4800.00 | 00001034161458 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF XIII LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004036 | 26/12/2017 | 2234.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004037 | 26/12/2017 | 2363.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004038 | 26/12/2017 | 1607.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004039 | 26/12/2017 | 1875.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004040 | 26/12/2017 | 1025.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº068/2009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004041 | 26/12/2017 | 185.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇAO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004042 | 26/12/2017 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004043 | 26/12/2017 | 478.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIAÇO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTIANDO PARA ATENDER AS MENECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000802017 | 0004044 | 26/12/2017 | 20490.00 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUDIOMETRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004045 | 26/12/2017 | 1884.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004046 | 26/12/2017 | 2821.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004047 | 26/12/2017 | 64.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004048 | 26/12/2017 | 396.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004049 | 26/12/2017 | 58.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0004050 | 26/12/2017 | 2350.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO JARDIM BRASILIA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004051 | 26/12/2017 | 205.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004052 | 26/12/2017 | 12.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004053 | 26/12/2017 | 182.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004054 | 26/12/2017 | 5997.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004055 | 26/12/2017 | 177.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004056 | 26/12/2017 | 486.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004057 | 26/12/2017 | 515.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004058 | 26/12/2017 | 152.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALRO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004059 | 26/12/2017 | 17966.93 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATREIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004060 | 26/12/2017 | 219.54 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004061 | 26/12/2017 | 39.27 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, DESTINADO PARA ATENDER AO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004062 | 26/12/2017 | 199.50 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004063 | 26/12/2017 | 300.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004064 | 26/12/2017 | 38.85 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004065 | 26/12/2017 | 1156.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004066 | 26/12/2017 | 539.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004067 | 26/12/2017 | 313.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004068 | 26/12/2017 | 955.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004069 | 26/12/2017 | 704.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004070 | 26/12/2017 | 932.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004071 | 26/12/2017 | 425.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004072 | 26/12/2017 | 899.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004073 | 26/12/2017 | 745.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004074 | 26/12/2017 | 196.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004075 | 26/12/2017 | 706.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO CAPS AD.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004076 | 26/12/2017 | 1262.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004077 | 26/12/2017 | 694.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004078 | 26/12/2017 | 509.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004079 | 26/12/2017 | 5453.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA CITOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004080 | 26/12/2017 | 285.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004081 | 26/12/2017 | 868.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004082 | 26/12/2017 | 7875.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PAAF(PUNÇÃO DA TIREOIDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004083 | 26/12/2017 | 1270.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004084 | 26/12/2017 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. (FARMACIA BASICA) . A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004085 | 26/12/2017 | 1473.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004086 | 26/12/2017 | 1283.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004087 | 26/12/2017 | 344.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004088 | 26/12/2017 | 1144.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004089 | 26/12/2017 | 1346.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004090 | 26/12/2017 | 1141.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004091 | 26/12/2017 | 996.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004092 | 26/12/2017 | 1348.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS ) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(TFD). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004093 | 26/12/2017 | 417.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004094 | 26/12/2017 | 1378.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(TFD) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004095 | 26/12/2017 | 732.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇOA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004096 | 26/12/2017 | 1386.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004097 | 26/12/2017 | 1254.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004098 | 26/12/2017 | 954.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0004099 | 26/12/2017 | 1975.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004100 | 26/12/2017 | 5316.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A POPULAÇÃO E AOS ORGAOS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004101 | 26/12/2017 | 3968.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004102 | 26/12/2017 | 90.35 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004103 | 26/12/2017 | 941.34 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004104 | 26/12/2017 | 406.35 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM LUMINOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004105 | 26/12/2017 | 15346.02 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/12/2017 | 6480.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE COM INDICATIVO DE MASTECTOMIA SIMPLES E PEQUENA DE UM UNIFONODO E SENTINELA DE MAMA DIREITA E SEGMENTO DA PACIENTE ILMA PATRICIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2017 | 297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2017 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004109 | 28/12/2017 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004110 | 28/12/2017 | 765.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004111 | 28/12/2017 | 360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004112 | 28/12/2017 | 540.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004113 | 28/12/2017 | 135.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004114 | 28/12/2017 | 990.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004115 | 28/12/2017 | 90.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0004116 | 28/12/2017 | 60420.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETONICO COM LEITURA DE BIOMETRIA E CARTÃO DE PROXIMIDADE COM SOFTWARE INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2017 | 3900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA MASTECTOMIA SIMPLES PARA ATENDER A PACIENTE ILMA PATRICIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2017 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CINTILIGRAFIA MIOCARDICA DA PACIENTE LUZIA CONSTANCIA DAVID. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2017 | 1044.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE NOVEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2017 | 247.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS AD MES DE OUTUBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2017 | 188.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE OUTUBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004122 | 29/12/2017 | 7895.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00009039798451 | JESSICA MARQUES MEDEIROS E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UTB ESF UNIDADE XXII-PEREIROS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004124 | 29/12/2017 | 6000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA Nº 27, BAIRRO ESTAÇÃO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0004125 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2017 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PET CT DE REAVALIAÇÃO DA DOENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2017 | 81.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2017 | 336.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2017 | 71.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2017 | 69.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004131 | 29/12/2017 | 6000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004132 | 29/12/2017 | 3000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004133 | 29/12/2017 | 3000.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUKATO DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004134 | 29/12/2017 | 4000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUKATO DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004135 | 29/12/2017 | 3112.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004136 | 29/12/2017 | 87938.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS, ATENDIMENTO DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2017 | 5000.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADAS AO CANIL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2017 | 1230.82 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A:RECIFE-PE(03) NOS DIAS 08/11,24/11 E 25/11, JOAO PESSOA(06) NOS DIAS 03/11,04/11,10/11,21/11,29/11 E 14/11 E CAMPINA GRANDE(01) NO DIA 16/11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004139 | 29/12/2017 | 13381.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004140 | 29/12/2017 | 644.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004141 | 29/12/2017 | 3287.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004142 | 29/12/2017 | 15772.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004143 | 29/12/2017 | 6896.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004144 | 29/12/2017 | 13987.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGINAL DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004145 | 29/12/2017 | 5006.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TECLADOS,MAUSE BUE,MONITOR 18 5P,UDP N3 E PROTETOR KEEPER II 300VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004146 | 29/12/2017 | 588.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 1300 VA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00004268239405 | JOSE ULISSES QUEIROGA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004148 | 29/12/2017 | 35000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004149 | 29/12/2017 | 20000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004150 | 29/12/2017 | 5000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004151 | 29/12/2017 | 25000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004152 | 29/12/2017 | 1057.09 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004153 | 29/12/2017 | 11988.73 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004154 | 29/12/2017 | 12759.00 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004155 | 29/12/2017 | 12603.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004156 | 29/12/2017 | 1409.53 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004157 | 29/12/2017 | 11878.29 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004158 | 29/12/2017 | 1273.86 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004159 | 29/12/2017 | 15617.85 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004160 | 29/12/2017 | 12057.69 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004161 | 29/12/2017 | 10594.40 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004162 | 29/12/2017 | 10494.79 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162017 | 0004163 | 29/12/2017 | 17550.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004164 | 29/12/2017 | 6600.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES COM MONITOR DE 18',2(DOIS) NUCLEOS DE PROCESSAMENTO COM WINDOWS 7 ORIGINAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2017 | 7500.00 | 18400167000105 | SOARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTE APRESENTANDO PERDAS DENTARIAS ASSOCIADA A REABSORÇÃO OSSEA ALVEOLAR,ACARRETANDO DIMINUIÇÃO DA FUNÇÃO MASTIGATORIA, NECESSITA RECONSTRUÇÃO OSSEA ALVIOLAR(RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MAXILA) PARA POSTERIOR REABILITAÇÃO COM PROTESE FIXA IMPLANTO SUPORTADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004166 | 29/12/2017 | 94.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPREMENTO PARA IMPRESSORA. DESTINADO PARA MANUTENÇOA DA COCAV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004167 | 29/12/2017 | 39.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE LINHA DESTINADO A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004168 | 29/12/2017 | 133.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFIL TONER SAMSUNG E 5(CINCO) CILINDROS PARA TONER SAMSUNG DESTINADO A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000682017 | 0004169 | 29/12/2017 | 2660.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0004170 | 29/12/2017 | 40000.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762017 | 0004171 | 29/12/2017 | 30000.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004172 | 29/12/2017 | 3211.00 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 19 ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004173 | 29/12/2017 | 2972.50 | 23088469000120 | CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 18 ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004174 | 29/12/2017 | 56.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004175 | 29/12/2017 | 76.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS Nº 9 DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004176 | 29/12/2017 | 5.85 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) FILMES PVC DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2017 | 149690.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 01/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2017 | 114400.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 01/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2017 | 65617.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2017 | 287658.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2017 | 132468.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2017 | 231285.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2017 | 84177.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 04/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2017 | 282057.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 04/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2017 | 68243.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2017 | 310374.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2017 | 123817.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2017 | 260493.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2017 | 171189.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2017 | 379183.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2017 | 131334.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2017 | 334878.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2017 | 63544.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 09/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2017 | 364742.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 09/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2017 | 96373.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2017 | 325885.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2017 | 148267.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2017 | 273467.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2017 | 118472.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2017 | 443208.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2017 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004201 | 29/12/2017 | 113.48 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004202 | 29/12/2017 | 14.70 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004203 | 29/12/2017 | 490.23 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004204 | 29/12/2017 | 2695.01 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004205 | 29/12/2017 | 1161.40 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004206 | 29/12/2017 | 1232.09 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004207 | 29/12/2017 | 531.83 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004208 | 29/12/2017 | 2760.54 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004209 | 29/12/2017 | 3170.31 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2017 | 2056.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 11 E 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004211 | 29/12/2017 | 3900.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA 500M,REFLETOR EM LED,PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM,COBERTA EM TELHA DE ZINCO E PLACA INALGURAL DESTINADAS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004212 | 29/12/2017 | 940.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS P CARRO E MOTOS E FAIXAS DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004213 | 29/12/2017 | 120.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFZ-6664 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004214 | 29/12/2017 | 4400.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS LEVE SENDO 01(UM) ONIX E 01(UM) GOLDESTINADOS A ATENDER AS COMUNIDADES DE GENIPAPEIRO E SANTO ANTONIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004215 | 29/12/2017 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004216 | 29/12/2017 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004217 | 29/12/2017 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004218 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004220 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, Nº 70, BAIRRO ESTAÇÃO ,MUNICIPIO DE SOUSA DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES , Nº 12,BAIRRO ESTAÇÃO - SOUSA -PB DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2017 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BASILIO SILVA, Nº 56, BAIRRO DO ESTREITO, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO MANOEL GONÇALVES Nº 93 BAIRRO AREIAS, SOUSA-PB DESTINADO AO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004224 | 29/12/2017 | 1969.63 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ SENDO CONFECCIONADOS BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS,GRAMATURA DE NO MINIMO 380. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004225 | 29/12/2017 | 9667.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004226 | 29/12/2017 | 5810.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2017 | 8266.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2017 | 86446.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2017 | 307132.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2017 | 129266.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2017 | 6758.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2017 | 1464.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2017 | 42.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11350-2016, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2017 | 2975.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 11368-2016TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2017 | 87.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 11366-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2017 | 4993.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2017 | 47974.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2017 | 69290.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-A C E(EFE),RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2017 | 3757.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST),RELATIVO AO 13º 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2017 | 10125.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLETACAO AO EMPENHO DE Nº 11237-2016, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EFE),RELATIVO AO 13º 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2017 | 172.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 11265-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST),RELATIVO AO 13º 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2017 | 936.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 11158-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FARMACIA POPULAR(EFE),RELATIVO AO 13º 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2017 | 0.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11249-2016, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF(ESTE),RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2017 | 113.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11222-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE),RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2017 | 0.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11259-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD(EST),RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2017 | 0.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11239-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU 192(EST),RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMKBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/12/2017 | 1433.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11322-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS AD(EST),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/12/2017 | 1631.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 11409-2016,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS I(EST),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024